【正文】 量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。10負(fù)責(zé)做好倉儲管理，加強(qiáng)對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。4對質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤分析及處理。8收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進(jìn)具體方案。二、市場部管理制度市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時將具體要求等反饋給公司及相關(guān)部門。否則作為離職處理，公司將保留追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任的權(quán)利。市場信息、行為的及時收集與反饋，市場預(yù)測。維護(hù)客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度和忠誠度。完成公司下達(dá)的年度考核指標(biāo)。如有違反，必追究相應(yīng)責(zé)任。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇。提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。每天上班的第一要務(wù)就是及時的更新網(wǎng)站的所有信息。 負(fù)責(zé)公司服務(wù)器安全等其它事宜。 負(fù)責(zé)對客戶的回訪，解決客戶的疑難問題做好后續(xù)服務(wù)，并且建立起客戶的相關(guān)檔案。 負(fù)責(zé)公司員工的思想工作，端正員工的工作態(tài)度，調(diào)動員工的工作積極性。每月必須進(jìn)行向上級主管領(lǐng)導(dǎo)述職。 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算與發(fā)票管理工作(暫由壽昌號公司的財務(wù)部代理)。 經(jīng)理要做好一個連接點，既要對公司對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，又要和下面員工融洽相處，做一個好的帶頭人。 清點客戶資料，對圖片質(zhì)量、文字清楚程度，各國文字翻譯與否，正確與否，公司合同要求制作頁數(shù)要一一審核。注重細(xì)節(jié)，把握全局 公司網(wǎng)站內(nèi)容一定要遵守國家對互聯(lián)網(wǎng)方面的法律條規(guī)，不得出現(xiàn)任何違反法律的內(nèi)容，相關(guān)技術(shù)人員一定要把好關(guān)，特別是公司論壇的管理。(2) 客戶要求馬上改的，馬上匯報辦公室或電話匯報領(lǐng)導(dǎo)確定后再安排修改進(jìn)程。 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本企業(yè)、部門負(fù)責(zé)人同意。 員工的考勤情況，由經(jīng)理室執(zhí)行監(jiān)督、檢查。 嚴(yán)禁在上班時間用電腦玩游戲和其它與工作無關(guān)的事情。如有損壞，當(dāng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修或照價賠償。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。 聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少打長途電話，降低費用。所有的市場部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。與同事之間態(tài)度友好，坦誠相待，互相尊重，相互協(xié)作。所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。以直系親屬或者朋友的名義從事以上三種投資行為的。不留怪異發(fā)型，不濃裝艷抹。不得因私事?lián)艽蜷L途，不得撥打信息臺等無聊電話。務(wù)必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。對他人或者同事咨詢不屬自己職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)客氣地就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理，甚至粗暴無禮的對待。市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。1業(yè)務(wù)人員如要調(diào)走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進(jìn)行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。經(jīng)過公司討論通過的年度經(jīng)營目標(biāo)并作為市場部年度發(fā)展目標(biāo)的依據(jù)，制定市場部具體的發(fā)展計劃與具體的實施策略。積極收集市場與競爭對手的信息與動向，并及時地向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。按照不同客戶的回款時間，做好回款計劃，并進(jìn)行跟蹤，準(zhǔn)確及時地回款。建立并保存好客戶檔案，并以文件的形式進(jìn)行存檔。對于工作中出現(xiàn)的問題或者異常，申報經(jīng)理進(jìn)行處理。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。(三) 各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。第一條 借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計。二、報銷流程1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上前款未清者不予辦理新的借支。(二)報銷流程 公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財務(wù)部。 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。2. 審批:按日常費用審批程序?qū)徟＃簣箐N人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。第十三條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。(2)總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表。(6)每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實。社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。(一) 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款。(三) 財務(wù)報銷流程，以便財務(wù)備款。(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款。，可隨時辦理。當(dāng)時海上貿(mào)易很賺錢，有人說，我想做這事，但我不懂航海，我可以出錢，另有人說，我懂航海，但我錢不多，我可以出力。由于公司治理結(jié)構(gòu)的需要，注冊有限合伙企業(yè)作為持股平臺，在合伙企業(yè)中有兩種角色，一個普通合伙人(gp，公司創(chuàng)辦人或控制人)、一種是有限合伙人(lp，投資人)。根據(jù)價值進(jìn)行多次利益分配。注重自身價值、人脈、資源?！薄垒x超市合伙人案例說明這樣一來，員工會發(fā)現(xiàn)自己的收入和品類或部門、科目、柜臺等的收入時掛鉤的，只有。”其中，對于一些店鋪(主要是精品店)，甚至可能出現(xiàn)無基礎(chǔ)消費額的要求。通常與法律風(fēng)險無關(guān)。以打造團(tuán)隊經(jīng)營者為核心的增值合伙人(op)，op出錢出力、做增量價值、分享增值收益。自然而然地，這就逐步形成了資源互補(bǔ)下的利益共同體。第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。：(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)。第十八條 其他專項支出報銷制度及流程(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(三) 結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)。第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。(三)社會保險及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理。(4)按工薪審批程序?qū)徟?。第四部?工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。( 二)報銷流程：1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費報批手續(xù)。：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。(一) 費用標(biāo)準(zhǔn):職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費用一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天總經(jīng)理助理 飛機(jī) 200元/天 50元/天 50元/天總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實報實銷 實報實銷 實報實銷(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償。(三) 按規(guī)定的審批程序報批。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。(三) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。第四條 借款管理規(guī)定(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。1以上規(guī)章制度，適用與公司市場部業(yè)務(wù)員，跟單員等所有工作人員。1對新老客戶開模樣品，由經(jīng)理簽字，按照:報價價格確認(rèn)回簽出圖確認(rèn)樣品確認(rèn)存檔程序操作。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產(chǎn)單，應(yīng)在生產(chǎn)單上有所說明。努力開發(fā)新客戶，挖掘老客戶的潛力，做好跟蹤，服務(wù)工作。了解同行業(yè)發(fā)展的市場方向與營銷措施與動態(tài)，研究，尋求，調(diào)整開拓市場的新途徑。1市場部相關(guān)人員，不得以私利，越權(quán)，越級等行為向公司其他部門下達(dá)指令，必須遵照公司的規(guī)章制度程序進(jìn)行工作。1業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng)12次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程。市場部人員必須對公司負(fù)責(zé)，對客戶負(fù)責(zé)，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。對領(lǐng)導(dǎo)的安排持有不同的意見時，可以提出，但是在未做決定改變時，必須嚴(yán)格遵照指令任務(wù)完成。不得推委，拖延。凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務(wù)態(tài)度，盡可能地詳細(xì)登記與記錄。與客戶和公司其他部門溝通時，語言文明、用語得體。工作期間，衣著，發(fā)型。投資于公司的客戶或者商業(yè)競爭對手的。兼職于公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或者競爭對手。努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能。實行公司人員輪流制. 對不服從安排清掃的,視其態(tài)度及清潔，給予教訓(xùn)或者處以5到20元的罰款。違者除補(bǔ)交長途電話費外，給予罰款處理。違者視情節(jié)輕重給予處理。屢教不改者予以除名。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。日常管理細(xì)則作息時間制度夏季(五一后到國慶前)上午8：05準(zhǔn)時上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。 利用服務(wù)器空間要注意有序性，注意保持服務(wù)器的安全性能。 聽取業(yè)務(wù)人員，或領(lǐng)導(dǎo)對客戶要求的解釋，及時直接同客戶通過領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)人員間接了解，如遇不懂問題馬上詢問辦公室，如沒有滿意答復(fù)，馬上電話查問領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)人員或直接問客戶。 互聯(lián)網(wǎng)宣傳需要整體部署，落實到專人。 負(fù)責(zé)與客戶接洽并進(jìn)行相關(guān)款項的管理。三、財務(wù)部與經(jīng)理室 全面負(fù)責(zé)公司所有事務(wù)。 因工作需要，有權(quán)要求其他各部門進(jìn)行配合，各部門必須本著公司利益至上的原則盡力協(xié)助其工作。 負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，從員工的招聘、考核、試用、簽合同及解聘等工作。 負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理交辦的其他事宜和工作。 負(fù)責(zé)解決客戶服務(wù)部轉(zhuǎn)交的客戶相關(guān)咨詢并會同客戶服務(wù)部一起做好客戶服務(wù)。八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、技術(shù)精、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)的員工隊伍。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。承擔(dān)因工作失誤而造成的回款不及時的責(zé)任。各類項目的承接、組織招投標(biāo)、合同簽訂和款項回收。完成公司或部門交辦的其他工作。不得因私事?lián)艽蜷L途，不得撥打信息臺等無聊電話。業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng)12次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程。市場部人員必須對公司負(fù)責(zé)，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。四：市場部規(guī)章制度]一、總則為進(jìn)一步開拓市場，做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高工作效率，并加強(qiáng)市場部的管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，特制定本制度。6加強(qiáng)對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。2負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。9嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。