【正文】 提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。 協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 通過此次實習(xí)，使學(xué)生加深對課堂所學(xué)的理論知識的理解，了解市場經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律，熟悉實際工作中的有關(guān)財經(jīng)制度、規(guī)定，以及不同企業(yè)的內(nèi)部管理制度，掌握各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理的依據(jù)、程序和方法，具備從事財會實際工作的能力,以便畢業(yè)后能適應(yīng)用人單位及社會的需要。 二、實習(xí)內(nèi)容 在實習(xí)單位指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，深入調(diào)查、熟悉實習(xí)單位的業(yè)務(wù)情況，根據(jù)所學(xué)專業(yè)知識，結(jié)合當(dāng)前會計改革和實習(xí)單位財務(wù)會計工作實際，選定本人專題調(diào)研報告的題目，根據(jù)所選題目有針對性的進行實習(xí)和調(diào)查，掌握豐富的第一手資料，為書寫實習(xí)調(diào)研報告打下基礎(chǔ)。 熟悉核心業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程。 三、實習(xí)要求 (一)實習(xí)前準備 、回憶一下，以達到鞏固所學(xué)知識的目的，尤其要對本專業(yè)的知識有一個比較全面、系統(tǒng)的了解。對于個別省份的學(xué)生實習(xí)主要采用電話詢問或發(fā)郵件的形式進行指導(dǎo)和監(jiān)督。 每一個學(xué)生應(yīng)端正學(xué)習(xí)態(tài)度、明確實習(xí)目的，在實習(xí)老師指導(dǎo)下，刻苦鉆研專業(yè)技能，出色地完成實習(xí)任務(wù)。 在整個過程中，學(xué)生必須在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下實習(xí)，并達到下列要求： 了解單位的基本情況。 總結(jié)單位管理、業(yè)務(wù)方面成功的經(jīng)驗。 實習(xí)期間，學(xué)生必須寫實習(xí)日記(志)，記載每天實習(xí)的簡略情況(如心得、收獲、發(fā)現(xiàn)的問題)，作為檢查實習(xí)計劃實際執(zhí)行情況的依據(jù)，并為編寫實習(xí)總結(jié)和專業(yè)調(diào)研報告積累資料。 ，手寫在A4紙()上。專業(yè)調(diào)研報告大體架構(gòu)如下： 一、案例適用課程、知識點，如財務(wù)管理課程，營運資金管理。 ，下學(xué)期開學(xué)后第二周上交畢業(yè)實習(xí)報告、實習(xí)日記及鑒定表、專業(yè)調(diào)研報告(可選)。 (2)實習(xí)總結(jié)與實習(xí)日志以及提交專業(yè)調(diào)研報告情況。 一、 20xx年度工作簡要回顧 總體來說20xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化。 認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。 我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。 對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。 三、材料購銷存崗位的一點經(jīng)驗(材料會計) 這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。 審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。 二、 工作重點： 規(guī)范后勤工作、健全規(guī)章制度。 建立健全科學(xué)、規(guī)范的校產(chǎn)管理制度，加強對校產(chǎn)的日常管理。(具體方案等學(xué)校討論后再定)。 (二)會計工作 加強計劃預(yù)算。 搞好校具的維修發(fā)放。 檢查各班門窗，桌凳使用情況。 清點公物并做好回收工作。 六、七月份 做好代辦費結(jié)算工作。 三月份 對校產(chǎn)進行登記歸類造冊。 根據(jù)學(xué)校的實際經(jīng)費開支情況，在預(yù)算的基礎(chǔ)上，對經(jīng)費進行嚴格開支。 加強校產(chǎn)管理。 加強綠化管理，美化校園環(huán)境，學(xué)?，F(xiàn)有的花草樹木做好養(yǎng)護和專人的管理工作。 抓好安全工作、力創(chuàng)“平安校園”。 現(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。 借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。 四、往來崗位，應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付(往來會計) 企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。切記一定要描。金額都要提前算好。 二、會計崗位工資(工資會計) 在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點： 成“達”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100張每達。 比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。 每月會計工作計劃9 一、會計崗位跑外時(稅金會計) 對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有