【正文】 生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。，必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗(yàn)證簽名確認(rèn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn)；有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場一起驗(yàn)證。 ，可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫，填寫《臨時采購要求》單，送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價格。，質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、運(yùn)輸方式、到貨時間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容，一并在合同中填寫清楚，以防不必要的糾紛。：我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品；我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品，要求合格供方必須在這一點(diǎn)上做出承諾，違反這一點(diǎn)我方將有權(quán)采取懲罰辦法。 六、控制程序： 根據(jù)公司計(jì)劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物，通知已通過評審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報(bào)價。 五、采購依據(jù)，公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。、生技部及相關(guān)人員參加評定會議，重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認(rèn)合格供方。，合理的檢驗(yàn)手段來進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。、實(shí)施談判與處理。 三、職責(zé)與權(quán)限：；、評估與驗(yàn)證，并參與對采購的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。好的管理不是用來解決問題的， 而是用來防范問題的發(fā)生。，每月把當(dāng)月專賣店銷售情況予以分析、總結(jié)、報(bào)予上級領(lǐng)導(dǎo)。，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序和通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。. 5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。：，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。《匯總發(fā)貨單》予客戶。《匯總發(fā)貨單》，確保統(tǒng)計(jì)賬目的準(zhǔn)確性。 專賣店設(shè)備管理負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：，及時下單制作并監(jiān)督噴繪質(zhì)量、交貨限期，及時發(fā)貨。（產(chǎn)品畫冊、加盟手冊、VCD片、企業(yè)?？OP、彩旗、噴繪等）及有關(guān)公司形象標(biāo)識的設(shè)計(jì)。、返修。，每月匯報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人。，配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。、全程控制和監(jiān)督。、控制處理串貨的發(fā)生。，及時催收應(yīng)收貨款。四、職責(zé)與權(quán)限：。，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。經(jīng)營部組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)2001柒經(jīng)字第[01]號一、 目的：明確經(jīng)營部各工作人員的職責(zé)，層層管理、級級負(fù)責(zé)，有效推進(jìn)經(jīng)營部各項(xiàng)工作的順利開展，提高公司產(chǎn)品銷售業(yè)績，并做為經(jīng)營部各職員的工作職權(quán)依據(jù)及工作業(yè)績考核依據(jù)。、售后服務(wù)科、市場規(guī)劃科、廣告企劃科、采購科、團(tuán)體訂制科、成品倉庫、輔料倉庫、公司專賣店（展廳）。，督促合同的正確履行。、調(diào)換貨的管理和控制。、評定與分析。，對客戶的要貨及時作出處理。，專賣店的思想溝通和交流，妥善處理、及時記錄客戶的有關(guān)建議并反饋營銷部負(fù)責(zé)人。，解答客戶提出的各種問題，填寫《顧客投訴記錄》并反饋給相關(guān)部門，對重大情況及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、調(diào)查分析本公司專賣店網(wǎng)絡(luò)。 策劃專賣店的統(tǒng)一促銷活動。、貨架進(jìn)行下單制作，監(jiān)督貨架質(zhì)量和交貨限期，及時發(fā)貨。、復(fù)??；妥善保存管理好營銷部各種文件。. 6配合和處理上級部門及相關(guān)部門的工作。，保證專賣店的貨源供貨。遵循這一管理原則，我們設(shè)立這一管理框架后，僅僅是完成了工作的基礎(chǔ)，真正讓這一框架在整個銷售市場的管理中發(fā)揮作用，就在于如何運(yùn)用和實(shí)施這一管理體系，這就需要公司遵守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鲣N售行為，要求經(jīng)營部所有人遵守工作業(yè)務(wù)流程，讓流程中管控一切市場銷售活動，讓我們柒牌公司營銷管理有一質(zhì)的飛躍。，在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實(shí)際用料部門的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評審和認(rèn)定?！柏洷热摇钡膫鹘y(tǒng)方法，用不帶偏見的主導(dǎo)思想、實(shí)事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實(shí)際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。，未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過，未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。 ，在通過提供樣品或生產(chǎn)實(shí)踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下，并經(jīng)質(zhì)管部評定分析；確認(rèn)后的合格供方，應(yīng)用比價格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。 ，有提供樣品檢驗(yàn)的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報(bào)告及確認(rèn)結(jié)果。，合格供方、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、原輔料倉庫各存一份，并且要求是原件，復(fù)印件無效。進(jìn)貨時也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。，以作為質(zhì)管部檢驗(yàn)外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)依據(jù)。，必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實(shí)施過程需要出差的應(yīng)填寫《出差申請單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報(bào)出差情況；沒有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報(bào)和請示以便進(jìn)一步的接受工作安排。采購控制程序直接影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制，是產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營質(zhì)量保證的直接基本條件和首要因素，因此控制好采購控制程序是把好企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一道關(guān)，是提高企業(yè)效益的根本保證，各個相關(guān)部門必須認(rèn)真對待，不得馬虎和掉以輕心，希望相關(guān)部門嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行本控制程序，為把好產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營管理關(guān)鍵的第一關(guān)而共同努力。，確保各專賣網(wǎng)點(diǎn)店面形象統(tǒng)一、管理模式統(tǒng)一及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。 專賣店(專廳)形象及服務(wù)的規(guī)范（專廳）的要求為依據(jù)，規(guī)范各專賣店的整體形象，包括店面形象、店堂貨架布置及服飾陳列。，負(fù)責(zé)向市場規(guī)劃員提供所負(fù)責(zé)片區(qū)代理商，專賣店的銷售和分布情況及其它有關(guān)信息。《廣告預(yù)算表》就區(qū)域廣告投入情況進(jìn)行檢查、核算，就核算結(jié)果上報(bào)營銷部后，公司方可按照與代理商所簽訂的協(xié)議承擔(dān)一定的廣告百分比，如果市場規(guī)劃人員發(fā)現(xiàn)一級代理商有瞞騙公司的欺詐行為，應(yīng)立即通知公司營銷部并勒令其整改。 是否遵守《市場規(guī)劃科職責(zé)》，嚴(yán)格執(zhí)行并完成公司下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營指令。發(fā)貨管理控制程序2001年柒經(jīng)字第[04]號一、 目的：服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性和有效實(shí)施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟(jì)效益。、噴繪負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負(fù)責(zé)下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準(zhǔn)確性。，并及時交收件人簽收。營銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負(fù)責(zé)人并簽收確認(rèn)。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負(fù)責(zé)人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。，倉庫人員應(yīng)及時地通知營銷片區(qū)負(fù)責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨；營銷人員應(yīng)保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。，不得無故拖延并嚴(yán)格按客戶和公司指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨。情節(jié)特別嚴(yán)重的，將按《公司法》追究其責(zé)任。，根據(jù)實(shí)際情況每次予以520元罰款。二、 適用范圍：產(chǎn)品售后服務(wù)過程中所涉及到的經(jīng)營部營銷人員、倉管人員、產(chǎn)品開發(fā)部量體人員、質(zhì)管部質(zhì)檢員所有執(zhí)行人員。；統(tǒng)計(jì)調(diào)貨比例，以便公司控制每個客戶的調(diào)換貨是否符合公司規(guī)定的調(diào)換率，發(fā)現(xiàn)問題即刻知會經(jīng)營部負(fù)責(zé)人和上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)人?！睹骷?xì)表》由電腦室統(tǒng)一收集登記并及時交予售后服務(wù)科人員確認(rèn)簽收。，對客戶因不適銷需調(diào)貨的退貨，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所調(diào)換退貨的原質(zhì)量是否有損并確認(rèn)簽字，對客戶因質(zhì)量問題退回的產(chǎn)品，質(zhì)管部及時予以評定，分析和驗(yàn)證?！锻素泦巍方y(tǒng)計(jì)完畢后，營銷文員負(fù)責(zé)及時審核《退貨單》并予第二天上午12：00前把《退貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解退貨情況。，售后服務(wù)科人員首先應(yīng)向顧客表示謙意，然后根據(jù)顧客的要求，協(xié)商是否到當(dāng)?shù)乇竟緦Ｙu店予以退貨、換貨、讓步折價或直接寄回公司予以調(diào)換；如屬無法解決問題，應(yīng)向顧客索取聯(lián)系電話，待經(jīng)營部研究處理方法后給予答復(fù)并由售后服務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)的全過程。五、獎罰辦法為確保本管理程序的有效性，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核售后服務(wù)過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的行為，根據(jù)實(shí)際情況和損失程度每月給予各相關(guān)執(zhí)行人員20100元的罰款。二、適用范圍廣告計(jì)劃執(zhí)行過程中企劃科負(fù)責(zé)人及科室所有人員。，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審核后，將對全國專賣店的貨柜進(jìn)行適度調(diào)整。企劃科設(shè)計(jì)完畢后，交專賣店設(shè)備管理科負(fù)責(zé)即日發(fā)出門楣標(biāo)志和字體，及時通知貨架及配件制作商予以制作。六、獎懲辦法：鑒于企劃科不屬于直接與效益掛鉤的部門，很難考評業(yè)績的成效。如設(shè)有明顯成效，且損害公司形象，造成不良影響的，視情節(jié)輕重扣罰當(dāng)月獎金或基本薪金的百分比率。三、 管理職責(zé)。、定單、發(fā)貨記錄等經(jīng)濟(jì)類檔案的審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營部檔案管理專用電腦與財(cái)務(wù)部電腦聯(lián)網(wǎng)的管理工作。，并就文件名稱、文件編號、主題內(nèi)容、歸檔時間、檔案年限、存放位置等相關(guān)內(nèi)容輸入專用電腦并按數(shù)據(jù)庫管理要求進(jìn)行檔案管理?！豆緳C(jī)密管理程序》保證經(jīng)營部檔案的保密工作，設(shè)置電腦密碼、鎖好檔案柜，保管好鑰匙。，未按程序進(jìn)行文件審批，不準(zhǔn)確、全面提供文件資料，未配合檔案管理員工作的將進(jìn)行批評、警告及經(jīng)濟(jì)處罰并作為工作不良記錄存檔，供工作考核、評定工資、獎金時的重要依據(jù)。二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。 保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。 負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。 配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。 配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。 當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。 完成上級主管安排的倉庫其它工作。（收貨）員職責(zé)： 負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。 完成上級主管安排的倉庫其它工作?！哆M(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的檢驗(yàn)結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。檢驗(yàn)完畢后檢驗(yàn)員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。，倉庫人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對照和分析，及時通知采購人員采購，保