茶油深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性報(bào)告(文件)
【正文】 標(biāo)，是產(chǎn)業(yè)企業(yè)的成熟標(biāo)志，是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)。 “兩廢”處理 廢水：污水與雨水分流，實(shí)施生產(chǎn)、生活污水封閉化、無害化，修建污水凈化池，實(shí)行自然凈化，使污水能達(dá)標(biāo)排放。實(shí)行消 防安全責(zé)任制，由總經(jīng) 16 總統(tǒng)一負(fù)責(zé)，層層簽訂消防安全責(zé)任狀，強(qiáng)化目標(biāo)管理和年終考核，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全。 人員培訓(xùn) 我公司現(xiàn)有職工 56 名，其中聘請(qǐng)華東地區(qū)行業(yè)專家 4 名，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干 12 名，具有大專以上學(xué)歷人員 18 名。培訓(xùn)形式有外聘專家授課，送員外出脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，引進(jìn)專門人才帶班等。 投資估算 估算依據(jù) 建筑工程根據(jù)本區(qū)現(xiàn)行物價(jià)水平和安徽省 年工程決算單價(jià)進(jìn)行估算。 第八章 效益分析 財(cái)務(wù)效益 測(cè)算說明 參數(shù)取值參考了《安徽省華銀茶油有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃》、有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。考慮與生產(chǎn)的相關(guān)度和費(fèi)用屬性將總成本費(fèi)用劃分為變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用，根據(jù)行業(yè)資料和企業(yè)現(xiàn)有資料對(duì)變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用分別進(jìn)行估算，具體數(shù)據(jù)參見總成本費(fèi)用估算明細(xì)表。由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)，遠(yuǎn)期將吸收 3 萬戶農(nóng)戶、近 10 萬農(nóng)民進(jìn)入產(chǎn)業(yè)一體化，不僅解決了農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，同時(shí)也加快了山區(qū)農(nóng)民的脫貧步伐。項(xiàng)目積極可行。根據(jù)企業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，山茶油作為東方橄欖油，我公司的產(chǎn)品在不久的將來必將走進(jìn)國(guó)際大市場(chǎng)，外匯收入也將可觀。項(xiàng)目的實(shí)施，能帶 24 動(dòng)皖西及其周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，能優(yōu)化農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 經(jīng)濟(jì)效益 計(jì)算期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額為 萬元，年利稅總額 萬元，各年明細(xì)資料見損益表。項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營(yíng)期 10 年。 估算投資額 土地購置費(fèi)用 180 萬元 建筑工程建設(shè) (13 項(xiàng) ) 276 萬元 設(shè)備安裝工程 (11 項(xiàng) ) 504 萬元 預(yù)備費(fèi)用及前期經(jīng)費(fèi) 40 萬元 流動(dòng)資金 400 萬元 合 計(jì) 1400 萬元 分年投資計(jì)劃： 2020 年為土地購置費(fèi)用、建筑工程和部分設(shè)備安裝工程、前期經(jīng)費(fèi)投資額 800 萬元， 2020 年為設(shè)備投資和流動(dòng)資金投資 22 600 萬元。 工藝技術(shù)流程 該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，系在目前生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的，有一定的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐效果，其工 藝流程如下： 20 野嶺山茶油生產(chǎn)工藝及附產(chǎn)品加工流程圖 天然油茶 籽 剝殼 篩選分離 殼 種仁 餅粕 浸出 烘干 種仁 種仁 軋胚 蒸炒 壓榨 毛油 浸提 餅渣 茶皂素溶液 蒸出 濃縮 純化精制 甲醇 噴霧干燥 茶皂素成品 脫雜 脫膠 脫酸 皂 脫水 脫色 脫臭 脫臘 脫脂 臘 脂 灌裝線 檢驗(yàn)包 裝 產(chǎn)成品 成品油 包裝 八 脫 精 煉 物 理 壓 榨 浸 出 茶 皂 素 生 產(chǎn) 21 第七章 擴(kuò)建規(guī)模與投資估算 擴(kuò)建規(guī)模 項(xiàng)目總投資 1900 萬元，已形成投資 500 萬元，形成投資部分生產(chǎn)能力年產(chǎn)山茶油 1000 噸。 培訓(xùn)對(duì)象 公司二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、有關(guān)管理人員和技術(shù)骨干。 第六章 經(jīng)營(yíng)組織 機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 人員配置情況見附表 董事會(huì) 銷售副總 董事長(zhǎng) 生產(chǎn)副總 行政主管 原 料 部 技術(shù) 設(shè)備部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 后勤保障部 人力資源部 市場(chǎng)部 營(yíng)銷策劃部 化驗(yàn)室 質(zhì)檢科 培訓(xùn)科 辦公室 新品研發(fā)科 人事科 銷售經(jīng)理 17 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理責(zé)任體系結(jié)構(gòu)如下： 市場(chǎng)管理 市場(chǎng)銷售管理網(wǎng)絡(luò)如下： 理經(jīng)總 總副產(chǎn)生 總副售銷 原 料 部 生 產(chǎn) 部 技術(shù)設(shè)備部 市 場(chǎng) 部 人力資源部 選料車間 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)車間 成品車間 設(shè) 備 部 培 訓(xùn) 科 信 息 科 化 驗(yàn) 室 質(zhì) 檢 部 技 術(shù) 部 原料質(zhì)檢員 各道工序 預(yù)榨 精煉 凍化 成品包裝 機(jī)修工 技術(shù)員 質(zhì)量檢測(cè) 半成品檢測(cè) 成品檢測(cè) 市場(chǎng)信息反饋 工人技術(shù)培訓(xùn) 18 銷售副總 人力資源部 營(yíng)銷策劃部 市 場(chǎng) 部 江蘇市場(chǎng)經(jīng)理 北京市場(chǎng)經(jīng)理 上海市
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