【正文】 有效得到解決，是否積極服務客戶 備注 銷售費用預算執(zhí)行偏差率 =1 — |銷售費用年度預算 實際年度銷售費用 | / 銷售費用年度預算 8 總經(jīng)濟師考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 50% 主管部門業(yè)務計劃及執(zhí)行情況 保證業(yè)務計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 理 預算體系管理的規(guī)范度 保證充分發(fā)揮預算體系的職能，控制公司費用、成本 是否制定并落實了預算的規(guī) 范及操作辦法等，制度體系是否完整 招投標制度體系的有效性 確保招投標事件的高效、合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度 項目成本控制的有效性 控制項目成本 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目計劃成本和實際成本的偏差度 綜合計劃的有效性 充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用 公司綜合計劃對各部門業(yè)務運作的指導效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權威性、可行性 立項比率 提高可行性分 析的質量和效率 通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率 土地儲備的經(jīng)濟效益 保證土地儲備的經(jīng)濟價值的最大化 土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟價值分析報告的科學性、客觀性 項目前期研究的質量 確保項目研究的經(jīng)濟價值可行性、技術水平的先進性 項目研究經(jīng)濟分析是否全面、技術方案闡述是否明確；項目實施的可行性 費用控制情況 保證下屬部門費用按預算進行控制 下屬部門實際費用與預算差異比較 備注： 9 總會計師考核指標 指標項 考評目的 考評內容 考評 人 任 務 績 效 50% 財務計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 財務 計劃是否按時完成；實際財務收益與預期財務收益的偏差值 總 經(jīng) 理 財務法律法規(guī)的貫徹效果 提高財務人員的業(yè)務素質，規(guī)避財務風險 財務法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果 財務規(guī)章制度的規(guī)范性 確保財務系統(tǒng)規(guī)范化管理 財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 財務管理效果 加強公司財務管理和財務審計能力，規(guī)避財務風險 財務資金的預算計劃是否科學、有效；財務資金的周轉率、利用率；應收賬款周轉率；資產(chǎn) 占有資金周轉率；財務審計制度是否健全；審計工作是否有效 融資效果 擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的資金需求 財務融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要；財務管理費用是否科學、合理、經(jīng)濟；資金調度和協(xié)調能力是否滿足資金預算要求 財務信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務分析報告 稅務處理效果 合理稅務籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務糾紛） 公司重大投資決策的支持程度 保證公司重大投資財務風險 提出重大投資的財務分析和方案實施的財務可行性論證 備注 10 總建筑師考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 項目設計技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹效果 提高規(guī)劃部技術人員的業(yè)務素質 項目設計技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹效果 技術管理規(guī)章制度的完備性 保證項目設計技術標準的科學性、合理性 技術管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 項目設計質量 保證 項目設計滿足項目開發(fā)組織總設計的設計思想，在設計質量上滿足項目開發(fā)組織總設計的技術要求 對項目設計的技術支持程度、技術審核力度；項目設計過程出現(xiàn)的重大技術的預見性；項目設計質量水平帶來的經(jīng)濟效益分析 重大技術審核 保證技術審批的正確性和完整性 項目總規(guī)劃方案、單體 /市政重大技術決策、重大的技術變更等技術處理是否及時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對公司重大項目投資決策的技術支持程度 保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術風險 提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術方案創(chuàng) 造的經(jīng)濟價值分析 備注 11 總工程師考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 施工技術標準、相關法令、法規(guī)的實施效果 提高施工技術人員的業(yè)務素質 施工技術標準、相關法令、法規(guī)的貫徹和實施效果 技術管理規(guī)章制度的完備性 保證工程建設技術標準的科學性、合理性 技術管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 重大技術的審批質量 保證技術審批的正確性和完整性 沈陽師范大學就業(yè)信網(wǎng)du/ 施工組織總設計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術文件或技術處理的審批是否及時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對工程建設質量的監(jiān)督力度 保證分公司滿足質量要求，避免重大質量事故 發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因 對公司重大項目投資決策的技術支持程度 保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術風險 提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 備注： 12 分公司經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 100% 年度銷售收入 保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達的年度銷售收入計劃 年度總銷售額；年度銷售任務完成率 總 經(jīng) 理 工程質量 確保工程建設質量符合項目設計技術要求 工程建設過程質量驗收合格率；工程最終交接質量驗收合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設任務 工程交用時間；年度工程建設任務完成率 工程安全 保證工程建設安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率 工程事故發(fā)生率低于目標值 費用 控制 在保證工程建設質量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化 工程建設費用總額，綜合管理費用總額；工程建設成本控制率，綜合管理費用控制率 備注 13 第二部分 業(yè)務部門考核指標 一、市場部考核指標 市場部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 濟 師 綜合計劃的質量 確保公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性 公司綜 合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比 研究報告的數(shù)量、質量 充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn)業(yè)務進行專題研究 每年項目研究或專題研究報告的數(shù)量、質量 綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績合同完成情況 分公司經(jīng)理業(yè)績指標完成情況統(tǒng)計的及時性和準確性 部門費用控制情況 控制部 門費用合理支出 部門實際費用與預算費用的偏差 備注 14 項目研究考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 市 場 部 部 長 信息數(shù)據(jù)庫的更新 保證項目研究所需要的信息更加全面、準確 數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性； 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展研究報告的質量 要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質量專題研究 土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報 告的數(shù)量；相關研究報告的被高層領導采納的數(shù)量或對高層領導決策的支持程度 編制項目成本計劃的質量 保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果 項目成本計劃制定的準確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性 備注 15 計劃統(tǒng)計考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 市 場 部 部 長 綜合計劃的質量 保證公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、操作性 公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比性；計劃實施效果分析 綜合統(tǒng)計的質量 保證綜合統(tǒng)計的權威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性 綜合統(tǒng)計資料的利用 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包完成 分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成任務 備注 16 二、 規(guī)劃 部考核指標 規(guī)劃部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 建 筑 師 項目設計思想的完美性 保證項目規(guī)劃設計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設計方案的創(chuàng)新性、前瞻性 項目設計思想的實現(xiàn)程度；項目規(guī)劃設計方案的創(chuàng)新水平 項目設計方案的可行性 項目設計方案的經(jīng)濟價值、技術水平、并能滿足市場需求 項目的客戶定位與市場需求定位是否一致 項目設計質量 保證項目設計一次性完成設計任務 項目設計是否出現(xiàn)重大技術問題；項目設計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關資料和手續(xù)的完整性 項目設計完成的及時性 保證項目設計在確定的時間內，實現(xiàn)設計思想，完成總體項目設計方案 項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比 相關證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設計的順利進行，在規(guī)定的時間內辦理好相關證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內辦理好相關手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、申報規(guī)劃設計條件等）；是否及時辦理工程建設規(guī)劃許可證；辦理證件 /手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 部門費用控制情況 保證部門費用按計劃預算進行控制 部門實際費用與計劃預算費用的偏差 備注 17 技 術審核考核指標 指標項 考核目的 考核內容 考核人 任 務 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行 效果 規(guī) 劃 部 部 長 技術審核質量 保證規(guī)劃設計圖紙的嚴謹性、準確性 與設計院進行技術溝通的次數(shù)、技術修改的情況；施工圖技術交底的成功率 技術審核的及時性 為保證項目委托設計的質量和技術交接的計劃性，技術審核應在規(guī)定的時間內完成技術審核任務 技術審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差 技術審核工作量 為保證技術審核的質量，應投入的總體 工作量 完成技術審核所花費的作業(yè)時間 技術標準的貫徹效果 為了提高部門的技術水平和作業(yè)質量，定期或不定期對相關人員進行技術培訓 技術標準的發(fā)放次數(shù)；相關人員的培訓次數(shù)；標準的貫標