庫管工作職責及流程[優(yōu)秀范文5篇]-wenkub
2024-11-09 18 本頁面
【正文】 部門負責人審核簽字的出庫單或者領(lǐng)料單做物資的出庫，并錄入系統(tǒng)；2）出庫時嚴格按照保質(zhì)期的先后順序發(fā)貨，督促相關(guān)部門及時耗用臨近保質(zhì)期的庫存原料；3）依據(jù)系統(tǒng)時時關(guān)注物料的耗用情況，并及時匯總上報。驗收1）倉管員根據(jù)采購計劃與使用部門管相關(guān)人員共同對貨物驗貨并簽收（如供貨商直送貨）；2）對于包裝品等規(guī)格貨品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行簽收并與采購人員確認（如快遞收貨）；3）貨物如有差錯，及時通知采購干事，更正處理； 4）所有驗收的物資，一律打印入庫單或直撥單；5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收，通知使用部門做二級驗收合格，之后由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。工作流程：：憑出庫單（或發(fā)貨單）出庫相應(yīng)商品——領(lǐng)取人簽字——登記入賬，保留出庫單（或發(fā)貨單）：待入庫商品點好數(shù)量、品種、確保商品完好無損入庫——與隨附單的品種和數(shù)量核對，確認相符后簽字入庫——開出入庫單，登記入賬：盤點庫存的實際品種、數(shù)量——簽字確認實際庫存——提交數(shù)據(jù)給財務(wù)——核對賬面庫存和實際庫存是否一致：經(jīng)常和銷售端溝通，針對屬于暢銷商品的安全庫存進行隨時監(jiān)控，確保所有商品都處于安全庫存線之上，如果低于安全庫存，需建議采購端進行及時補貨，避免無貨可賣的情況發(fā)生；針對在倉庫里面時間過久的商品，和銷售端及時溝通，采取相應(yīng)措施，把滯銷商品給及時處理，同時建議采購部不要再次對該品類進行采購。同時檢查倉庫里的產(chǎn)品是否有損壞，外箱是否受潮，以及其他潛在影響銷售的因素。以利于取貨出庫，便于盤點為擺放原則。第一篇：庫管工作職責及流程庫管工作職責及流程庫管主要的工作：，根據(jù)廠家提供的隨附單，核對入庫數(shù)量，入庫品種，檢查貨物是否完好無損，確保數(shù)量和品種，以及貨物沒有任何問題。，按照出庫單來進行出庫，與負責打包的人員做好貨物交收的手續(xù)，領(lǐng)取出庫的打包人員需要簽字領(lǐng)取出庫商品。目前的庫管只負責商品的出入庫發(fā)放和管理，其他辦公類物品的發(fā)放和管理不在現(xiàn)有庫管的職責范圍內(nèi)。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；6）收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)已審批的采購計劃按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；2）管理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。來貨登記要有產(chǎn)品來源地：如廠家發(fā)貨、快遞物流寄送、司機自提并簽有雙方名字做到有源頭可查,若無簽字發(fā)現(xiàn)后一次10元。外包裝破損、易碎品自提商品必須按以上驗收程序執(zhí)行，由提貨人交付庫管核對，與所有商品計劃無誤時，提貨人及庫管一并簽字交接，庫管方可入庫，如有不符不可入庫，及時查明原因及時上報。商品入庫后，必須當日登記庫存商品帳目，庫存帳本登記做到日清月結(jié)。二、商品出庫規(guī)定，銷售單的開具必須由開票人員嚴格核對客戶計劃做到認真核實后方可打票，做到按批次打票，并簽名后方可給庫管出貨。寫出巡庫發(fā)現(xiàn)的催銷、滯銷品種以紙質(zhì)文件的方式簽字上交業(yè)務(wù)總經(jīng)理待其解決。退貨登記規(guī)范和入庫登記一樣，另外必須記錄退貨客戶，各個環(huán)節(jié)安排妥帖，隨后開票員開具退票，開票員、庫管、司機簽字后商品方可入庫入賬。每月盤點的問題必須需在當月處理徹底，不遺留后患。6.、庫存報表應(yīng)在盤點后一周內(nèi)報送財務(wù)，由財務(wù)核實庫存金額簽字后，交付經(jīng)理。3：每月統(tǒng)計滯銷商品和嚴重積壓并損壞商品數(shù)量，并上報產(chǎn)品主管和存貨主管，以便及時做出處理。入庫單據(jù)出現(xiàn)二次打印必須在單據(jù)上注明造成二次打印的原因說明并由店長簽批，并注明一次打印的原始單據(jù)作廢。同時庫管要在原入庫單上劃掉退廠貨品并簽上日期和名字。及時檢查和調(diào)換編碼簽，新出庫的商品在出庫的時候一定連同對應(yīng)的編碼一同出庫。11：各分支需要總部的主要業(yè)務(wù)負責人審核價格文件及訂單時，發(fā)現(xiàn)上班而不在崗位上的時候，用筆記本記下通知時發(fā)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)負責人不在崗位的詳細記錄，多長時間通知一次，不論是誰都詳細的記錄下來然后通知總部領(lǐng)導知道，以便及時解決問題。3
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