參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 制室，并配備火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年， 即 ： 2021 年 7 月開始 項(xiàng)目前期工作，于 2021 年 10 月動(dòng)工，至 2021 年 10 月竣工驗(yàn)收， 11 月投入使用。 建設(shè)期利息估算 建設(shè)投資中 借款 2500 萬(wàn)元，借款年利率按 %計(jì)算，建設(shè)期利息 128 萬(wàn)元。 投資計(jì)劃與資金籌措 投資計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年， 上半年使用自有資金，下半年使用借款資金。 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 23 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。 稅金及稅率 本項(xiàng)目應(yīng)納稅種有：營(yíng)業(yè)稅、所得稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 參照同行業(yè)平均收益水平，結(jié)合項(xiàng)目資金成本及 建設(shè)單位最低收益期望值，確定基準(zhǔn)收益率為 10%。管理人員月工資 1500 元，生產(chǎn)人員月工資 1200 元， 福利安工資總額 14%， 全年工資 福利費(fèi) 總額 萬(wàn)元。其它制造費(fèi) 按每人 1000 元估算， 其它管理費(fèi)按工資總額 倍估算，其它銷售費(fèi) 按 3%估算 。 年平均總營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元。 不確定因素分析 盈虧平衡分析 通過(guò)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧點(diǎn)為 %,這表明只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %,企業(yè)就可保本 ,不虧不盈 .詳見(jiàn)盈虧平衡圖 . 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 26 敏感分析 通過(guò)對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售（營(yíng)業(yè)）收入三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)因素變動(dòng)時(shí)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期影響程度的分析，表明建設(shè)投資 、經(jīng)營(yíng)成本 變化對(duì)以上指標(biāo)影響不大，銷售（營(yíng)業(yè)）收入 對(duì)以上指標(biāo) 較 為 敏感 ，經(jīng)營(yíng)成本次之 。由于延邊地區(qū)沒(méi)有人參交易市場(chǎng)，人參種植戶每年要把人參運(yùn)到撫松的萬(wàn)良市場(chǎng)進(jìn)行交易。養(yǎng)鹿業(yè)已成為畜牧業(yè)中一支重要生力軍。項(xiàng)目完成后，對(duì)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有效供給，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、壯大地方財(cái)政實(shí)力、培育支柱產(chǎn)業(yè)、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村小康社會(huì)進(jìn)程具有戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。 黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會(huì)這個(gè)目標(biāo)以來(lái)，各級(jí)黨委政府把如何增加農(nóng)民收入，加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和解決農(nóng)村 富余勞動(dòng)力的就業(yè)，是拉動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級(jí)最現(xiàn)實(shí)的選擇。 XX目前有鹿場(chǎng) 200多家，養(yǎng)鹿農(nóng)戶上千余戶。 第十章 結(jié) 論 XX 市人參業(yè)自 1986 年開始發(fā)展以來(lái)，經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，2021年我市人參種植面積達(dá)到 1600公頃。 利潤(rùn) 總額 測(cè)算 經(jīng)計(jì)算，年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年平均銷售稅金 萬(wàn)元。 平均年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，其中：可變總成本 萬(wàn)元，固定總成本 萬(wàn)元。 折舊、攤銷費(fèi)用 年折舊費(fèi) 萬(wàn)元，攤銷費(fèi) 萬(wàn)元。 水耗：全年用水量約 3 萬(wàn) 噸，水費(fèi)單價(jià) 元 /噸，全 年水費(fèi) 萬(wàn)元。 法定盈余公積金、公益金 分別按 10%和 5%計(jì)取。 建筑物折舊年限 30 年，設(shè)備及其他折舊年限 10年，固定資產(chǎn)殘值率為 5%。爭(zhēng)取補(bǔ)助資金 2021 萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算額為 1500 萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程總額 10%計(jì)取，基本預(yù)備費(fèi)未計(jì)。 、防煙分區(qū)方案 第七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施原則 嚴(yán)格按照建設(shè)工程程序。 在建筑物 1 層設(shè)地下式消防水池 1 個(gè)（ 450 m3 ），在建筑物屋頂設(shè) 18 m3消防水箱 1個(gè)（保證 10 分鐘以上初期消防用水量）。 根據(jù)放火規(guī)范要求，室外消火栓 用水量為 30 L/s，消防水池滿足 2 小時(shí)用水的需要。 室內(nèi) 根據(jù)消防規(guī)范要求，室內(nèi)消防給水管道應(yīng)布置成環(huán)狀，進(jìn)水管設(shè)置 2 條。 消防措施 本項(xiàng)目建筑物為耐火等級(jí)為一級(jí)，火災(zāi)隱患主 要是房屋起火。 項(xiàng)目在施工期間，將會(huì)產(chǎn)生施工噪音，如：混凝土攪拌噪音、施工機(jī)械噪音等，為了減少噪音 對(duì)周圍環(huán)境的影響，施工過(guò)程中采取相應(yīng)措施阻隔噪音，如設(shè)置隔音圍墻，按照當(dāng)?shù)厥┕すさ毓芾淼挠嘘P(guān)要求，合理組織，在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)施工，將琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 17 施工噪音期降到最低程度。 項(xiàng)目建成后的主要污染物有以下幾種： 污水：主 要是生活污水； 垃圾：主要是商品包裝物及生活垃圾。 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 15 單位：㎎ /L（ PH 值除外） 參數(shù) CODcr BOD5 PH 石油類 懸浮物 氨氮 揮發(fā)酚 標(biāo)準(zhǔn) 40 10 6～ 9 150 2. 環(huán)境空氣 根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局對(duì)該區(qū)域環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)的劃分規(guī)定 ,項(xiàng)目建設(shè) 區(qū)域?yàn)橐活悈^(qū) ,執(zhí)行一級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)。 二、勞動(dòng)定 員 項(xiàng)目定員總?cè)藬?shù) 49 人，其中：業(yè)務(wù) 人員 36，管理人員 13人，具體如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目單位 生產(chǎn)人員 管理人員 小 計(jì) 1 總部 13 13 2 業(yè)務(wù)部 23 23 3 綜合管理部 13 13 合 計(jì) 36 13 49 工資及福利標(biāo)準(zhǔn) 1200 元 /人 .月 1500 元 /人 .月 年工資總額（萬(wàn)元） 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 14 第五章 環(huán)境影響 評(píng)價(jià) 建設(shè)地址環(huán)境狀況 擬建場(chǎng)址位于 XX 邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) 三號(hào)小區(qū)， XXXX 參業(yè) 生物工程有限公司院內(nèi) 。 琿春參茸土特產(chǎn)品交易平臺(tái)項(xiàng)目 13 本項(xiàng)目生活污水排放按生活用水量的 80％排放，合計(jì)日排放污水量 60 立方米，排水管采用 d300 預(yù)應(yīng)力混凝土管埋地敷設(shè)，并與場(chǎng)區(qū)外的市政 污水管網(wǎng) 相連 ， 最終匯入 污水處理 廠 統(tǒng)一處理。 （ 4）消防電源系統(tǒng) 消防用電設(shè)備采用單獨(dú)供電回路，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷其它用電時(shí)，應(yīng)保證消防用電的供應(yīng)，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。 本項(xiàng)目新增用電負(fù)荷主要是電子商務(wù)中心等設(shè)備及房屋照明用電，電壓等級(jí)為 380V/220V。 外門采用合金門，塑鋼窗。 LED 顯示屏與觸摸屏信息發(fā)布系統(tǒng)能夠及時(shí)地將信息發(fā)布給服務(wù)業(yè)市場(chǎng)相關(guān)的市場(chǎng)政策、行情。自動(dòng)更新品種信息（參見(jiàn)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)）。包括操作員、交易員、領(lǐng)導(dǎo)等人員的身份和權(quán)限管理。
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