iso9001xxxx審核實施-wenkub
2023-02-11 23:34:34 本頁面
【正文】 ? 用審核發(fā)現(xiàn)代替審核證據(jù) :如 “ 公司沒有對培訓(xùn)的有效性進行評價 ” 。 審核準(zhǔn)則的描述 應(yīng)具體引用： ? ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 組織質(zhì)量管理體系的要求； ? 適用法律法規(guī)的要求； ? 其他組織必須遵守的要求； 特別是： ? 審核準(zhǔn)則最終必須要落實到 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且這些標(biāo)準(zhǔn)中有些條款包含了一個以上的要求，報告中應(yīng)清楚地識別與不符合有關(guān)的特定要求，最好能引用原文； 描述審核準(zhǔn)則時的常見問題 ? 含糊不清：如 “ 公司相關(guān)文件規(guī)定 ” ? 斷章取義：如 “ 《設(shè)計開發(fā)程序》 :…… 設(shè)計組在評審前應(yīng)制作樣品 …… ” ? 引用不當(dāng) :如 “ 生產(chǎn)管理部的一項質(zhì)量目標(biāo)為 “ 訂單延遲交貨率不超過 1%” 。 這不符合 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)第 “ 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證 ， 以證實符合要求 ” 的規(guī)定 . 例：不符合項報告 不符合項報告的結(jié)構(gòu) ? 不符合項報告是三段論的一種 ? 大前提：審核準(zhǔn)則的要求； ? 小前提：發(fā)現(xiàn)的審核證據(jù)； ? 結(jié) 論：判定 （ 審核發(fā)現(xiàn) ） ； 例：不符合項報告中的審核證據(jù)、準(zhǔn)則和發(fā)現(xiàn) 檢驗主管介紹 ， 公司石墨電極抽樣規(guī)范 ， 執(zhí)行GB/T14272023標(biāo)準(zhǔn) ， 該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ， 每石墨化爐的產(chǎn)量為一取樣批 （ 審核準(zhǔn)則 ） 。 追蹤案例練習(xí)：如何進一步審核 參考提示： ?抽查 24名現(xiàn)場操作人員，了解其是否了解注塑溫度的要求，掌握的標(biāo)準(zhǔn)是否一致，若不一致，則有不符合 ( b)； ?查閱半成品或成品檢驗記錄，了解是否有由于未明確規(guī)定注塑溫度而導(dǎo)致的不符合 ,若有，則有不符合 ()； ?現(xiàn)場觀察注塑溫度是否與操作人員的說法一致。 ? 介紹實施審核所用的方法和程序和聲明抽樣所帶來的不確定因素 。 ? 確認審核組審核所需的資源和設(shè)施； ? 介紹報告的方法 ， 包括不符合的分級； ? 請最高管理者或管理者代表講話 。若不一致，則有不符合 ()； ?查其他文件是否規(guī)定必須記錄注塑溫度，若有規(guī)定，則有不符合（ ) ?與車間技術(shù)人員討論保持注塑溫度記錄的必要性 ,若必要 ,則有不符合()； 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 審核發(fā)現(xiàn)的得出 ? 在現(xiàn)場，當(dāng)能夠根據(jù)審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)作出符合與否的判斷時，可將判斷結(jié)果記錄到檢查表中。 但查取樣記錄發(fā)現(xiàn) ， 公司最近一次成品抽樣是在 2023年 5月 6日 ， 而現(xiàn)場詢問駐車間產(chǎn)品檢查員得知 ， 5月 6日至今近一個月內(nèi) ， 石墨化車間有多爐產(chǎn)品出爐 。但詢問部門負責(zé)人得知，對該目標(biāo)的執(zhí)行情況近一年來還沒有加以統(tǒng)計。 ? 包含了對支持不符合而言無用的信息 :如 “ 原料倉庫內(nèi)存放有乙醇、正已烷、潤滑油等，地面整潔、擺放整齊、燈具為防爆型。 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會議
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