【正文】 20 頁(yè) 操作示意 圖 縣 級(jí) 局 處 理 上 級(jí) 交 辦 問(wèn) 題 操 作 流 程 （ 縣 級(jí) 局 ） 卷 煙經(jīng) 營(yíng) 企 業(yè) 監(jiān) 管 崗 （ 縣 級(jí) 局 ）內(nèi) 管 股 股 長(zhǎng) 區(qū) 縣 局副 局 長(zhǎng) 區(qū) 縣 局局 長(zhǎng) （ 市 級(jí) 局 ） 卷 煙經(jīng) 營(yíng) 企 業(yè) 監(jiān) 管 崗 下 發(fā) 任 務(wù)接 收 交 辦 任 務(wù)填 寫 意 見審 核填 寫 調(diào) 查 結(jié) 論和 處 理 結(jié) 果填 寫 意 見審 核審 批反 饋 意 見接 收 反 饋 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 21 頁(yè) ? 市 級(jí)局 專賣 內(nèi)管部門接到投訴舉報(bào)后， 卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè) 監(jiān)管崗 工作人員 登陸內(nèi)管系統(tǒng)， 進(jìn)入 “ 內(nèi)管流程管理 ” ，點(diǎn)擊“內(nèi)管綜合備案登記”，新增備案信息，填寫《綜合備案登記信息》，點(diǎn)擊“保存”。 交監(jiān)管人員實(shí)際調(diào)查 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 25 頁(yè) ? 下 級(jí)局 卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè) 監(jiān)管崗 工作人員查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后將調(diào)查過(guò)程中所需的《調(diào)查報(bào)告》、《調(diào)查核實(shí)工作底稿》等以附件形式上傳， 填寫“意見”，點(diǎn)擊“送監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核”。 交有關(guān)部門調(diào)查 送監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 29 頁(yè) ? 下 級(jí)局 內(nèi)管股負(fù)責(zé)人查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”， 如需要進(jìn)一步核實(shí)，則點(diǎn)擊“駁回”； 反之，則點(diǎn)擊“送縣局副局長(zhǎng)審核”。 三、 “ 市 級(jí)局異常情況調(diào)查處理 ” 系統(tǒng)操作流程 1. 流程簡(jiǎn)介 市級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對(duì)實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時(shí)按照工作流程進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、處理，情況重大的，上報(bào)專賣副局長(zhǎng)審核和局長(zhǎng)審批，按審批意見，及時(shí)調(diào)查核實(shí)處理。 交監(jiān)管人員實(shí)施調(diào)查 提交 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 35 頁(yè) ? 市級(jí)局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 科 科長(zhǎng) 點(diǎn)擊“待辦任務(wù)列表”， 進(jìn)入任務(wù)后 填寫“意見”。 ? 市級(jí)局副局長(zhǎng)點(diǎn)擊“待辦任務(wù)列表”， 進(jìn)入任務(wù)后 填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實(shí)，則點(diǎn)擊“駁回”；反之，則點(diǎn)擊“送市局局長(zhǎng)審批”。 處理完畢 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 38 頁(yè) 2. 流程 操作示意圖 市 局 問(wèn) 題 處 理 系 統(tǒng) 操 作 流 程 市 局 內(nèi) 管 科 科 長(zhǎng) 市 局 副 局 長(zhǎng) 市 局 局 長(zhǎng) 相 關(guān) 部 門 （ 市 級(jí) 局 ） 卷 煙 經(jīng) 營(yíng)企 業(yè) 監(jiān) 管 崗 登 記 問(wèn) 題 ，并 上 報(bào) 內(nèi) 管 科 長(zhǎng)審 查提 出 審 查 意 見審 批審 核處 理監(jiān) 督 執(zhí) 行反 饋 、 歸 檔備 案 3. 流程 說(shuō)明 ? 市 級(jí)局卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè) 監(jiān)管崗 工作人員 登陸 專賣 內(nèi)管系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 啟動(dòng) “市局問(wèn)題 處理流程 ” ，填寫《 問(wèn)題移交審批表 》，點(diǎn)擊“送 科長(zhǎng)審查 ” ；若認(rèn)為情況正常，則點(diǎn)擊“結(jié)束流程”。 ? 市級(jí)局卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè) 監(jiān)管崗 工作人員查詢“待辦任務(wù)列表” ， 進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”， 將問(wèn)題交給相關(guān)部門處理，相關(guān)部門將處理結(jié)果反饋給市局 專賣內(nèi)管 部門并將相關(guān)資料整理存檔， 點(diǎn)擊“ 接收反饋及存檔 ” ，此流程結(jié)束。 監(jiān)督檢查函發(fā)送流程 工作流程啟動(dòng) 送被檢查單位 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 44 頁(yè) ? 被檢查單位內(nèi)管 負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊 “ 待辦任務(wù)列表” ， 進(jìn)入任務(wù)后 填寫“意見”，點(diǎn)擊 “回復(fù)檢查單位”。 保存 整改報(bào)告 查看通知 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 48 頁(yè) ? 檢查單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)入“內(nèi)管流程管理”，查詢“監(jiān)督整改報(bào)告查詢”，選擇要查詢的整改報(bào)告，點(diǎn)擊“查詢”；點(diǎn)擊“監(jiān)督檢查工作底稿登記”，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作底稿》 ，點(diǎn)擊“保存” ，此流程結(jié)束。 回復(fù)檢查單位 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 46 頁(yè) ? 檢查單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)入“內(nèi)管流程管理”，點(diǎn)擊“監(jiān)督整改通知書登記”，填寫《監(jiān)督整改通知書》，點(diǎn)擊“保存”。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，做出處理。 市局問(wèn)題 處理流程 工作流程啟動(dòng) 送科長(zhǎng)審查 送科長(zhǎng)審查 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 信息系統(tǒng)操作手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 —— ——————— 第 40 頁(yè) ? 市局副局長(zhǎng) 查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需 進(jìn)一步核實(shí)，則點(diǎn)擊“駁 回”；反之，則點(diǎn)擊“送市局局長(zhǎng)審批”。 ? 市級(jí)局 內(nèi)部專賣管理 監(jiān)管崗 工作人員 查詢“待辦任務(wù)列表”， 進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，將問(wèn)題交給相關(guān)部門處理，相關(guān)部門將處理結(jié)果反饋給市送市局局長(zhǎng)審批 交監(jiān)管人員監(jiān)督執(zhí)行 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部