【正文】 第6頁共75頁 手冊(cè)介紹1. 目的 本《管理手冊(cè)》（以下簡稱“手冊(cè)”）是按照GB/19001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/24001：2004《環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫的，“手冊(cè)”對(duì)本公司管理體系的要求和職能部門的質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)及相互之間的關(guān)系進(jìn)行了全面陳述。對(duì)內(nèi)用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系和提供第三方審核使用。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 陽江市陽東天戟造刀有限公司 標(biāo) 題：更改記錄 章節(jié)號(hào)：0 版本狀態(tài)：A 第1頁共75頁章節(jié)號(hào)更改內(nèi)容更改日期更改人批準(zhǔn)人更改方式 標(biāo) 題：目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 題 目GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)0 管理手冊(cè)修改記錄 目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 頒布令 管理者代表任命書 手冊(cè)介紹 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 公司概況 質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令 管理手冊(cè)的管理 組織架構(gòu)圖 職能分配表 總則 管理手冊(cè) 記錄控制程序 管理承諾 關(guān)注顧客和其它相關(guān)方 、指標(biāo)和管理方案 法律、法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 /、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與溝通、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 資源的提供章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第2頁共75頁 標(biāo) 題：目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第3頁共75頁題 目GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn) 工作環(huán)境 設(shè)計(jì)開發(fā)刪減條款 采購控制程序 銷售和服務(wù)的提供 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)刪減條款 環(huán)境因素運(yùn)行控制程序、分析和改進(jìn) 總則 顧客滿意程度測量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量控制程序 、事件、事故的處理程序 改進(jìn) 9 附錄一 程序文件目錄 標(biāo) 題：頒發(fā)令 章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第4頁共75頁為進(jìn)一步提高本公司的管理水平，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)ISO19001：2008《質(zhì)量管理體系 — 要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織有關(guān)部門和人員編制了《 管理手冊(cè) 》，經(jīng)審核現(xiàn)批準(zhǔn)予頒布實(shí)施。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)管理工作中，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本“手冊(cè)”，是本公司根據(jù)“過程方法”對(duì)“兩標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行策劃的結(jié)果。2） 本公司只負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā),因此刪除GB/19001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》，不影響為顧客提供滿意的產(chǎn)品。公司自成立以來，始終以“客戶的需求為中心”，贏得了用戶的支持與信賴，所提供的產(chǎn)品從未發(fā)生過質(zhì)量問題。一、管理方針創(chuàng)新高效，以顧客滿意為宗旨，提供環(huán)保產(chǎn)品；遵守環(huán)境法規(guī)，持續(xù)改進(jìn) 。標(biāo) 題：質(zhì)量、環(huán)境管理方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令 章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第10頁共75頁管理體系總目標(biāo)1）銷售的產(chǎn)品合格率≥97%2）顧客滿意率≥85%；3）辦公過程無浪費(fèi)紙張、電等現(xiàn)象；4）杜絕火災(zāi)事故； 管理目標(biāo)分解表部門目標(biāo)值業(yè)務(wù)部銷售任務(wù)達(dá)標(biāo)率≥95%顧客滿意率≥85%顧客投訴及時(shí)處理率（省內(nèi)1天內(nèi)、省外2天內(nèi)）100%。 《 管理手冊(cè) 》為公司法規(guī)性文件，封面標(biāo)有發(fā)放編號(hào)。3 手冊(cè)的管理 綜合部應(yīng)保證《管理手冊(cè)》持有者及時(shí)獲得有效版本。(3)在得到修訂通知后，應(yīng)按要求及時(shí)對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行修改。4 手冊(cè)的修訂、換版與保護(hù) 管理評(píng)審時(shí)， 公司組織相關(guān)人員對(duì)《管理手冊(cè)》及相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性和適宜性。(3) 發(fā)現(xiàn)《管理手冊(cè)》與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。由綜合部按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。手冊(cè)的換版仍執(zhí)行手冊(cè)第2條的有關(guān)規(guī)定。 管理體系的建立 為了提高滿足相關(guān)方的質(zhì)量要求、預(yù)防污染、節(jié)能降耗和遵規(guī)守法的意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)公司的管理水平，依據(jù)GB／T19001—200GB／T 24001—2004及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，識(shí)別并確定管理體系所需過程及其過程順序、相互關(guān)系和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)和管理活動(dòng)中的環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響。 公司所有部門和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。 標(biāo) 題：管理體系總要求章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第18頁共75頁 文件要求 總則a. 本公司對(duì)所建立的管理體系進(jìn)行了旨在符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、適應(yīng)管理需要，滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的策劃，這些策劃以管理體系文件形成予以規(guī)定和控制。d．本公司的體系文件可通過體系文件一覽表、文件編號(hào)等途徑進(jìn)行查詢。2 范圍適用于本公司對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的文件和資料（包括外來文件如法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的文件和資料）所進(jìn)行的控制管理。4 職責(zé) 成立ISO小組，管理者代表負(fù)責(zé)制 ，編制程序文件。5 工作程序 文件的分類① 管理手冊(cè)（含程序文件）② 工作文件（含管理制度/規(guī)定/辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)性文件等）③ 記錄表格④ 有關(guān)的外來文件（如國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等）標(biāo) 題：文件控制程序章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第20頁共75頁 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)按《管理體系文件編號(hào)及版本標(biāo)識(shí)辦法》進(jìn)行編號(hào)。管理體系文件在發(fā)布前，必須有授權(quán)人批準(zhǔn)，應(yīng)確保文件的準(zhǔn)確性和適宜性。，由管理者代表或各職能部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，確定文件的發(fā)放范圍和數(shù)量。外來文件（包括地方法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品要求）注明文件名稱、頒布或?qū)嵤┤掌诘葍?nèi)容，并按類別填寫《外來文件清單》中。（如電子版本等）形式，若采用電子文檔發(fā)放，則采用PDF格式。，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。2 范圍本程序適用于公司管理記錄的確定、標(biāo)識(shí)，貯存、檢索、防護(hù)和處置的管理，以證明本公司管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的控制。4 程序 記錄式樣的管理 綜合部負(fù)責(zé)組織明確記錄名稱、編號(hào)、歸口部門等內(nèi)容。 記錄的控制各部門在填寫記錄時(shí)，應(yīng)筆跡清晰，不能涂改，若有筆誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃1~2道斜桿，并在旁邊寫上正確內(nèi)容，必須使用鋼筆或圓珠筆填寫。 每年年底，各歸口部門應(yīng)將每年度的記錄分類裝訂成冊(cè)作歸檔處理，保護(hù)記錄不被損壞與丟失，各歸口部門應(yīng)指定專人（可兼職）保管記錄，并注意防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作，以便查閱和防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄的原件一律不外借閱。5 相關(guān)文件和記錄 記錄式樣匯總表 標(biāo) 題：管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第25頁共75頁 管理承諾公司管理層對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，將通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。 提供管理體系運(yùn)行所需的資源。，理解顧客和相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客和相關(guān)方的要求并爭取超越顧客及相關(guān)方的期望。 標(biāo) 題：管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第26頁共75頁。，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。目標(biāo)應(yīng)具體、并盡量可測量，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。并在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)（內(nèi)審前）對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。2）在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)各部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。c）確定管理體系的過程及其順序和相互之間的關(guān)系，并對(duì)質(zhì)量活動(dòng)和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的控制方式、方法做出明確規(guī)定。g）管理體系策劃的輸出除形成本手冊(cè)外，還包括必須的工作文件、記錄和其他文件。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境影響進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總到綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)初評(píng)結(jié)果進(jìn)行總評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，綜合部編制《重要環(huán)境因素清單》，交管理者代表審批后下發(fā)各部門實(shí)施。 標(biāo) 題：環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序章節(jié)號(hào)： 版本狀態(tài)：A/0 第29頁共75頁2）采用定量分析：因素評(píng)價(jià)分為：a：影響程度；b：發(fā)生頻率；c：可恢復(fù)情況；d：相關(guān)方要求；e：影響范圍；每個(gè)因素分為：1～5級(jí)，五個(gè)因素之和大于10分為重要因素，五個(gè)因素之和小于等于10分為一般因素，同時(shí)也應(yīng)綜合考慮以確定重要環(huán)境因素。綜合部每年組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新，確定重要環(huán)境因素，并上報(bào)管理者代表。2．適用范圍適用于與銷售過程、銷售產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素的法律法規(guī)及其他要求的控制。c． 盡量對(duì)涉及到環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)和識(shí)別出的環(huán)境因素對(duì)應(yīng)到條款，予以標(biāo)識(shí)。 由綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在每年內(nèi)審之前對(duì)公司相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容進(jìn)行遵守情況的符合性評(píng)價(jià)，保留評(píng)價(jià)的記錄。c) 負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)，制定和頒布公司管理方針、管理目標(biāo)，批準(zhǔn)管理手冊(cè)；d) 主持管理評(píng)審，審核重大的管理體系改進(jìn)措施和建議；e) 負(fù)責(zé)任命管理者代表，并確定和批準(zhǔn)從事與銷售服務(wù)要求的符合性、與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的作用、職責(zé)和權(quán)限并予以傳達(dá)。（2）協(xié)助總經(jīng)理制定方針、目標(biāo)并貫徹實(shí)施。 （9）負(fù)責(zé)公司人員招聘工作；負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)記錄存檔工作；負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)保險(xiǎn)工作；（10）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃與監(jiān)督, 保存培訓(xùn)記錄.（11）負(fù)責(zé)公司人員的考勤管理。（2）與顧客簽訂銷售合同并跟蹤合同執(zhí)行。（6）負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同全面管理、監(jiān)控、跟蹤；組織和主持合同評(píng)審，并編制合同評(píng)審報(bào)告；（7）事件、事故的評(píng)估及處理。（13）負(fù)責(zé)銷售質(zhì)量的分析、改善并跟蹤糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 管理者代表管理者代表的職責(zé)，詳見“ 管理者代表任命書” 內(nèi)部溝通、協(xié)商與信息交流本公司綜合部為內(nèi)、外部溝通、協(xié)商與信息交流的歸口管理，執(zhí)行《信息交流和溝通控制程序》。3．職責(zé)，向公司內(nèi)部傳達(dá)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，包括質(zhì)量要求、相關(guān)方意見、管理目標(biāo)的完成情況、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意，以及滿足相關(guān)方合理的要求、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求以及滿足公司管理體系的重要性。，作好部門內(nèi)部溝通、部門間的溝通，負(fù)責(zé)協(xié)助處理來自外部與本部門有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)