5審計年度個人工作總結(jié)以及某年計劃-wenkub
2024-09-11 21 本頁面
【正文】 為管理者服務(wù)。甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。如： 公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位 及期望，同時明白公 第 3 頁 共 15 頁 司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是事后監(jiān)督。 參與制定內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。審計中我們對 c 部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響 c 部門 20**年度利潤 xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。審計后提出相關(guān)建議 10 余條。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余 7 個項目的全程審計。 第 1 頁 共 15 頁 審計年度個人工作總結(jié)以及 20XX 年計劃 篇一：審計年度個人工作總結(jié)以及 2024 計劃 回顧 20xx 的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)。 二、具體工作 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 2項，分別對 bb及 c部門開展審計。 ② 在對 c 部門進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況 。 第 2 頁 共 15 頁 開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 4 項，分別是對進出口 c 部、進出口 d 部、進出口 e 部及進出口 f 部的審計。 開展對公司職能部門的審計 2 項，分別是對辦公室及 gg部的審計。鑒于內(nèi)審部是公司 20xx 年度新成立的部門，故原先的 sop 流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已 經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。 篇二： 審計年度個人工作總結(jié)以及 2024 計劃 時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。 一是審計背景知識學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。與單位 領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。 第 7 頁 共 15 頁 我們心中的信念與責(zé)任又是什么。堅持潔身自好，嚴于律己 。 三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù) 在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx 電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、 xxx 電廠熱值差專項審計及xxx、 xx 電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告 10 篇，提出審計建議或意 見 40 余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。具體情況如下： 一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色 。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計
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