【正文】 店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 Beverage Services 餐飲規(guī)劃 : 中餐 – 鑒于本地餐飲市場(chǎng)仍以中餐為主，故針對(duì)本酒店中餐仍以 淮揚(yáng)菜 為主流，搭以 潮州菜、杭幫菜 為輔，提供中餐廳、宴會(huì)及其它客源的多元化選擇與需求。 Beverage Market 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，餐飲市場(chǎng)表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，餐飲消費(fèi)成為拉動(dòng)全年消費(fèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要力量。 ⑶ 百姓消費(fèi)理念不斷提升，特別是中秋佳節(jié)前后，大小酒店幾乎爆滿 ,客流量明顯增加。 代表性 淮揚(yáng)名菜： 軟兜長(zhǎng)魚(yú)、淮羹二妙（平橋豆腐、淮山鴨羹）、淮蔬雙壁（開(kāi)洋蒲菜、碧玉羹）、文樓湯包、淮安茶馓、淮餃三吃等 。 Services 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 酒店設(shè)施與服務(wù) Facilities amp。 Coffee Shop 1F 40 時(shí)尚大堂咖啡廳 , 現(xiàn)煮茶 /咖啡下午茶 Cakes, 約會(huì)聊天場(chǎng)所 西餐廳 Western Restaurant 1F 100 早餐 – 自助式 Buffet 中餐 – 自助式港式飲茶 晚餐 – 無(wú)國(guó)界料理 中餐廳 Chinese Restaurant 3F 280 潮州菜 為主， 淮揚(yáng)菜、杭幫菜 為輔， VIP大中小包間 11間 宴會(huì) /會(huì)議 廳 /多功能廳 MultiFunctional Conference Rooms 2F 350 宴會(huì)挑高 11米，面積為 1417平方 米。展覽 為重要銷(xiāo)售市場(chǎng)， 故 規(guī)劃國(guó)宴級(jí)多功能 （ MultiFunctions） 大小均備宴會(huì)廳場(chǎng)地 ， 以滿足 會(huì)議、餐飲、娛樂(lè)兼具的 需求 。) 容納人數(shù) 說(shuō)明 Description 精品商店 Boutique Shops 1F 360 N/A 旺旺商品展示店 、國(guó)際名牌商品、工藝品、裝飾品等 商務(wù)中心 Business Center 1F 24 6 代客復(fù)印、傳真、刻字、打字及文秘等服務(wù) 美容 桑拿 SPA amp。 Strategies 基于市場(chǎng)定位及目標(biāo)市場(chǎng)的確認(rèn)后，針對(duì)本酒店的營(yíng)銷(xiāo) 大綱 計(jì)劃如下 : 1. 旅游團(tuán)體及散客 Groups amp。 ? 攜程旅游網(wǎng)站 () Inter Distribution Channel 等主要旅游網(wǎng)絡(luò)通路進(jìn)行合作 。 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃策略 Sales Plan amp。 7. 舉辦美食節(jié)或館內(nèi)促銷(xiāo)活動(dòng) Promotions 吸引餐飲及住房的客源。 ?擬訂優(yōu)惠會(huì)議項(xiàng)目、會(huì)議筵席套餐，吸引會(huì)議團(tuán)體的客源。B Cost 人員成本 Labor Cost 管銷(xiāo)成本 Mngt. Cost 84,869,490 108,918,336 267,298,749 157,949,261 10% 32% 22% 13% 毛利率 GOP Rate 淨(jìng)利率 Net Profit 回收期 Payback Period 投資報(bào)酬率 ROI Rate 29% 17% 19年 % 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 年數(shù) 客房數(shù) (間 ) 天數(shù) 出租率 平均房?jī)r(jià) (人民幣元 ) 第一年收入 (人民幣元 ) 第二年收入 (人民幣元 ) 1 387 365 % 28,816,020 2 387 365 % 29,980,187 3 387 365 % 4 387 365 % 5 387 365 % 6 387 365 % 7 387 365 % 8 387 365 % 9 387 365 % 10 387 365 % 11 387 365 % 12 387 365 % 13 387 365 % 14 387 365 % 15 387 365 % 16 387 365 % 17 387 365 % 18 387 365 % 19 387 365 % 20 387 365 % 其他收入 864,481 899,406 合計(jì) 29,680,501 30,879,593 NOTE: 客房出租率按平 均每年 60%計(jì)算，客房出租率按前 12年按照每年 2%遞增 平均房?jī)r(jià)按每年 2%遞增 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 年數(shù) 第三年收入 (人民幣元 ) 第四年收入 (人民幣元 ) 第五年收入 (人民幣元 ) 第六年收入 (人民幣元 ) 第七年收入 (人民幣元 ) 第八年收入 (人民幣元 ) 第九年收入 (人民幣元 ) 1 2 3 31,191,387 4 32,451,519 5 33,762,560 6 35,126,568 7 36,545,681 8 38,022,126 9 39,558,220 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 935,742 973,546 1,012,877 1,053,797 1,096,370 1,140,664 1,186,747 合計(jì) 32,127,128 33,425,064 34,775,437 36,180,365 37,642,051 39,162,790 40,744,967 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 年數(shù) 第十年收入 (人民幣元 ) 第十一年收入 (人民幣元 ) 第十二年收入 (人民幣元 ) 第十三年收入 (人民幣元 ) 第十四年收入 (人民幣元 ) 第十五年收入 (人民幣元 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41,156,372 11 42,819,090 12 44,548,981 13 45,438,463 14 46,347,233 15 47,274,177 16 17 18 19 20 1,234,691 1,284,573 1,336,469 1,363,154 1,390,417 1,418,225 合計(jì) 42,391,064 44,103,663 45,885,451 46,801,617 47,737,650 48,692,403 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 年數(shù) 第十六年收入 (人民幣元 ) 第十七年收入 (人民幣元 ) 第十八年收入 (人民幣元 ) 第十九年收入 (人民幣元 ) 第二十年收入 (人民幣元 ) 前二十年合計(jì)預(yù)測(cè) (人民幣元 ) 1 28,816,020 2 29,980,187 3 31,191,387 4 32,451,519 5 33,762,560 6 35,126,568 7 36,545,681 8 38,022,126 9 39,558,220 10 41,156,372 11 42,819,090 12 44,548,981 13 45,438,463 14 46,347,233 15 47,274,177 16 48,219,661 48,219,661 17 49,184,054 49,184,054 18 50,167,735 50,167,735 19 51,171,090 51,171,090 20 52,194,512 52,194,512 1,446,590 1,475,522 1,505,032 1,535,133 1,565,835 24,719,269 合計(jì) 49,666,251 50,659,576 51,672,767 52,706,222 53,760,347 848,694,905 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 對(duì)外租賃收入 設(shè)施名稱 面積 （平方米） 租賃期限 租賃價(jià)格 RMB （每天 /每平方米） 第一年收入 (人民幣元 ) 第二年收入 (人民幣元 ) 足浴 /桑拿 1215 ~ 798,255 798,255 精品店 385 ~ 252,945 252,945 合計(jì) 1,051,200 1,051,200 說(shuō)明 : 前 3年租金以每平方米 ，第四年起調(diào)整為 2元，第 11年起調(diào)整為 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 設(shè)施名稱 第三年收入 (人民幣元 ) 第四年收入 (人民幣元 ) 第五年收入 (人民幣元 ) 第六年收入 (人民幣元 ) 第七年收入 (人民幣元 ) 第八年收入 (人民幣元 ) 第九年收入 (人民幣元 ) 足浴 /桑拿 798,255 886,950 886,950 886,950 886,950 886,950 886,950 精品店 252,945 281,050 281,050 281,050 281,050 281,050 281,050 合計(jì) 1,051,200 1,168,000 1,168,000 1,168,000 1,168,000 1,168,000 1,168,000 旺旺集團(tuán) WANT WANT GROUP 1財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)試算 Financial Projections 設(shè)施名稱 第十年收入 (人民幣元 ) 第十一年收入 (人民幣元 ) 第十二年收入 (人民幣元 ) 第十三年收入 (人民幣元 ) 第十四年收入 (人民幣元 ) 第十五年收入 (人民幣元 ) 足浴 /桑拿 886,950 1,108,688 1,108,688 1,108,688 1,108,