【正文】 。 詳細運作程序可參看收貨控控制、物料進出控制、貨倉周結(jié)管理等程序。 3) 貨物 在廠內(nèi)流動遷移會有領(lǐng)料單、發(fā)料單的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容（例如：名稱、編號、數(shù)量等）會與貨物上的標(biāo)識互相一致。所有發(fā)生的生產(chǎn)、檢驗、收發(fā)記錄都需要當(dāng)天完成入數(shù)。 7) 庫存成品都會張貼成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，明確客戶名稱、產(chǎn)品名稱 /編號、訂單、數(shù)量以及 QC 檢驗的結(jié)果等。如果客戶還需要更詳細的跟蹤，則會編制個別具體的追蹤工作指示去作為貨物追蹤的操作指引。 送貨單等單據(jù)上都注明所發(fā)的物料 /制品的詳細資料（如名稱、編號、數(shù)量、日期、收貨方等）。 2) 為了確保沒有被授權(quán)或者被確認(rèn)的人員無端接近付運和收貨區(qū)域，資材部貨倉會在顯眼地方（如貨倉門口）張貼收發(fā)貨程序 /告示去告知有關(guān)注意事項，以及在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測：非授權(quán)人士 有無 進 入倉庫區(qū)、收發(fā)貨過程是否正常、車輛有無異常等 等 。 2） 車輛到廠后，保安及貨倉人員應(yīng)負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時停泊，然后通知 PMC 和報關(guān)員核對司機和車輛的資料，報關(guān)人員會發(fā)出 Shipment Note， 通知貨倉核對應(yīng)裝運成品和做好裝運準(zhǔn)備。 在裝運成品時，還會根據(jù)客戶不同的要求對裝卸過程和貨柜情況進行拍照等。 5) 在進行裝貨時，應(yīng)按照客要求，如應(yīng)按照 Carton No 順序進行裝柜，并且須留意 Carton No 順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的 Label 或 bar Code； DateCode 是否打反、打重復(fù)、漏寫、漏打、模糊不清、打錯；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執(zhí)行。 封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢； 通過海關(guān)檢查后重新 上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。貨柜車則需要向大門保安提交貨物出廠許可單和查驗貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。涉及成品走貨的，會由 資材 部 PMC 和客戶 聯(lián)絡(luò)，如果需要 報告海關(guān)等政府部門的，會由報關(guān)員負(fù)責(zé) 處理 。 載貨清單可由資材部 PMC 安排人員或?qū)＿f方式完整、清晰、正確、準(zhǔn)時地遞交給客戶。 如需要，工廠會要求 /安排臨時雇員和長期雇員進行有無吸毒的測試。 為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵員工積極報 告異常和壞事，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件： a、意見箱：鑰匙由 管理部人事 直接持有，每天會定時打開意見箱取閱員工的意見書，并會作出回復(fù)； b、員工代表由員工直接選出，代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報的方式反映員工 意見 ； c、通過撥打電話反映意見等。 工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的 COC（供應(yīng)商 行為守則 ）文件（例如 ICTI 守則），同時也會因應(yīng)需要去制定更加嚴(yán)格的工廠守則。 二、教育培訓(xùn)基本內(nèi)容 自從美國發(fā)生 事件后，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，恐怖活動已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展。 4．培訓(xùn)員工識別內(nèi)部陰謀。 7．教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產(chǎn)。 8． 培訓(xùn)員工認(rèn)識我廠常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全數(shù)據(jù) MSDS，學(xué)習(xí)有關(guān)使用﹑貯存及傷害處理方法。 2）倉管人員﹑各車間物料要對本車間物料做到進出﹑儲存﹑賬目數(shù)量一致。 4）對保安人員要重點進行安全和反恐培訓(xùn)，在強調(diào)遵照保安崗位職責(zé)說明書的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時期的恐怖活動的特點﹑動態(tài)來探討﹑研究﹑制定反恐安全措施方案。鼓勵全體員工積極監(jiān)督﹑踴躍 舉報有恐怖懷疑的現(xiàn)象。 2． 工廠 需要確保所有在貨柜和車輛上發(fā)生偷竊事件后的 24 小時內(nèi)都會及時向客戶、公司管理層報告， 并做出處理。 5． 所有的事件的詳細情形都需要以當(dāng)?shù)剡m當(dāng)?shù)谋砀袢ゾ幹瞥晌募约把杆俚赝ㄟ^已被界定的聯(lián)絡(luò) /訪問路徑向客戶的指定 代表報告。 對供應(yīng)商 CTPAT 的基本要求： 1) CTPAT 的遵守 －供應(yīng)商有責(zé)任去履行 CTPAT 的要求。 5) 供應(yīng)商有責(zé)任去進行 CTPAT 方面的自我評估，并向本公司報告在 CTPAT 方面未能完全符合的事項，我們會視乎實際需要給予供應(yīng)商一個有限度的改善期限。安全控制包括：監(jiān)控貨物的傳入和遷移；適當(dāng)標(biāo)識、秤重 、計算、驗證核對貨物 /貨物設(shè)備是否符合裝運清單；監(jiān)測和報告短缺和盈余；有程序去指引如何處理隨附在貨柜、貨車上的封條。其廠房大門出口在沒有貨車進出時必須能夠關(guān)閉。所有獲授權(quán)的訪客必須出示能夠識別其身份的證件。 9) 門窗 需要裝設(shè)鐵條 /鐵網(wǎng)，以預(yù)防出現(xiàn)入室行竊。 人員安全教育，培訓(xùn) 1) 供應(yīng)商需要對員工的背景、身份進行調(diào)查和驗證，以確保員工的身份的真實性和清白。 3) 車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時，需要遵守本公司的出入管制程序。 遺失預(yù)防要求 1) 供應(yīng)商需要確保 在 24 小時內(nèi)向本公司報告有關(guān)產(chǎn)品或者貨柜 /貨車的遺失事件。 11) 危險物品 /高價值的貴重物品必須妥善 /安全儲存。 7) 如果可以，應(yīng)該裝設(shè)一個能夠 24 小時運作的 CCTV(中央監(jiān)控閉路電視 )去監(jiān)測內(nèi)部 /外部的人員 /貨物進出情況。 4) 所有的門戶必須關(guān)閉和上鎖，除非需要進行收發(fā)裝卸貨才開放。 實際現(xiàn)場的安全 1) 供應(yīng)商的廠房必須裝設(shè)必需的消防警報和滅火系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生火警可以即時監(jiān)測和有滅火能力。 2） 安全的過程和政策需要使用文件形式去介定和適當(dāng)張貼，并需要做好防盜措施。 3) 供應(yīng)商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質(zhì)量方面的審核。 二、如何向供應(yīng)商傳遞 CTPAT 要求 透過傳遞 CTPAT 反恐 的基本要求和定期審核其執(zhí)行情況 的 方式，確保供應(yīng)商能夠參與和了解以及配合 CTPAT 反恐安全管理 運作。 4． 工廠需要通過客戶詳細界定的聯(lián)絡(luò) /訪問路徑去報告：所有已覺察的遺失、偷竊、毀壞事件或者其他影響準(zhǔn)時和 /或全部付運產(chǎn)品的情況。 12． 向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒配戴廠牌、來訪證、貴賓卡、臨時廠牌等，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險品進入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時向車間主管或行政主管人員報告。 3）倉管人員﹑裝卸工要認(rèn)識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協(xié)助保安人員監(jiān)督﹑控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。 9．加強對重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員﹑倉管人員﹑報關(guān)人員﹑裝卸工﹑物料員需進行具體的安全培訓(xùn)。如發(fā)現(xiàn)異?；驌p壞應(yīng)及時向主管報告。 5．通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到日常生產(chǎn)活動中，要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進入。 2．所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品﹑違禁物等非準(zhǔn)許物料的進入，同時有效避免公司財產(chǎn)的流失。 公司所有重要的高層雇員須具備防止被欺騙的應(yīng)變能力和技巧，對于電腦安全方面的維護也須經(jīng)過培訓(xùn)。 對于因嚴(yán)重違規(guī)而被公司解雇的雇員或者被終止合約的分包商，管理部需要提交其資料（相片、姓名等）給廠房大門保安以便監(jiān)察和防止其后期非法接近 /進入工廠的廠房。 所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會得到 CTPAT 等方面的安全培訓(xùn)，同時都會建立保存一份員工個人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個人相片、填報資料等）。在招聘員工時，除了按照有關(guān)人員招聘管理程序執(zhí)行之外，還需要執(zhí)行以下補充規(guī)定要求： 在新員工入職前，會進行嚴(yán)格的身份驗證： 1) 通過專門的身份證查驗機核實身份證之真實性； 2) 核實身份證持有人與身份證、所提供相片以及相關(guān)畢業(yè)證書或者健康證 /計生證等證的一致性 ，確認(rèn) 是否其本人； 3 通過查問 /驗證新員工 培關(guān)出生年月、地址、以及家屬和畢業(yè)學(xué)歷等方式 ， 核實資料和人員的真實性； 4) 通過筆試、面試核實新員工是否具備相應(yīng)能力； 5) 通過宣傳欄、培訓(xùn)宣傳等多種方式宣傳持假證件者會被解雇，鼓勵員工積極舉報等方式杜絕持假證件者非法進入工廠； 6) 如需要（一般為財務(wù)人員、司機、報關(guān)員或者某些特別職位的員工）會由管理部負(fù)責(zé)通過電話與當(dāng)?shù)毓膊块T /居委會聯(lián)系驗證，或要求員工提供《戶口 簿 》、《無犯罪史證明》等方式對員工的背景進行檢查，或者要求提供擔(dān)保人（本地戶口）。 八、接近 /使用信息資料 /電腦安全維護 /信息的安全傳遞和保存控制程序 為了確保貨物的完整和安全，成品包裝區(qū)域一般都會安排在顯眼的區(qū)域并且同時有許多員工一起操作，以及有組長、科文和主管從旁監(jiān)測員工之操作情況，而在員工出入廠房時也有保安進行檢查（如有無攜帶違禁物品和公司物品出廠）。 14) 貨柜 /貨車在等候 /裝卸貨期間， 應(yīng)有 貨倉 搬 運人員負(fù)責(zé)監(jiān)察貨柜 /貨車的行蹤，未獲貨倉批準(zhǔn)，貨柜 /貨車一律不能?？拷b卸貨位，以防止出現(xiàn)裝錯貨等誤差。 12) 裝運來料和成品出貨的貨車或貨柜車在進入廠房時，需要經(jīng)過驗證和登記。 9) 拖車 /貨柜在完成裝卸后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?/或上鎖，以便在啟程前后不會被非法干預(yù)。必須通知其上司，由上司和當(dāng)值看柜 Q 人員、理貨負(fù)責(zé)人、工場負(fù)責(zé)人共同解決，并通知 資材部 PMC 或相關(guān)負(fù)責(zé)人 。 4) 在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。 3) 車輛到廠后，通知報關(guān)員車輛已到廠，貨倉負(fù)責(zé)裝車，資材部 PMC 和報關(guān)員監(jiān)督。 4) 在需要時，工廠將會考慮設(shè)立可操作功能（例如有監(jiān)控和記錄功能的） CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品 /貨柜裝運區(qū)域以及工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過程。 五、裝運區(qū)域的安全和貨柜的驗證、密封控制程序 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運的物品的傳入，工廠貨倉部會按照有關(guān)成品驗貨