【正文】 評估管理。安全監(jiān)察部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。（四）各業(yè)務(wù)部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職100元。（二）經(jīng)營辦每年對安全風險辨識評估工作人員至少組織一次安全風險辨識評估技術(shù)學習，并且要有培訓(xùn)計劃、大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績。，確保有工作方案、人員、資金保障。、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。，應(yīng)及時進行風險源辯識、評價。根據(jù)風險值的大小，可將風險分為５個等級（見下表）風險矩陣6一般風險（Ⅱ）5432低風險（Ⅰ）L1不可能估計從不發(fā)生1/100年1中等風險（Ⅲ級）12108642K2很少10年以上可能發(fā)生一次1/40年可能造成的損失重大風險（Ⅳ級）***20161284特別重大風險（Ⅴ級）有效類別302520***18126ABCDEF賦值654321人員傷害程度及范圍多人死亡一人死亡多人受嚴重傷害一人受嚴重傷害一人受嚴重傷害，需要急救；或多人受輕傷微一人受輕微傷害風險值303618259163812由于傷害估算的損失（元）500萬以上100萬到500萬這間4萬到100萬1萬到4萬2000到1萬0到2000風險等級劃分風險等級特別重大風險重大風險中等風險一般風險低風險備注 Ⅴ級Ⅳ級Ⅲ級Ⅱ級Ⅰ級JIHG有效類別3456賦值低可能可能發(fā)生能發(fā)生時有發(fā)生發(fā)生的可能性10年內(nèi)可每年內(nèi)可1年內(nèi)發(fā)生5年內(nèi)可能發(fā)生可能性的衡量能發(fā)生一能發(fā)生一10次或以發(fā)生一次（發(fā)生頻率）次次上1/10年1/5年1/1年≧10/。（五）風險源分級分類 根據(jù)工作程序各個步驟中辨識出的風險源，描述出各種風險源可能導(dǎo)致的風險及其后果，確定事故類型。（1）水文地質(zhì)類型劃分為復(fù)雜或中等。/min。按照安全風險嚴重程度、安全生產(chǎn)狀況等,將安全風險劃分為A、B、C三個等級。5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。底板事故視為頂板事故。2）機的不安全因素；；；：、有效；、完好；ｇ．設(shè)備警示標識不齊全、清晰、正確，設(shè)臵位臵不合理；。作業(yè)危害分析法用于辨識煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的風險源。、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。（二）風險管理小組成員必須具備下列素質(zhì)： ，熟悉煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)標準及相關(guān)法律法規(guī)：。確認風險等級：風險矩陣表四、安全風險辨識管理程序（一）準備工作：各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證。第三篇：煤礦安全風險分級管控制度安全風險分級管控工作制度為進一步做好安全風險分級管控工作，明確管理和作業(yè)活動中的潛在風險，全面篩查、系統(tǒng)梳理并嚴格審查全公司的潛在風險源，有效控制風險的發(fā)生，使得風險源的消除、控制更加全面、準確、合理和規(guī)范預(yù)防事故的發(fā)生。第二篇：安全風險分級管控制度疾控中心安全風險分級管控制度為認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》、《中共綏芬河市委、市政府關(guān)于加強安全生產(chǎn)責任體系建設(shè)的意見》，為預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生，實現(xiàn)零事故目標，特制定本制度。道路運輸企業(yè)安全風險預(yù)控管理的最終責任由道路輸及相關(guān)企業(yè)最高管理者承擔。b在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估，并保留評估的記錄：——新改擴項目前；——新設(shè)備、設(shè)施和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時；——為特定項目制定安全措施前；——執(zhí)行重大風險任務(wù)前；——審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項；——調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風險。1持續(xù)改進continual improvement 為改進道路運輸及相關(guān)企業(yè)總體安全績效，根據(jù)安全風險預(yù)控管理方針，完善安全風險預(yù)控管理的過程。不安全行為unsafe behavior 可能產(chǎn)生風險或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。風險評估risk assessment 評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。三、突出優(yōu)勢和鮮明特點與傳統(tǒng)的安全管理方法相比，風險預(yù)控管理體系有其突出的優(yōu)勢和鮮明的特點：一是建立了科學的安全管理流程。第一篇：風險點危險源分級管控制度風險點危險源分級管控制度一、指導(dǎo)思想風險預(yù)控管理體系是一套全面的、系統(tǒng)的循序漸進的現(xiàn)代安全管理方法，是一套能夠集中解決目前我縣道路運輸及相關(guān)企業(yè)安全管理突出問題的長效機制，是不斷提升道路運輸及相關(guān)企業(yè)安全管理水平的重要抓手。主要是通過全面辨識各生產(chǎn)場所、各工作崗位存在的不安全因素，明確安全管理的對象；對辨識出來的各種不安全因素進行風險評估，確定其危險程度，進一步明確各個環(huán)節(jié)安全管理的重點；依據(jù)國家法律、法規(guī)等要求，結(jié)合生產(chǎn)實際，有針對性的制定管控標準和措施，明確安全管理的依據(jù)和手段；通過落實管控準做，切實宣傳了全員參與安全管理的格局。風險預(yù)控risk precontrol 在危險源辨識和風險評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制風險的過程。風險管理對象objects of risk management 可能產(chǎn)生或存在風險的主體。五、管理要素和要求總要求道路運輸行業(yè)應(yīng)建立并保持安全風險預(yù)控管理體系。（3）風險管理對象、管理標準和管理措施在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：a風險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、車、環(huán)（路）、管四種風險類型來確定；b針對風險管理對象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；c 管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；d管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；e 道路運輸及相關(guān)企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。道路運輸及相關(guān)企業(yè)管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風險預(yù)控管理體系提供必要的人力、技術(shù)和財力的支持。一、成立兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控各科室的安全生產(chǎn)工作，成立本單位各科室的安全生產(chǎn)安全負責人，負責監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控本各科室的安全生產(chǎn)工作。一、目的明確風險源可能生產(chǎn)的風險及其后果，對風險源進行分級分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制。成立安全風險管理小組。（四）風險源辯識。安全檢查表分析法用于辨識設(shè)備、設(shè)施風險源辨識。3)環(huán)境的不安全因素環(huán)境的不安全因素包括兩個方面：一是礦井不良或危險的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險的工作環(huán)境兩個方面的因素，具體是指：：；；；；；；、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定；；（風速）不符合規(guī)定；（包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理）：：，標識不齊全、不正確；：、不合理：4）管理的不安全因素；，機構(gòu)職責不明晰：、不符合實際：、記錄管理不符合要求；、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學習不到位；，預(yù)案不完善、不合理；，設(shè)臵不合理；、培訓(xùn)不符合規(guī)定；，沒有有效的安全文化．。3）機電事故：指機電設(shè)備（設(shè)施）導(dǎo)致的事故。6）火災(zāi)事故：指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。A級安全風險:安全風險嚴重。（2）存在超層越界開采、假密閉、假圖紙等非法違規(guī)行為。（2）空頂下作業(yè)；（3）未按貫通措施實施貫通作業(yè)；（4）瓦檢員、安監(jiān)員、火觀員，弄虛作假、謊報檢查數(shù)據(jù)；（5）擅自高定監(jiān)控斷電值或縮小斷電范圍，導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)不能按規(guī)定斷電；（6）“三專兩閉鎖”不按規(guī)定安裝或人為造成閉鎖失效；（7）井下電氣設(shè)備失爆；（8）擅自甩掉電氣設(shè)備安全保護；（9）扒、蹬、跳車；乘坐皮帶、溜子；（10）違反斜井“行車不行人，行人不行車”規(guī)定；（11）擅自使用不完好小絞車；（12）崗位工班中睡覺、脫崗。利用風險矩陣法對風險源進行分析，確定風險源的風險等級。，進一步修訂完善，對風險源進行歸類總結(jié)，形成各專業(yè)風險概述。、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前。、評價，總結(jié)當年風險源管理的經(jīng)驗，制定下風險源管理的措施。對重大風險源采取設(shè)計、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風險管控措施。六、考核辦法（一）未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元。（五）各區(qū)隊每月至少組織一次風險源集中學習，有記錄、簽名。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構(gòu)承擔的各類安全評價活動。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第三章 安全風險辨識第六條各廠礦要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第八條區(qū)隊(車間)現(xiàn)場開工條件風險辨識。第十條崗位評估。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進行評估和確認。第十三條異常狀況評估。，應(yīng)對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。）、“三查、三確認、一許可”（查設(shè)計漏項、工程質(zhì)量、現(xiàn)場隱患，對安全設(shè)施裝置、試生產(chǎn)人員資格、試生產(chǎn)方案檢查確認，確認符合試生產(chǎn)條件后發(fā)放試生產(chǎn)安全許可證）要求，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。第十六條其他評估。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。第十八條安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和生產(chǎn)實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。低風險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認。第二十四條各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。第二十八條 各廠礦應(yīng)建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。也稱經(jīng)驗評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。二、專家評估法。是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。三是充分了解分析對象，準備有關(guān)資料。按關(guān)鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和生產(chǎn)前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進行分析評估的方法。、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。煤礦單位一般由跟班區(qū)隊長、安監(jiān)員、班組長負責，地面各廠礦由本單位規(guī)定的人員負責，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項進行評估。其它事故G6F1一般帶班隊長按時交接班詳細了解上一個班的生產(chǎn)情況，設(shè)備運轉(zhuǎn)情況及所存在的安全隱患．帶班副隊長隊長安通部安檢員、通訊信號以及設(shè)備的防護情況，如發(fā)現(xiàn)問題，必須立即組織整改；，如發(fā)現(xiàn)支護不到位或支護不可靠，必須立即組織整改；，填寫到交接班記錄上。處理破碎區(qū)域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。帶班副隊長隊長安通部安檢員對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；負責敲幫問頂?shù)娜酥?，由具有一定?jīng)驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現(xiàn)場實踐經(jīng)驗。瓦斯事故H5E2中等瓦斯瓦檢員必須及時將檢測數(shù)據(jù)填寫到瓦斯牌板上和原始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。檢查電器設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況。其它事故G6F1一般班長工具要符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定．，責令其停止作業(yè)，重新準備工具準備支護材料。檢查幫錨機、鉆桿，并安裝好打眼工具。四、施工準備檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況