【正文】 、藥械采購、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等單位內(nèi)部各類事項(xiàng)，要加大公開力度，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。逐步建立第三方評(píng)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步改進(jìn)患者滿意度調(diào)查的方法、內(nèi)容、范圍，建設(shè)和完善評(píng)價(jià)平臺(tái)，健全評(píng)價(jià)制度，主動(dòng)接受患者監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)患和諧。屬于權(quán)力行使方面的，通過建立健全權(quán)力運(yùn)行程序規(guī)定和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，規(guī)范權(quán)力行使；屬于制度機(jī)制方面的，按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，建立健全相關(guān)制度并抓好落實(shí)；屬于思想道德方面的，通過開展專題黨課、警示教育、廉潔從業(yè)講座等形式，加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，切實(shí)增強(qiáng)權(quán)力行使者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高廉潔從業(yè)的自覺性。開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估。（3）排查單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。按照全員參與的要求，組織全院醫(yī)務(wù)人員對(duì)照以往職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真分析查找個(gè)人在崗位職責(zé)方面，由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)、失職瀆職、以權(quán)謀私等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在思想道德方面，由于理想信念不堅(jiān)定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固，以及外部環(huán)境對(duì)正確行使權(quán)力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險(xiǎn)。未經(jīng)審定的職權(quán)，堅(jiān)決禁止行使。以科室為單位，組織全體干部職工學(xué)習(xí)山西省衛(wèi)生廳《關(guān)于加強(qiáng)全省公立醫(yī)院說法風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施意見》和《職工醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)實(shí)施方案》，廣泛開展有針對(duì)性的崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，深入開展人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀和職業(yè)精神、職業(yè)道德、法制紀(jì)律教育，統(tǒng)一思想，深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)做好崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的自覺性、責(zé)任感。堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)、綜合治理。堅(jiān)持改革創(chuàng)新、抓住重點(diǎn)。按照《山西省衛(wèi)生廳印發(fā)的通知》(晉衛(wèi)?2012?29號(hào))精神，為推進(jìn)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，特制定實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”和“在健全長效機(jī)制上下功夫”的要求，緊緊圍繞醫(yī)院“1513”工作中心，服務(wù)于建設(shè)“西山人的醫(yī)院”的目標(biāo)，從源頭上防治腐敗，以崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控為載體，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，以制約監(jiān)督為手段，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力構(gòu)建醫(yī)院權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)明確、監(jiān)控有力、預(yù)警及時(shí)、處置得當(dāng)?shù)牧疂嶏L(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，積極構(gòu)建用制度管權(quán)、管事、管人的新機(jī)制，不斷提高懲防體系建設(shè)科學(xué)化水平，為醫(yī)院跨越發(fā)展提供有力保證。以改革創(chuàng)新的精神狀態(tài)、思想作風(fēng)和工作方法，抓住腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心，準(zhǔn)確把握新形勢(shì)下反腐倡廉建設(shè)的特點(diǎn)和規(guī)律，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)、研究新情況，創(chuàng)新工作思路，完善工作機(jī)制，破解工作難題，使懲防體系建設(shè)更加適應(yīng)醫(yī)院改革發(fā)展的要求，更加富有實(shí)際成效。把教育的說服力、制度的約束力、監(jiān)督的制衡力、改革的推動(dòng)力、糾風(fēng)的矯正力、懲治的威懾力結(jié)合起來，把懲治和預(yù)防腐敗的階段性任務(wù)與戰(zhàn)略性目標(biāo)結(jié)合起來，立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，整合各方面的資源和力量，增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的科學(xué)性、系統(tǒng)性、前瞻性。開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，營造防控氛圍。（三）查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)目錄。干部職工認(rèn)真填寫《個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控登記表》，為整體推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，重點(diǎn)查找：在“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式；在權(quán)力行使方面，由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不當(dāng)或自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)；在制度機(jī)制方面，由于工作制度機(jī)制缺失或不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)院紀(jì)委依據(jù)群眾意見進(jìn)一步充實(shí)個(gè)人、科室、單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找情況，在找準(zhǔn)查深廉潔風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高（A）、中（B）、低（C）”三個(gè)等級(jí)評(píng)定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在職務(wù)權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方面，注重權(quán)力運(yùn)行程序科學(xué)合理，權(quán)力行使過程公開透明，風(fēng)險(xiǎn)防控措施得力有效。圍繞重大決策、重大干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金的使用，健全黨政議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容，完善決策“三重一大”事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的權(quán)力實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)監(jiān)控、責(zé)任到人。繼續(xù)實(shí)施廉政教育“十個(gè)一”工程，引導(dǎo)和促使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，牢固樹立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。健全預(yù)警糾錯(cuò)機(jī)制。遵守《崗位廉潔承諾書》的情況作為年度考核和任職考察的重要依據(jù)。以《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》等黨紀(jì)法規(guī)為依據(jù)，以“預(yù)防為主，注重免疫，防范未然”為原則，把全院共產(chǎn)黨員、中層以上干部和具有中級(jí)以上職稱的醫(yī)護(hù)人員列為“廉潔體檢”對(duì)象，把醫(yī)務(wù)人員的實(shí)際廉潔從業(yè)狀況作為“體檢”的重點(diǎn)內(nèi)容。實(shí)施動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員作為各自分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，要帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，各黨支部書記要認(rèn)真履行支部黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)本支部的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作親自抓、負(fù)總責(zé)。在開展工作時(shí)，還要與推進(jìn)醫(yī)院懲防腐敗體系建設(shè)，推進(jìn)黨務(wù)、院務(wù)公開，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)等工作相結(jié)合，做到與這些工作一起研究，一起擬制方案，一起部署，一起檢查，一起考核。二O一二年七月十三日第二篇：推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作實(shí)施方案參考版推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作實(shí)施方案根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國公司法》等法律的規(guī)定和中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20082012年工作規(guī)劃》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》以及《市國資系統(tǒng)關(guān)于開展全面推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作的通知》（*****?2011?6號(hào)）等文件要求，為深入推進(jìn)公司懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，保障公司健康發(fā)展，制定本實(shí)施方案。辦公室主任由同志擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)個(gè)人提交的《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控崗位自查表》進(jìn)行審核，對(duì)未能通過公司審查的，重新自查。發(fā)生機(jī)率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p害后果，有可能觸犯國家法律、構(gòu)成犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。如涉及不直接擁有人財(cái)物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機(jī)會(huì)謀取私利的崗位。（三）制定防控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果，以“三重一大”、工程立項(xiàng)、招標(biāo)投標(biāo)、工程建設(shè)、工程變更、工程驗(yàn)收、財(cái)務(wù)管理等為重點(diǎn)，制定防控措施，主要包括前期防范措施、中期控制措施、后期處置措施，實(shí)行分級(jí)、分類監(jiān)控，健全處置機(jī)制。中層以上管理人員的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由公司董事長負(fù)責(zé)監(jiān)控，干部任免、經(jīng)營管理、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同監(jiān)控。廉潔風(fēng)險(xiǎn)查找和防控情況，通過文件、網(wǎng)絡(luò)、櫥窗等形式在公司進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。三是完善問責(zé)制度。（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（2011年8月），制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作實(shí)施方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。積極開展崗前廉潔風(fēng)險(xiǎn)、警示、示范教育等，通過周例會(huì)、板報(bào)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等形式，組織學(xué)習(xí)交流。二是查找思想道德、制 度機(jī)制、崗位職責(zé)、工作流程、外部環(huán)境等五類風(fēng)險(xiǎn)。（2012年3月—2012年4月）堅(jiān)持實(shí)事求是，有錯(cuò)必糾，懲處與責(zé)任相當(dāng)，教育與懲處相結(jié)合的原則，結(jié)合公司實(shí)際，制定責(zé)任追究的相關(guān)制度。一、全面開展自查自糾，加強(qiáng)廉潔教育。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)認(rèn)識(shí)加強(qiáng)《廉潔防控手冊(cè)》學(xué)習(xí)。組織《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》學(xué)習(xí)。同時(shí)把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊(cè)》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的一項(xiàng)內(nèi)容來抓，形成邊檢查邊督導(dǎo)邊落實(shí)的工作模式。醫(yī)院檢查考核小組定期通過聽取匯報(bào)、查看資料、現(xiàn)場考察等形式，對(duì)各科室的工作開展情況進(jìn)行檢查，全面了解和掌握了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施情況和工作質(zhì)量。二、開展一系列整治活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)防控工作開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。開展專項(xiàng)檢查24次，領(lǐng)導(dǎo)班子與支部書記、科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話23人，醫(yī)院、科室及個(gè)人查找問題55項(xiàng)，制定整改措施58條。開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動(dòng)結(jié)合黨的群眾路線要求，按照省衛(wèi)生計(jì)生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署，認(rèn)真開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動(dòng)。開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。三、完善重點(diǎn)環(huán)節(jié)防控制度，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。突出供應(yīng)商誠信管理重點(diǎn)，凈化醫(yī)院工作環(huán)境。實(shí)施不良記錄制度。通過持續(xù)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為，做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi)，切實(shí)糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為，有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風(fēng)。第四篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)(醫(yī)院)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（試行）二0一一年十二月目錄一、手冊(cè)綜述.........................................1（一）指導(dǎo)思想...................................1（二）目的.......................................2（三）適用范圍...................................3二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述.................................3（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理.............................3（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)...................................4（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控...............................5三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制.................................6（一）醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則.................6（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求.........................7（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé).........................8（四）工作機(jī)制...................................9（五）宣傳教育機(jī)制..............................10（六）監(jiān)督機(jī)制..................................11四、涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和防控........12（一）人力資源管理..............................12醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng).............13分醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)...........15基層醫(yī)院副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項(xiàng).............17I基層醫(yī)院中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng).............19基層醫(yī)院員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng).................21（二）投資管理..................................23兼并收購業(yè)務(wù)事項(xiàng).............................23（三）物資管理..................................25醫(yī)院基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng).................25醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng).............28醫(yī)院新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)...................31基層醫(yī)院物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)..........331基層醫(yī)院物資采購預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)..371基層醫(yī)院報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)................39（四）工程管理..................................411基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)..................411基層醫(yī)院更改、小型基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)1基層醫(yī)院基建、更改工程合同付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)......52（五）燃料管理..................................551燃煤采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)............................55（六）監(jiān)察審計(jì)..................................611內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)...........................611信訪舉報(bào)和案件查辦業(yè)務(wù)事項(xiàng).................63（七）其他......................................661基層醫(yī)院粉煤灰銷售業(yè)務(wù)事項(xiàng)..................66II五、測評(píng)、監(jiān)督與考核................................69（一）測評(píng)....................................69 ...................................69 測評(píng)頻率...................................69 樣本數(shù)量選取...............................69 測評(píng)方法...................................70 測評(píng)報(bào)告...................................70 缺陷整改...................................71 文檔保存...................................71（二）監(jiān)督與考核..............................71 附表1 測評(píng)底稿...................................74 附表2 紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作會(huì)議記錄表........109III廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、手冊(cè)綜述建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢(shì)下開展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部署。