【正文】 勞動定員根據生產需要設置，按生產工藝要求，遵照國家勞動制度的有關規(guī)定，按工種崗位需要并合理配備輪休和補勤人員，初步確定新增勞動定員為 80人，其中生產工人 60人，管理、營銷及服務人員 20 人，詳見“勞動定員表”。在本項目實施的同時，企業(yè)將制定 詳細的員工培訓計劃，分步、分批對各級管理、操作人員進行崗前培訓，培訓合格人員持證上崗。 一期工程的主萃取車間的土建部分動工。 工程研究中心： 600萬元。項目建設資金是決定項目成敗的關鍵。其中 30%由企業(yè)自籌， 70%采用銀行貸款解決。月計。 研發(fā)費用 按銷售收入的 %計算即 2020萬。 產量及售價 辣椒堿產量 按 10噸計算，平均單價按 5萬元 /kg計算；預計年銷售收高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 38 頁 共 43 頁 入 5億元。 增值稅及所得稅 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定，本項目產品銷項稅率為 17％，應繳增值稅額等于銷項稅額減進項稅額。 財務評價指 標計算結果 根據以上參數和條件進行計算，本項目的主要財務指標如下表所示： 單位：萬元 序號 指標名稱 單位 金額 1 產品銷售收入 (含稅 ) 萬元 /年 83000 2 總成本費用 (含稅 ) 萬元 /年 65500 3 增值稅及附加 萬元 /年 4980 4 利潤總額 萬元 /年 12520 5 所得稅 萬元 /年 3130 6 稅后利潤 萬元 /年 9390 7 投資利潤率 % % 9 全部投資 收益率 % % 表 9： 盈利能力測算表 盈虧平衡分析 該項目的固定成本費用是 5500萬元，變動成本費用為 60000萬元，稅高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 39 頁 共 43 頁 金及附加為 4980萬元，銷售收入 83000萬元。 技術風險與防范 本項目技術是公司聯(lián)合中國藥科大學、安徽工程科技學院和安徽師范大學等多家高等院校聯(lián)合開發(fā)，采用的生產設備是世界著名的德國克虜伯集團（ Krupp）核心企業(yè)伍德（ UHDE）公司制造，該設備技術工藝也是二十一世紀的最新水平。 該項目實施 的關鍵是對 核心技術實施專利保護，并與國家標準委員會共同制定行業(yè)或國家標準。同時為確保供應的數量和質量，公司在一期工程實施時，將采用與辣椒產地的種植戶簽訂訂單的方式確保產高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 41 頁 共 43 頁 品收購數量和價格的穩(wěn)定。 銷 售風險 與防范 公司在天然產物提取行業(yè)經營多年，不僅有各類產品的國際分銷采購客戶，同時也有國際大型企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴。從而規(guī)避大量投資帶了的風險。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 42 頁 共 43 頁 16 社會和生 態(tài)效益分析 社會效益分析 可帶動安徽原料產地農民增收。 生態(tài)效益分析 本項目依托先進的技術裝備，可以實現天然產物資源高效合理、循環(huán)充分地利用，從而實現經濟社會可持續(xù)發(fā)展。在項目實施期間，一方面對萃余物對下游產業(yè)進行低價格的原料 銷售，另一方面對萃余物進行深度開發(fā)，與下游產業(yè)合作，向生物肥料和造紙行業(yè)進行產業(yè)延伸。這是本項目可持續(xù)發(fā)展的重大開發(fā)方向。 辣 椒堿萃余物的植物纖維可與造紙產業(yè)合作，開發(fā)可替代木料紙漿的造紙原料。因此，本項目向下游可以與生物肥料產業(yè)進行合作，開發(fā)高效、經濟的生物肥料。 安徽省是農業(yè)大省，隨著經濟發(fā)展，對高效安全的生物農藥需求市場會越來越大。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 43 頁 共 43 頁 17 項目可持續(xù)發(fā)展思路 本項目圍繞安徽省農業(yè)資源開發(fā)，為項目可持續(xù)發(fā)展提供了廣闊的空間和前景。 本項目的建設將積極地推動區(qū)域經濟、社會、科教資源的整合，可以盡快形成產業(yè)優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢；豐富資源產品，促進生物醫(yī)藥、食品加工、以及輕工、軍事等領域的發(fā)展；同時，該項目產業(yè)特色鮮明、產學研緊密結合，以該項目為抓手，能 及時跟蹤國內外生物產業(yè)前沿科技成果，提高科研檔次，搶奪相應領域的科技制高點，為增強相關企業(yè)和我省生物產業(yè)的自主創(chuàng)新能力奠定基礎。為此，對重要的原材料均納入質量保證體系，控制采購質量；在工藝技術上，采用行之有效節(jié)能措施，降低成本；在生產過程中，實行標準化操作，嚴把質量關，實現優(yōu)質優(yōu)價。另外，本項目產品是超臨界 CO2工藝為基礎，產品起點高，市場適用廣泛，國際、國內生產生產同類產品企業(yè)較少，屬于相對競爭行業(yè) ,同時在銷售價格進行了較大的下調的情況下進行了可行性測算分析，市場風險相對較小。公司管理層既有富于創(chuàng)新能力的技術專家，又有經驗豐富的企業(yè)家，勇于創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)新意識和能力強，管理科學。 原料供應風險與防范 本項目采用的原料可以廣泛種植于江淮兩岸。 公司將嚴格按照 ISO9001質量管理體系和 ISO14001環(huán)境管理體系認證和 HACCP食品安全管理體系要求，組織研發(fā)、工藝優(yōu)化和產品生產以及質量控制。 財務評價結論 綜合以上財務評價計算與分析，本項目增量投 資具有較強的盈利能力，且項目實施后具有較強的抗風險能力，項目在經濟上是可行的。企業(yè)所得稅率為 25％。預計年銷售收入 。 財務費用 按公司原投資產生的財務費用加上新增投資的財務費用合計 1500萬元。折舊方法采用平均年限法按 10年折舊。 各種原材料、燃料、動力的價格。本項目進行分期操作，也是為了解決資金問題，使項目得到更好的落實和發(fā)展。（若按現有設備生產： 2020萬元：一期項目投產后需流動資金 6000萬元） 資金籌措 項目的啟動與發(fā)展離不開政府的推動和支持，企業(yè)的信心來自于政府支持和關心。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 35 頁 共 43 頁 13 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產總投資： 2億元。高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 34 頁 共 43 頁 12 項目實施進度計劃 2020年 完成工藝優(yōu)化和專業(yè)化定向設備的設計，投資建設前處理生產線，并根據現有設備實施規(guī)?；a。因此，企業(yè)的人員培訓，無論是對企業(yè)管理人員、技術人員還是一般工人的培訓均十分重要。 設備選型冷卻塔和水泵選用節(jié)能產品。 在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理。 優(yōu)化現有工藝，降低能源和原材料成本。 預期效果及建議 通過以上一系列安全防護措施，加強車間管理，加強安全教育，制訂嚴格的操作規(guī)程，將會大大減少危害工人的事故發(fā)生的可能性。對于產生較大噪聲的崗位采取隔離措施，將產生噪聲的設備隔離在單獨機房中，并采取吸聲、減振、降噪措施。生產過程不產生任何高溫、無任何粉塵。 依據規(guī)范及現場條件，在廠區(qū)設立環(huán)狀消防管網，管徑大于等于 100。并以生產區(qū)為核心組成環(huán)形通道。外部線路采用電纜埋地方式可防止雷電侵入。 噪聲治理投資估算 噪聲治理設施投資均已在 相關專業(yè)投資中考慮 , 在環(huán)保投資內不再另列。因采取超臨界 CO2萃取工藝技術，殘渣無污染，可以直接用于飼料廠或禽畜養(yǎng)殖場作為原料。處理后的水質達到《污 水綜合排放標準》（ GB89781996）一級標準。 大氣環(huán)境質量執(zhí)行 : GB3095 1996《大氣環(huán)境質量標準》二級標準 。其中中心主任 1人、實驗室 9人、信息室 2人、產品研發(fā)項目組 15人、標準研發(fā)和檢測方法制定 2人。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 24 頁 共 43 頁 中心人員實行開放、流動 、競爭、協(xié)作的運行機制，以有利于調動員工的積極性和提高勞動生產率。 建設方案 添置檢測設備，完善檢測分析手段，預計需要投資 150萬元。 圖 3： 辣椒堿生產工藝流程圖 制 冷 供 熱 壓縮空氣 CO2 配 電 萃 取 ★ 投 料 分 離 包 裝 萃余物 低溫干燥 原料采購 原料倉 儲 前處理 辣椒堿 辣椒紅素 抽檢 抽檢 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 22 頁 共 43 頁 序號 設備名稱 單位 數量 1 造粒機 臺 1 2 分選 設備 臺 1 3 超臨界 CO2萃取生產系統(tǒng) 套 1 4 精制設備 套 1 5 干燥設備 臺 1 6 鍋爐 臺 1 7 計量設備 若干 8 變電站 1 9 叉車等內運 工具 臺 5 表 3：技術改造主要設備表 產品質量 化學成分： 高純度辣椒堿：純度≥（ 98%） 中高純度辣椒堿： 50%≤純度≤ 80% 辣椒紅素： 高色價≥ 350 中色價≥ 200 物態(tài)： 辣椒堿類產品：晶體或粉末狀 辣椒紅素類產品：液體狀 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 23 頁 共 43 頁 6 工程研究中心方案 在公司現有實驗室的 基礎上，以中國藥科大學、安徽工程科技學院和安徽師范大學為技術支撐。 原料造粒，在生產投料前進行抽檢。 原料入庫時，組織進行產品抽檢驗收。 辣椒植物蛋白纖維粉：銷售價格預計 2020元 /噸，暫不計收 入。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產業(yè)化示范項目一期工程項目建議書 第 20 頁 共 43 頁 4 產品方案和產品規(guī)模 產品方案 高純度辣椒堿：純度≥ 98%、銷售價格預計： 10萬元 /kg， 采用 PE真空包裝，外復合膜 +PE瓶裝 ， 包裝規(guī)格： 100g/瓶。 公司在實施一期工程時以安徽北部的辣椒原料作為主供原料，初選20萬畝的辣椒種植面積，可保證 2萬噸辣椒原料的供給。 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 最熱月平均氣溫 ℃ 最冷月平均氣溫 ℃ 年平均降雨量 日最大降雨量 最熱月相對濕度 80% 最冷月相對濕度 77% 夏季平均氣壓 冬季平均氣壓 主導風向