可行性研究報(bào)告-干細(xì)胞中心-wenkub
2023-05-18 22:20:55 本頁(yè)面
【正文】 （暫名） 成都恒春之源生物科技有限公司二 OO 九年十一月十日 . 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó) 1 目錄內(nèi)容提要第 1 章 總論 .......................................................１1167。 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) .......................................１1167。 公用系統(tǒng)供應(yīng) .........................................2 167。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 .......................................114167。 項(xiàng)目提出的背景 ...........................................137167。 投資的必要性 ..............................................15第 3 章 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷方案 ........................................1710167。 銷售收入預(yù)測(cè) ..............................................13. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó) 2 167。 職工人數(shù) ............................................15167。 流動(dòng)資金估算 ......................................6718 附件（略） ........................................................18 . 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó) 3 內(nèi)容提要一、出資方及資本結(jié)構(gòu)：“成都 XX 干細(xì)胞中心有限公司” （暫名）出資方及資本結(jié)構(gòu)如下：注冊(cè)資本：人民幣 XXX 萬(wàn)元；出資方及資本結(jié)構(gòu)：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度：本項(xiàng)目占地約 50 畝，投資總額暫定 6000 萬(wàn)元，以后根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)狀況，再由 股東協(xié)商以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增投資：投資期 建設(shè)時(shí)間 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)能力投資總額（萬(wàn)元）固定資產(chǎn)投資（萬(wàn)元）流動(dòng)資金（萬(wàn)元）第一期2022 年，以項(xiàng)目審批完成時(shí)間為準(zhǔn)500～800 人次/年 40003400500第二期第一期建設(shè)運(yùn)營(yíng)后約兩年后1500～2022 人次/年，同時(shí)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)干細(xì)胞庫(kù)20221400700合計(jì) 6000 4800 1200固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元）第一期 第二期 資金來(lái)源1 地價(jià)款 1000 1000 資本金2 土建 1300 1000 300 資本金3 設(shè)備 3200 2022 1200 資本金4 公用系統(tǒng) 200 100 100 資本金. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó) 4 10 其他 100 100 0 資本金合計(jì) 4800 3200 1600三、盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)價(jià)：盈利預(yù)測(cè)：運(yùn)營(yíng)初期，年銷售收入 1500～2500 萬(wàn)元，考慮到每年將投入利潤(rùn)的 35～40%用于繼續(xù)研發(fā)，因此凈利潤(rùn)約為 400～500 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率 20%。. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó) １第 1 章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱組建成都 XX 干細(xì)胞中心有限公司（暫名） 。本項(xiàng)目的投資方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功進(jìn)行了 3000 多例自體干細(xì)胞移植的市場(chǎng)推廣應(yīng)用，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營(yíng)后 3～5 年）：每年接待 1,500～2,000 人次（預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià) 20,000 元/人次） ，可實(shí)現(xiàn)銷售 3,000～4,000 萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400 萬(wàn)元/年。本項(xiàng)目所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控： 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。人員包括：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營(yíng)銷部、客服部、保障部。 投資估算和資金籌措項(xiàng)目擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)，占地 50 畝。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)成本預(yù)測(cè)： 自體干細(xì)胞移植保健，現(xiàn)階段我們尚屬國(guó)內(nèi)首家，平均每人次的成本估計(jì)在20,000 元左右（包括初期的投資成本和運(yùn)營(yíng)成本） ，而根據(jù)成都恒春之源生物科技有限公司目前的技術(shù)，運(yùn)營(yíng)成本還有較大的下降空間，加之投資成本的逐步回收， 預(yù)計(jì)在 2～3 年內(nèi)成本可下降至 20,000 元/人次。市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營(yíng)后 3～5 年）：每年接待 1,500～2,000 人次（預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià) 20,000 元/人次） ，可實(shí)現(xiàn)銷售 3,000～4,000 萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)1,000～1,400 萬(wàn)元/年。我們?cè)谝验_(kāi)展的 3000 多例自體干細(xì)胞保健應(yīng)用的過(guò)程，已經(jīng)積累了大量的臨床經(jīng)驗(yàn)，細(xì)胞培養(yǎng)和檢測(cè)成本大為降低、質(zhì)量控制體系完善可靠，因此，自體干細(xì)胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，科技含量高、市場(chǎng)前景廣闊，是一個(gè)投資省、見(jiàn)效快、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有良好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的項(xiàng)目。 項(xiàng)目發(fā)起人及發(fā)起原因項(xiàng)目發(fā)起人：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：成都恒春之源公司）： 成都恒春之源公司 2022 年 7 月成立，注冊(cè)于成都市武侯區(qū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)：生物醫(yī)療技術(shù)及產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化，是一家以技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用為主體的科技公司。（2）成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城的優(yōu)勢(shì)條件：成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城為成都市政府批準(zhǔn)的集健康. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó) ８干預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為入園企業(yè)配備了軟件、硬件兩方
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