靖江市xx金屬材料有限公司物資管理辦法(doc)-生產制度表格(文件)
【正文】 流程 具體流程圖如下表。 因生產條件變化而造成的特急件申購，為了利用時間，縮短采購周期，可以由申購部門主管向采購部門先口頭提出，隨后的一天之內再補辦好申購手續(xù)。 申購計劃變更時，如是取消申購，可以直接在《申購單》上劃掉對應物品；如是追加申購，應當另外再填寫《申購單》。 物品采購回來后，應當通知質檢部門進行檢測，在質檢合格后方可辦理入庫手續(xù)，由倉儲部門開出《入庫單》。 對于原材料與輔助材料的領用，必須按生產計劃之設定定額發(fā)放，要避免浪費與挪用現(xiàn)象。 人員有異動如調離崗位或離職時，應當對所領用工具、器具進行移交，雙方簽字確認后交倉儲部門進行資產轉移登記。報廢手續(xù)辦妥后，應及時注銷臺帳。 本辦法呈總經理核準并公示之后即開始生效，修訂程序亦同。 實施 本辦法為框架性文件，具體環(huán)節(jié)如采購、倉儲、質檢等，另由相關部門制 定實施細節(jié)。無正當理由者，應視情節(jié)輕重按丟失或損壞物品之新舊程度由保管人賠償；因不可抗拒原因造成丟失或損壞時，應由保管人提出書面報告，報部門主管確認，并經行政部門及財務部門主管審批，方可對丟失或損壞物品進行帳目注銷。 保管 未領用物品，由倉儲部門負責保管，應當建立收發(fā)存明細帳，并定期進行清查盤點，保證帳物相符。 領用 所有物品領用，均應填寫《領料單》，《領料單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根由領料單位自存，第二聯(lián)交倉儲部門記帳，
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