【正文】 場上有優(yōu)良的形象、產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)好或長期與本單位有供需關(guān)系，質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，可不進(jìn)行實(shí)地考核而直接列入合格供方。 建立質(zhì)量體系且有效運(yùn)行， 產(chǎn)品質(zhì)量好。 一般物資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機(jī)物料、一般金屬結(jié)構(gòu)件用料。 2 職責(zé) 物資 部 是供方評定、管理的歸口管理部門。 顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由技 術(shù) 部管理。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄格式、內(nèi)容 按本公司“質(zhì)量記錄樣表”規(guī)定，質(zhì)量記錄表格一般不作修 改，如有更改采用更換頁面辦法。 企業(yè)技術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn)的編制：由相關(guān)技術(shù)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā) 布。 程序文件類別： 分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時(shí)不作修改。 “手冊”發(fā)放的范圍：“受控手冊 ” 發(fā)至質(zhì)量體系各責(zé)任人員及 與 質(zhì)量相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人。非受控手冊僅供參考，在修改時(shí)可不作修改。 “手冊”修改：由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)修改，并填 寫 “文件、資料修改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施修改。 2 受控文件 的類型 受控文件包括“壓力容器質(zhì)量手冊” 、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、企業(yè)技術(shù) 、 管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄 表卡及外來文件（包括國家法 律 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。 12 質(zhì)量記錄的實(shí)施 按本公司 “壓力容器制造質(zhì)量保證手冊”及相關(guān)程序文件規(guī)定的權(quán)限記錄、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量記錄。 8 理 化質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 除材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告， 焊接工藝評定試驗(yàn)報(bào)告分別由材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)存檔外，其余與產(chǎn)品相關(guān)的理化試驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯總存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 6 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 產(chǎn)品熱處理工藝、熱處理工序檢驗(yàn)記錄及溫度 —— 時(shí)間 記錄由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品完工后存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 4 工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 工藝責(zé)任人應(yīng)實(shí)施、匯總、管理、保存以下質(zhì)量記錄：工藝紀(jì)律檢查記錄、工裝臺帳及驗(yàn)證記錄、圖樣審核記錄及工藝文件等。 3 材料質(zhì) 控 系統(tǒng)質(zhì)量記錄 采購文件、采購計(jì)劃、合格供方評定記錄、合格供方名錄等由 物資 部 匯總、管理，其中合格供方名錄應(yīng)分發(fā)相關(guān)部門。 2 質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系管理評審、內(nèi)部審核，不合格報(bào)告及糾正措施等記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制、記錄、 匯總、保管。 用戶質(zhì)量信息按“壓力容器質(zhì)量手冊”及“用戶質(zhì)量 信息 反饋及售后服務(wù)程序 ”運(yùn) 作 ，由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總、 保管。 外購件質(zhì)量證明文件、材料（含焊材）原始材質(zhì)書、入庫單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)匯集、保存。 產(chǎn)品工藝過程卡在產(chǎn)品完工后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 7 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 所有無損檢測報(bào)告應(yīng)一式二份，一份由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)管理、保存。 9 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 所有與產(chǎn)品檢 驗(yàn)、試驗(yàn)相關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：材質(zhì)證書復(fù)印件或抄件、材料代用單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、焊接檢驗(yàn)記錄、返修記錄、產(chǎn)品焊接試板記錄及力學(xué)、彎曲性能試驗(yàn)報(bào)告、外購件檢驗(yàn)記錄、熱處理檢驗(yàn)記錄、無損檢測報(bào)告、筒節(jié)、封頭、組裝 檢 驗(yàn) 記錄、產(chǎn)品工藝過程卡、不合格品處置報(bào)告及“壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、竣工圖、監(jiān)檢證書等均由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯集、管理。質(zhì)量記錄內(nèi)容應(yīng)能滿足質(zhì)控要求，記錄應(yīng)正確、清晰、真實(shí)。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識。 “手冊”換版：遇到下列情況之一者應(yīng)對“手冊“進(jìn)行換版： 有 較大矛盾 時(shí) ； 變 更或組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)； 、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量體系已無法完全滿足質(zhì)控要求； 。“手冊”封面上應(yīng)標(biāo)明“受控”或“非受控”標(biāo)識。 程序文件 程序文件以企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的形式發(fā)布。 程序文件的發(fā)放：由質(zhì)量 部負(fù)責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫“文件、資料發(fā)放、回收清單”，發(fā)放范圍：與程序文件相關(guān)的個(gè)人與部門。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時(shí)應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫“圖樣、技術(shù)文件更改單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施修改，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)換版（修訂）時(shí)其程序與 條相同。 質(zhì)量 記錄由質(zhì) 量 部編制、匯總、審核及管理。包括文件“受控”狀態(tài)的標(biāo)識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。 經(jīng)營外協(xié)部 、生 產(chǎn)部、 技 術(shù) 部、質(zhì)量 部參與供方的評定。 一般件外協(xié)：一般的機(jī)加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)件的成形、焊接等。 有與生產(chǎn)、加工生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術(shù)力量。 因路途遙遠(yuǎn)或生產(chǎn)需要，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入試生產(chǎn)供方。如符合本制度第 4條的要求，則應(yīng)填報(bào)“合格供方評定表”， 經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。 如外購或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問題，統(tǒng)一由材料責(zé)任人 會(huì) 同采購人員 向供方反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問題的程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采用通報(bào)、警告，直至取消合格供方的資格。 4 采購 文件內(nèi)容 采購文件應(yīng)明確采購物資的名稱、牌號（或型號）、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等。 7 采購文件編制及執(zhí)行 由 物資 部 采購人員編制采購計(jì)劃，必要時(shí)應(yīng)會(huì)簽相關(guān)人員，采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng) 物資部 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。 驗(yàn)收項(xiàng)目及要求：牌號（型號）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量證明文件、外包裝及標(biāo)識、外觀及幾何尺寸等。 屬于下列情況之一者檢驗(yàn)員應(yīng)對材料或焊接材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： 材質(zhì)證書注明復(fù)印件 無 效； 用戶或圖樣規(guī)定要求復(fù)驗(yàn)； 材質(zhì)證書項(xiàng)目不齊，模糊或有疑問時(shí)； 材料、焊接材料經(jīng)檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)在“入庫單”上簽署檢驗(yàn)結(jié) 論后交材料責(zé)任 人 審核、簽字，并編上本公司材質(zhì)書 號。 入庫檢驗(yàn)的依據(jù)：采購文件中明確的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及工藝文件。如一批外購件合用一份質(zhì)量證明文件，則質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任 人 匯總、存 檔。 2 職 責(zé) 壓力容器 原材料（鋼板、鋼管、型材等）的保管、發(fā)放由鋼材庫管理員負(fù)責(zé)。 鋼材庫應(yīng)明顯劃分“合格區(qū)”、“待驗(yàn)區(qū)”及“不合格區(qū)”。如因場地原因無法分別 堆 放時(shí)，應(yīng)有有效分隔措施。 4 鋼材庫的管理與材料發(fā)放 鋼材庫管理員應(yīng)建立材料臺帳，除入、出庫進(jìn)出內(nèi)容之外，還必須 有 對應(yīng)材質(zhì)書號的登記。 產(chǎn)品完工后檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將材質(zhì)記錄存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 第四部分為年驗(yàn)收順序號 入庫驗(yàn)收編號樣式： Z07 A 011～ 10 Z 表示公司代號 07 表示入庫年份 A 表示材料代號（一般碳鋼板） 01 表示07 年驗(yàn)收順序號（第一批） . 材料標(biāo)識 種 植 合格板材應(yīng) 在 鋼板壓延方向右下角打上標(biāo)識鋼印，內(nèi)容包括：材料牌號、規(guī)格、本公司材質(zhì)書號及檢驗(yàn)員鋼印。 4 材料標(biāo)識移植 壓力容器主要受壓元件（指：筒節(jié)、封頭、人孔法蘭、人孔接管、膨脹節(jié)、開孔補(bǔ)強(qiáng)圈、設(shè)備法蘭、球殼板、換熱器的管板和換熱管、 M36 以上的設(shè)備主 螺栓及公稱直徑大于等于 250 ㎜的接管和管法蘭），在劃線、下料前應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)識移植。 非主要受壓元件采用檢驗(yàn)記錄方式跟蹤。無標(biāo)識的材料不得用于壓力容器產(chǎn)品。 3 材料代用程序 由 物資 部 經(jīng)辦人填寫 ” 材料代用報(bào)告 ” ，一式二份 (分別會(huì)簽工藝、材料 及焊接責(zé)任 人 （如是焊接件），如 屬 壓力容器主要受壓元件材料代用，還 應(yīng) 書面 征 得原設(shè)計(jì)單位的同意。如上述條件無法滿足則不同意代用或同意代用但需 在生產(chǎn)產(chǎn)品前增加焊接工藝評定或焊工考試項(xiàng)目，更改焊接工藝等。 3 圖樣審核的范圍及依據(jù) 范圍應(yīng)包括：圖樣、強(qiáng)度計(jì)算書及相關(guān)設(shè)計(jì)文件。 強(qiáng)度計(jì)算書的正確性。 圖樣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性、管口方位、尺寸及零件相對位置。 圖樣與合同、技術(shù)協(xié)議的符合性。 7 相關(guān)的質(zhì)量記錄 “圖樣審核記錄” 湖州智鋼化工機(jī)械 有限公司程序文件 ZG01020xx ___ _ 工藝文件 管理程序 20xx1110 發(fā)布 20xx 1115 實(shí)施 湖州智鋼化工機(jī)械 有限公司 發(fā)布 湖州智鋼化工機(jī)械 有限公司 程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 編 制 工藝文件管理程序 審 核 ZG01020xx 批 準(zhǔn) 工藝文件管理程序 1 適用 范圍 工藝文件的編制、批準(zhǔn)、管理、發(fā)放及更改。 4 工藝文件的管理與發(fā)放 工藝文件統(tǒng)一由技 術(shù) 部負(fù)責(zé)管理。 所有上述工藝 文件 的發(fā)放、作廢版本的回收手續(xù)均應(yīng) 符合 “文件與資料管理程序 ”的規(guī)定。工藝文件一次性的更改，可由工藝人員辦理書面通知，該通知也應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任 人 批準(zhǔn)。（以下統(tǒng)稱“工裝”） 2 工裝圖樣 工裝圖樣由產(chǎn)品工藝員設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人校審。 4 工裝編號 由工藝責(zé)任人對本公司工裝進(jìn)行統(tǒng)一編號。 6 工裝驗(yàn)證 重要工裝應(yīng)定期驗(yàn)證，一般工裝在首次使用時(shí)驗(yàn)證。返工、修復(fù)后重新使用的工裝除應(yīng)實(shí)施檢驗(yàn)外，首次使用時(shí)仍需驗(yàn)證。工裝使用者應(yīng) 當(dāng) 辦理 工裝借用手續(xù)，用畢歸還時(shí)應(yīng)檢查工裝的完好性。如采購 困 難需變更焊材牌號應(yīng)辦理材料代用手續(xù)，并必須會(huì)簽焊接責(zé)任人。焊絲：碳素鋼、低合金鋼焊絲應(yīng)鍍銅，表面不得有油銹；不銹鋼焊 絲 表面不應(yīng)有 污 漬、雜物。 5 焊材一級庫管理 焊材一級庫應(yīng)醒目劃分“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”及“待檢區(qū)”，并分別作出標(biāo)識。不同牌號、不同規(guī)格、不同批號的焊材不允許 混放。 焊工應(yīng)按“產(chǎn)品焊接工藝”規(guī)定的牌號、規(guī)格領(lǐng)用焊材，管理員應(yīng)作好“焊材領(lǐng)用記錄”，焊工一次只能領(lǐng)用一種牌號、不同規(guī)格的焊條或 焊絲，焊工不能自行保存焊材， 下 班或工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將焊條頭及用剩的焊材交還焊材二級庫，管理員根據(jù)剩 余焊材具體情況決定報(bào)廢或繼續(xù)使用。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)上崗焊工的資格檢查。 由焊接責(zé)任 人 負(fù)責(zé)建立持證焊工檔案，內(nèi)容包括焊工基本情況，歷次考試（免試）記錄及焊接實(shí)績記錄等。 焊接責(zé)任 人 應(yīng)編制“持證焊工合格項(xiàng)目一覽表”，同時(shí)印發(fā)給檢驗(yàn)員，持證焊工人數(shù)、項(xiàng)目有增減時(shí)由其及時(shí)更新。 7 相關(guān)的質(zhì)量記錄 “持證焊工檔案” 湖州智鋼化工機(jī)械 有限公司程序文件 ZG01420xx ___ _ 焊接工藝評定 管理程序 20xx1110 發(fā)布 20xx 1115 實(shí)施 湖州智鋼化工機(jī)械 有限公司 發(fā)布 湖州智鋼化工機(jī)械 有限公司 程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 編 制 焊接工藝評定管 理程序 審 核 ZG01420xx 批 準(zhǔn) 焊接工藝評定管理程序 1 范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品焊接工藝的編制及焊接工藝評定的實(shí)施。 4 焊接工藝評定的范圍 凡壓力容器受壓元件與 受壓元件之間、受壓元件與非受壓元件間的焊接接頭、熔入永久焊縫內(nèi)的定位點(diǎn)焊及返修焊接所采用的焊接工藝均需經(jīng)焊接工藝評定合格。并將復(fù)印件發(fā)至焊接工藝員、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)責(zé)任人等相關(guān)人員，焊接工藝評定項(xiàng)目新增或刪除時(shí)也應(yīng)及時(shí)以書面形式通知上述人員。 9 產(chǎn)品焊接工藝的編制 焊接工藝評定必須在產(chǎn)品投產(chǎn)前進(jìn)行，焊接工藝員應(yīng)根據(jù)“焊接工藝評定項(xiàng)目一覽表”及 JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》規(guī)定的適用 范圍編制“產(chǎn)品焊接工藝卡”， 在重要因素不變的情況下，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及工藝的經(jīng)濟(jì)性、合理性、可 變 更次要因數(shù)編制焊接工藝。 產(chǎn)品焊接試板應(yīng) 于 容器 筒節(jié) 縱焊縫延長部位相連，采用與縱焊縫相同的焊接工藝進(jìn)行焊接。 試板焊縫應(yīng)經(jīng) 100%射線照相。