【正文】 ，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。　　四、20xx年工作思路　?。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ?nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度，進一步擴大覆蓋面。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：　?。ㄒ唬┓e極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作　　我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》?！　。ǘ┓e極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動　　在行長親自督導下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效?！　【慕M織，確確保整改實效。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰?！　。ㄈ┓e極參加市中支內(nèi)審項目檢查　　根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務。　　作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:　　沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內(nèi)容。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：　　一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作?！　≌J真履行審計員職責，做好審計工作?！　《枪ぷ鬏^累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍?！　≡诠芾順藴驶矫?，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)編寫、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關(guān)支撐資料。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx余條，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚?！　x供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題文章、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。 33 / 33?！　〈送?，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息編寫、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量?！　x供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮?！　〈送猓瑇x供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤?！　楸苊鈱徲嬚牟坏轿?、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作?！　∫?、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量　　質(zhì)量是審計工作的生命。　　xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計?！　《窃鰪姶缶钟^念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好?！　∪?、回顧檢查自身存在問題　　一是學習不夠。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。　　二、扎實做好本職工作　　我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的39。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務較為穩(wěn)定?！　氖聦徲嫳仨氁莆諏徲嬛R，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習，充實的地方?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作?！　〗衲陎x月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。拓展了評價范圍，提升了評價層次?！　。ㄈ┓e極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高?！　∪⒋嬖诘膯栴}和困難　?。ㄒ唬?nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。　　為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。20xx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意