大陸航星質(zhì)量認證中心ems體系ohsms審核報告-wenkub
2023-07-24 16:25:00 本頁面
【正文】 1 處；臨時現(xiàn)場 2 處，抽樣 2 處； 進行了現(xiàn)場審核。管理手冊和程序文件基于組織的重要環(huán)境影響程度 和重大安全 風險 程度 控制特點展開描述，管理手冊基本能夠覆蓋 GB/T24001－ 20xx、 GB/T28001－ 20xx標準要求，并基本能夠按照文件的要求實施。 審核組認為： 目前 組織 已基本按照水利水電工程施工的過程、產(chǎn)品、活動來展開環(huán)境因素、危險源的辨識，但相關方的、部門的、工程保修過程的環(huán)境因素、危險源辨識還不充分，需進一步識別；重要環(huán)境因 素評價按照多因子評價法，共評價出 7 項重要環(huán)境因素：廢水的排放、噪音排放、粉塵的廢棄、建筑渣土（垃圾）的排放、火災的意外發(fā)生、油漆筒、渣等危險廢棄物的排放、水電的消耗等。 方針、目標、指標和管理方案建立、運行有效性評價： 通過 與 組織 領導、各職能部門、抽查了 3 個工程處及 西遼河堤防工程（水利工程）、老龍口水利樞紐電站主體工程（水電工程）項目部的 環(huán)保、職業(yè)健康安全關鍵工序 /崗位人員的座談，溝通，審核了辦公活動、工程施工過程（ 水利工程： 防洪堤圍 工程（ 堤防加固工程 、 護岸工程 、 堤圍灌漿 ）；水電工程：土方工程（ 土石方 開挖、 土石方填筑 ）、 基礎處理 （ 主要是砂基振沖和砼防滲墻的施工 ）、混凝土結(jié)構(gòu)工程包括：鋼筋工程、模板工程、混凝土工程（ 干流 樞紐主體工程砼施工 ： 左 、右 岸廠房 ）； 保修工程（周期）） 、危險廢棄物的控制、消防管理等文件、記錄、原始數(shù)據(jù)憑證 及其他相關資料。 審核組提出需改進的過程： 各工程處的項目部環(huán)境的污水排放、 對水電節(jié)能降耗等的指標沒有規(guī)定具體指標，職業(yè)健康安全方面在食物中毒發(fā)生率、社會綜合治理控制性目標沒有規(guī)定具體指標；目前部分基層員工還存在對管理方針和管理目標不清楚的現(xiàn)象；對關鍵崗位目標分解需進一步細化，加強考核力度，加強對目標的數(shù)據(jù)分析力度，為組織的決策提供依據(jù) ；應進一步加強自身的清潔生產(chǎn)理念建設。 噪聲控制： 主要 來源為施工機械混合噪音，現(xiàn)場通過建立封閉圍擋、合理使用設備減少疊加噪音、夜間不施工、在噪音敏感期施工提前告之（辦理夜施證） 措施控制。 油品、危險化學品管理 ：主要?；窞?柴油罐 、氧氣、乙炔。 物體打擊 ：主要來源為切割過程的飛濺物，通過設置防護屏障 ，設置安全間距，設置必要的隔離護欄和警示標志，專人看管，進行安全技術交底，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程等措施控制。 坍塌 ：主要來源為基坑開挖、模板和腳手架支護不當?shù)?，通過建立安全施工的專項方案和專項驗算，進行技術交底，進行專項支護等措施措施控制。做好塔吊的日常運行維護和保養(yǎng)等措施予以控制。砂漿攪拌易產(chǎn)生 水泥塵肺病 ；電焊作業(yè)易產(chǎn)生 電焊塵肺、電光性皮炎、電光性眼炎、 錳及其化合物中毒 主要 來源于電焊作業(yè)，目前主要通過技術交底、發(fā)放護目鏡、防護服、在焊接場所加強通風措施予以控制等。通過錯時上班，減少作業(yè)時間，發(fā)放防暑降溫藥品、食品等措施控制 審核組提出需改進的過程： 現(xiàn)場部分員工的安全、環(huán)保意識需進一步增強；職業(yè)健康安全、環(huán)境管理控制方面的作業(yè)指導書可操作性不詳細，需進一步細化，要結(jié)合 組織 的實際活動編制。在施工防火等設施設備配置不充分，建議增加消防器材。 審核組認為： 內(nèi)審的可信度是可信 任的，管理評審是有效的，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是穩(wěn)定的。 適用法律法規(guī)和標準的獲取與遵守情況評價： 通過 查閱辦公室對適用法律法規(guī)和標準的清單，了解了獲取渠道，充分性，適用性；審核過程中始終 關注法律法規(guī)在建立、實施、保持和改進環(huán)境管理體系具體應用情況；查閱了 組織 自我“合規(guī)性評價報告”，與各職能部門、基層管理人員和生產(chǎn)一線的員工的交談，溝通。 與外部 相關方溝通及對組織重大投訴處理情況： 未收集到發(fā)生此類情況的審核證據(jù)。 1其他需要說明的情況： 第二工程處在吉林省梅河口市由于沒有工程項目，只有辦公區(qū)，與第三工程處在吉林省四平市的環(huán)境影響和風險程度基本一致，故本次抽查了多現(xiàn)場之一第三工程處下次監(jiān)督抽第二工程處。 □ 組織 建立并實施的管理體系不符合標準要求，存在的嚴重不符合項不能在短期內(nèi)采取糾正
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