【正文】 注1建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目總占地面積畝160項(xiàng)目總建筑面積m265680藏獒館、奇石館、生態(tài)溫室、垂釣池、文化傳承藝術(shù)館等項(xiàng)目綠化面積畝50綠化率%2經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總投資萬元15789建設(shè)投資萬元流動(dòng)資金萬元資金籌措萬元15789項(xiàng)目資本金萬元12789申請(qǐng)扶持資金萬元3000年均銷售收入萬元年均總成本費(fèi)用萬元年均銷售稅金及附加萬元年均增值稅萬元年均息稅前利潤（EBIT）萬元年均利潤總額萬元年均所得稅萬元年均凈利潤萬元總投資收益率（%）%投資利潤率(%)%投資利稅率（%）%項(xiàng)目資本金凈利潤率（%）%項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=2%）%全部投資回收期（年）年項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=2%）萬元全部投資回收期（年）年資本金內(nèi)部收益率(%)%盈虧平衡點(diǎn)五、研究初步結(jié)論及建議（一）結(jié)論項(xiàng)目借助武威市的古西涼文化氛圍，特色鮮明，建成后必將成為武威的標(biāo)志性旅游景觀，其出現(xiàn)豐富了武威市文化旅游產(chǎn)品的類型，推動(dòng)了當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展，提高了區(qū)域知名度?；胤庇龅牟亻崦A麗、骨架勻稱、臉版出眾。目前該基地是全國具有影響力的高端藏獒培育基地，同時(shí)是中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，犬業(yè)分會(huì)指定的純種藏獒基地，是全國最大的獒種投資基地之一，該基地以史書記載傳說為依據(jù)，注重利用現(xiàn)在科學(xué)基因提純，在還原純種藏獒的過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，從擇優(yōu)選配到科學(xué)培育，再到種源優(yōu)選科學(xué)培育，如此循環(huán)，培育出了優(yōu)秀種公獒，比爾，紅極，紅尊，蓋華，震華等，一批頂尖級(jí)純種藏獒，為保護(hù)這一物種而做出了巨大的貢獻(xiàn)?；刂骼砣肃崗?qiáng)先生從事花卉種植多年，有一手養(yǎng)花種草的絕活。（六）項(xiàng)目總投資及資金籌措方式根據(jù)甘肅省武威市建筑工程造價(jià)及同類工程類比法及國家有關(guān)工程造價(jià)的規(guī)定進(jìn)行估算。武威天乙生態(tài)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)單位：武威天乙生態(tài)園可研報(bào)告編寫單位：中元國際投資咨詢中心有限公司可研報(bào)告編制時(shí)間：二〇一四年一月目 錄第一章 總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、項(xiàng)目建設(shè)單位簡介 2三、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)及內(nèi)容 3四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3五、研究初步結(jié)論及建議 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及意義 6一、項(xiàng)目建設(shè)背景 6二、項(xiàng)目建設(shè)意義 8第三章 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件 12一、項(xiàng)目建設(shè)地址 12二、建設(shè)條件 12第四章 市場(chǎng)分析 15一、項(xiàng)目市場(chǎng)分析 15二、客源市場(chǎng)預(yù)測(cè)及定位 18三、項(xiàng)目SWOT分析 19四、項(xiàng)目營銷策略及方式 21第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 23一、項(xiàng)目發(fā)展理念及規(guī)劃主題 23二、項(xiàng)目建設(shè)原則及目標(biāo) 23三、總體規(guī)劃布置 24四、項(xiàng)目布設(shè)方案 25五、建筑方案 27第六章 公共基礎(chǔ)設(shè)施 29一、景區(qū)道路 29二、停車場(chǎng) 29三、綠化設(shè)計(jì) 30四、供電工程 32五、郵政通信工程 33六、給排水工程 34七、采暖與通風(fēng)設(shè)計(jì) 35八、標(biāo)示標(biāo)牌 36九、環(huán)衛(wèi)設(shè)施 37第七章 環(huán)境保護(hù) 39一、編制依據(jù) 39二、設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn) 39三、環(huán)境現(xiàn)狀 39四、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)原則 40五、主要污染源、污染物及對(duì)環(huán)境影響的預(yù)測(cè) 40六、環(huán)境污染治理 41七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 42第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 44一、勞動(dòng)安全及消防 44二、衛(wèi)生防護(hù) 45第九章 節(jié)能減排 46一、節(jié)能減排的設(shè)計(jì)主要依據(jù) 46二、能耗狀況及能耗指標(biāo)分析 46三、節(jié)能措施 47四、結(jié)論 48第十章 管理機(jī)構(gòu)與人力資源配置 49一、組織管理機(jī)構(gòu) 49二、人力資源配備 49第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度安排與實(shí)施管理 51一、項(xiàng)目的組織及建設(shè)管理 51二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 51第十二章 工程招投標(biāo) 53一、招標(biāo)依據(jù) 53二、招標(biāo)范圍 53三、招標(biāo)方式 53四、組織形式 53五、招標(biāo)公告發(fā)布 54第十三章 投資估算 55一、投資估算 55二、資金籌措及使用計(jì)劃 55第十四章 財(cái)務(wù)分析 58一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 58二、經(jīng)營收入 58三、總成本費(fèi)用估算 59四、財(cái)務(wù)效益分析 59五、不確定性分析 60六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 62第十五章 社會(huì)效益分析 64一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 64二、項(xiàng)目所在地互適性分析 64三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 65第十六章 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 66一、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 66二、風(fēng)險(xiǎn)程度分析 67三、防范風(fēng)險(xiǎn)與降低措施 68第十七章 結(jié)論與建議 70一、可行性研究的結(jié)論 70二、可行性研究的建議 70附 表 71第一章 總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱武威天乙生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)位置武威天乙生態(tài)園項(xiàng)目位于涼州區(qū)武南鎮(zhèn)312國道線高速公路出口東側(cè)，與天馬湖遙相呼應(yīng)。經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資15789萬元，（工程建設(shè)費(fèi)用12166萬元，）。此外，他還非常熱愛動(dòng)物，養(yǎng)過多種名犬，對(duì)大型犬更是情有獨(dú)鐘。目前，中國藏獒西北研究繁育基地的藏獒種群相當(dāng)龐大，僅種犬就有61條，鐵包金、紅、金、純黑、雪白等毛色的藏獒一應(yīng)俱全，年齡在1～4歲之間，均系來自牧區(qū)的原始藏獒血統(tǒng)，具有原生態(tài)、古老版的特點(diǎn)，遺傳穩(wěn)定，品相出眾，并在國內(nèi)各項(xiàng)比賽中多次獲獎(jiǎng)。2009年天乙生態(tài)園已成功創(chuàng)建為國家AA級(jí)旅游景區(qū)，景區(qū)目前正在積極申請(qǐng)國家AAA級(jí)景區(qū)的認(rèn)定。項(xiàng)目實(shí)施后，年可創(chuàng)造可觀的利稅收入，并擴(kuò)大市場(chǎng)需求，拉動(dòng)文化旅游相關(guān)行業(yè)的大力發(fā)展，增加財(cái)政收入，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而帶動(dòng)和促進(jìn)武威市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展帶來強(qiáng)大的推動(dòng)力。（二）建議加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的論證工作。在實(shí)施過程中，要注意優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，實(shí)行項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制，以保證工程進(jìn)度和質(zhì)量。隨著文化體制改革后續(xù)政策推進(jìn)，繼六中全會(huì)文化體制改革會(huì)議之后，文化體制改革議題呈縱深展開趨勢(shì)，《國家“十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》于2012年2月15日重磅出臺(tái)，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，文化體制改革也在逐步提速，并提出加大財(cái)政、稅收、金融、用地等方面對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度，文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來黃金發(fā)展期。《綱要》顯示，到2015年，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)33億人次，年均增長率為10%；，年均增長率為3%；旅游外匯收入達(dá)580億美元，年均增長率為5%?！笆濉卑l(fā)展主要目標(biāo)是：到“十二五”期末，旅游業(yè)初步建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在轉(zhuǎn)方式、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、促就業(yè)、惠民生等戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能。十二五規(guī)劃提出推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力和競爭力，其中旅游文化和演藝產(chǎn)業(yè)位居文化產(chǎn)業(yè)核心層，被列為九個(gè)重點(diǎn)發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)門類之一。（三）武威旅游大發(fā)展為項(xiàng)目營造了良好的外部環(huán)境武威，地處甘肅省河西走廊東端，是中國旅游標(biāo)志之都、中國葡萄酒的故鄉(xiāng)、西藏歸屬祖國的歷史見證地、世界白牦牛的唯一產(chǎn)地。蘭新經(jīng)濟(jì)帶西隴海線的建立，武威周邊高速公路的建成，極大的縮減了旅游者在旅途中花費(fèi)的時(shí)間，提高了武威旅游的可進(jìn)入性。旅游消費(fèi)對(duì)交通、商業(yè)、餐飲、文化等產(chǎn)業(yè)都有明顯的拉動(dòng)作用，還可以促進(jìn)國際金融、信息咨詢、文化創(chuàng)意等新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇2009年發(fā)布的世界旅游競爭力報(bào)告，中國的排名躍升至47位，上升了15位。根據(jù)《中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》中的測(cè)算數(shù)據(jù)：中國的第三產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展程度低于相同發(fā)達(dá)國家約10個(gè)百分點(diǎn)，以文化產(chǎn)業(yè)為代表的“新興服務(wù)業(yè)”遠(yuǎn)沒發(fā)揮應(yīng)有的作用。（二）武威天乙生態(tài)園項(xiàng)目是甘肅建設(shè)文化大省的需要根據(jù)《甘肅華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)總體方案》的要求，按照國家關(guān)于甘肅發(fā)展的戰(zhàn)略定位和建設(shè)文化大省的總要求，甘肅打破現(xiàn)有行政界限，統(tǒng)籌全省文化資源和各類生產(chǎn)要素，以文化建設(shè)為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式根本性轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶€，圍繞“一帶”，建設(shè)“三區(qū)”，打造“十三板塊”，簡稱“1313工程”。其中絲綢之路文化發(fā)展帶。公元前121年，漢武帝派驃騎將軍霍去病遠(yuǎn)征河西，擊敗匈奴，為彰其“武功軍威”而得名武威。突出的代表有“一馬”（馬踏飛燕）、“一碑’’（西夏碑）、“一寺”（白塔寺）、“一窟”（天梯山石窟）、“一塔”（羅什寺塔）、“一廟”（文廟）、“一堡”（瑞安堡）。旅游開發(fā)建設(shè)要依法加強(qiáng)自然文化遺產(chǎn)保護(hù)，深挖文化內(nèi)涵，普及科學(xué)知識(shí)，發(fā)揮非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，開發(fā)新型文化旅游產(chǎn)品。發(fā)揮文化資源優(yōu)勢(shì)，推出具有地方特色和民族特色的演藝、節(jié)慶等文化旅游產(chǎn)品。武威天乙生態(tài)園項(xiàng)目充分挖掘和展現(xiàn)當(dāng)?shù)氐臍v史和民族文化元素，它的建成將將使武威的旅游產(chǎn)品得到進(jìn)一步創(chuàng)新，細(xì)分市場(chǎng)并開拓新的客源市場(chǎng)，為中外游客提供休閑娛樂的去處，游客即可是欣賞武威涼州絲綢之路文化名城的西域風(fēng)光，又能夠陶醉在武威天乙生態(tài)園觀賞豐富精彩的奇石、藏獒、南國雨林風(fēng)情中，這不僅極大地提升武威的文化旅游內(nèi)容和檔次，有效延長游客平均停留時(shí)間，還豐富了游客的旅游活動(dòng)，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。16〞，北緯36176。轄區(qū)東西最大距離204千米，南北最大距離326千米，總面積33238平方千米。中部平原綠洲區(qū)，海拔1450米～2100米之間，地勢(shì)平坦，土地肥沃。耕地畝均水資源量220立方米，約為全省的1／3，全國的1／9。（四）自然資源條件武威境內(nèi)發(fā)現(xiàn)有黑色金屬（鐵、錳、釩、鉬）、有色金屬（銅、鉛、鋅、鎳）、貴金屬（金、銀）、稀土（鑭、鈰）、能源（煤炭、油頁巖）、化工（芒硝、湖鹽、磷、重晶石、硫鐵）、建材（石膏、石灰?guī)r、砂石礫料、磚瓦粘土）、冶金輔料（白云巖、螢石、石英巖）及其它非金屬礦產(chǎn)（石墨、高嶺土、滑石、水晶）和地?zé)?、礦泉水等10類36個(gè)礦種?？奢椛渲攸c(diǎn)城市：距武威300公里可輻射到蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖、寧夏中衛(wèi)等，總?cè)丝诩s1654萬；距武威500公里可輻射到銀川、酒泉、寧夏吳忠、內(nèi)蒙古烏海等，總?cè)丝诩s2799萬；距武威800公里可輻射到天水、嘉峪關(guān)、隴南、寶雞、延安等，總?cè)丝诩s5157萬；距武威1000公里可輻射到西安、漢中、德陽、包頭、綿陽、格爾木、敦煌等，總?cè)丝诩s9391萬。自漢代張騫“鑿空”西域，開通“絲綢之路”，綿延萬里的絲綢古道孕育了驚心動(dòng)魄、波瀾壯闊的歷史風(fēng)云。在5081平方公里的土地上，由25個(gè)民族組成的百萬涼州人民用雙手在新時(shí)期中繪制出了神奇壯美的涼州新畫圖，創(chuàng)造了亙古未有的現(xiàn)代文明。%；，%，%；，%；，%；，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到15397元，%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到6135元，%。表41 2020年世界10大旅游目的地序號(hào)國家與地區(qū)接待次數(shù)（萬）占世界市場(chǎng)份額（%）平均增長率（%）1中國137002美國102403法國93304西班牙71005中國香港59306意大利52907英國52808墨西哥48909俄羅斯471010捷克4400總計(jì)70870表42 2020年世界10大旅游客源國序號(hào)國家出境旅游次數(shù)（萬）占世界市場(chǎng)比例（%）1德國163502日本141503美國123304中國100005英國96106法國37107荷蘭35408加拿大31309俄羅斯305010意大利2970總計(jì)78890國內(nèi)旅游目的地的競爭是整個(gè)環(huán)境的競爭，競爭呈激烈化和有序化趨勢(shì)。旅游資源開發(fā)將凸顯科學(xué)規(guī)劃的作用，強(qiáng)調(diào)特色開發(fā)和精品項(xiàng)目成為最終的目標(biāo)。旅游產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)合理化：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、旅游要素結(jié)構(gòu)合理化，旅游合作規(guī)范化和區(qū)域機(jī)構(gòu)合理化，旅游投資結(jié)構(gòu)（國家、集體、私營、外商、個(gè)人）多元化和合理化。城市商業(yè)餐飲及其他休閑項(xiàng)目、城市周邊休閑度假、自駕旅游等自主類型休閑產(chǎn)品，正越來越得到青睞。甘肅旅游資源眾多，遍及全省，但資源單體規(guī)模較小，東西部旅游發(fā)展又很不平衡，因此必須加大資源組合、區(qū)域聯(lián)合的力度，充分利用省內(nèi)省外兩部分旅游資源的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)省內(nèi)外、海內(nèi)外客源市場(chǎng)，是全省旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)開發(fā)需要遵循的一條重要戰(zhàn)略方針。從而有效促進(jìn)了武威市旅游業(yè)的快速發(fā)展，游客接待量逐年遞增。根據(jù)武威市十二五發(fā)展規(guī)劃，至2015年，將把武威建成主題形象鮮明、產(chǎn)品特色突出、旅游設(shè)施完善、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良、管理有序、旅游經(jīng)濟(jì)快速增長、在國內(nèi)外具有一定知名度的區(qū)域旅游中心城市。武威市市民在區(qū)內(nèi)的消遣游覽活動(dòng)屬于休閑市場(chǎng)的一部分。以2009年“十一”黃周期武威接待旅游人次為例分析，其中省內(nèi)游客居多，由此可看出區(qū)域內(nèi)、省內(nèi)短途旅行已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標(biāo)，受到社會(huì)的普遍肯定。（二）客源市場(chǎng)定位根據(jù)甘肅省旅游產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃要求，鞏固以武威、蘭州、金昌、張掖、酒泉為主核心客源市場(chǎng)。三、項(xiàng)目SWOT分析（一）