【正文】 S9不合格糾正預(yù)防S8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)計(jì)劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)inC4產(chǎn)品交付 out 滿足要求的產(chǎn)品 in out 顧客要求 合格產(chǎn)品 COPs與管理過(guò)程、支持過(guò)程的關(guān)系顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程C1 顧客要求確定/管理C2 產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C3產(chǎn)品生產(chǎn)C4產(chǎn)品交付C5顧客反饋支持過(guò)程S1 文件記錄管理√ √ √ √ √ S2 人力資源管理√ √ √ √ √ S3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理√√ √ S4 采購(gòu)控制√ √ S5 顧客財(cái)產(chǎn)管理√ √ S6 工裝管理√ √ S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理√ √ S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量√ √ S9 不合格糾正預(yù)防√√ √ √ √ 管理過(guò)程M1方針目標(biāo)制定與監(jiān)控；M2管理評(píng)審；M3內(nèi)部審核；M4數(shù)據(jù)分析和使用；M5持續(xù)改進(jìn) 顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持性導(dǎo)向過(guò)程、管理導(dǎo)向過(guò)程的關(guān)系：——顧客導(dǎo)向過(guò)程是組織為達(dá)到顧客滿意，將顧客需求作為輸入并輸出滿足顧客特定的和預(yù)期的需求的產(chǎn)品/服務(wù)的過(guò)程；經(jīng)過(guò)管理導(dǎo)向過(guò)程及支持性導(dǎo)向過(guò)程兩方面，使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和適當(dāng)支持過(guò)程形成增值，并達(dá)到顧客滿意的目的。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。為此，本公司管理層著重考慮了以下方面：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用進(jìn)行確認(rèn)，編制相應(yīng)的文件，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)有章可循；b) 明確這些過(guò)程的順序和接口關(guān)系；c) 確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對(duì)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)中采用的其它術(shù)語(yǔ)，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 外協(xié)件：指本公司委托供方加工或處理的半成品、配件、工裝及其它加工件。 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括對(duì)體系的改進(jìn)和保證滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。b) 二、持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意通過(guò)不斷地創(chuàng)新、引進(jìn)和應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)，以提升我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，調(diào)整和改進(jìn)我們的產(chǎn)品構(gòu)成，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)中的竟?fàn)幜Γ_保持續(xù)地滿足顧客需要和期望。當(dāng)出現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更、市場(chǎng)發(fā)生重大變化或選用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等情況時(shí)，可決定《質(zhì)量手冊(cè)》換版。 給顧客提供《質(zhì)量手冊(cè)》，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按非受控文件處理，本公司不承擔(dān)更改工作。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督實(shí)施。匯通公司現(xiàn)已成為東風(fēng)、江淮、一汽、宇通、福田、金龍、上汽、安凱、柳汽、華菱、中國(guó)公路車輛等國(guó)內(nèi)知名汽車生產(chǎn)企業(yè)的核心配套廠家，2010年被江淮汽車股份有限公司授予行業(yè)內(nèi)最高質(zhì)量榮譽(yù)獎(jiǎng)——“質(zhì)量貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” ，連續(xù)多年榮獲桐城市“重合同守信用單位”，安慶市“金融守信企業(yè)”，2008——2010年獲桐城市“三十強(qiáng)”明星企業(yè)和納稅先進(jìn)企業(yè)。 匯通公司于2007年引進(jìn)國(guó)際知名企業(yè)——德國(guó)的采埃夫（ZF）公司的行業(yè)最為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，2008年與合肥工業(yè)大學(xué)成立了汽車懸架研究所，成功開(kāi)發(fā)生產(chǎn)汽車懸架系統(tǒng)系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品填補(bǔ)了安徽省乃至華東地區(qū)的空白。d．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司法規(guī)性文件，是質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工必須遵守的行動(dòng)綱領(lǐng)和行為規(guī)范。為此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)本公司建立的質(zhì)量目標(biāo)。　　　　　　　　　　　 總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年01 月 08 日顧 客 代 表 任 命 書(shū)遵照ISO/TS 16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，任命市場(chǎng)部 張 濤 為顧客代表，其職責(zé)為代表顧客提出質(zhì)量要求，可以在以下方面提出建議或意見(jiàn)：a) 選擇產(chǎn)品或過(guò)程特殊特性；b) 指定質(zhì)量目標(biāo)；c) 培訓(xùn)的安排；d) 糾正和預(yù)防措施；e) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；f) 控制計(jì)劃的編制；g) 工廠、設(shè)施、設(shè)備的策劃；h) 供應(yīng)商的選擇等。公司現(xiàn)有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的汽車懸架系統(tǒng)、汽車推力桿生產(chǎn)線， 2007年就通過(guò)了ISO/TS16949認(rèn)證，所有產(chǎn)品均通過(guò)國(guó)家重型汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)。公司主營(yíng)產(chǎn)品正逐步由生產(chǎn)汽車懸架向汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)拓展。 企管辦負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理，對(duì)各部門《質(zhì)量手冊(cè)》的使用和保管情況進(jìn)行監(jiān)控。 手冊(cè)更改一般采用換頁(yè)方式，由企管辦負(fù)責(zé)實(shí)施換頁(yè)的同時(shí)在手冊(cè)后附的《更改記錄表》中做好更改記錄。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針精細(xì)操作、精益管理、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意質(zhì)量方針解釋：a) 一、精細(xì)操作 精益管理必須充分理解和符合顧客的需求和期望，認(rèn)真仔細(xì)地操作，在操作過(guò)程中要注意到很小的細(xì)節(jié)，精益求精。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其構(gòu)成要素，使質(zhì)量管理體系更加優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化，來(lái)持續(xù)地滿足顧客需求。 應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系適用于本公司推力桿總成和彈性零部件的制造，也適用于第二方、第三方對(duì)本公司汽車生產(chǎn)件QMS的審核。 外購(gòu)件：指本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目由供方提供的物資。依據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和行業(yè)或顧客的特點(diǎn)/要求，識(shí)別過(guò)程如下： 顧客導(dǎo)向過(guò)程(COPs):通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SOP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?！С中詫?dǎo)向過(guò)程是支持顧客導(dǎo)向過(guò)程，實(shí)現(xiàn)和完成顧客導(dǎo)向過(guò)程的關(guān)鍵。對(duì)外包過(guò)程的控制不能免除本公司對(duì)滿足所有顧客要求的責(zé)任。 質(zhì)量手冊(cè)企管辦編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a) QMS覆蓋的范圍，包括對(duì)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減細(xì)節(jié)的正當(dāng)理由；b) 引用了為QMS編制的程序文件； c) QMS過(guò)程之間相互作用的表述。實(shí)施時(shí)，必須包括對(duì)所有相關(guān)文件的更改。b) 保管方式應(yīng)便于存取和檢索。c) 質(zhì)量管理體系文件審批、發(fā)放、更改記錄以及與管理職責(zé)相關(guān)的記錄（如內(nèi)審記錄等）保留3年。 過(guò)程效率 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，以確保其有效性和效率。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間的推移而改變、修訂，因此本公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進(jìn)。總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)的編制和實(shí)施滿足以下要求：總經(jīng)理組織各部門按《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》規(guī)定編制長(zhǎng)期（3年或更長(zhǎng)）和短期（12年）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及顧客的期望和質(zhì)量管理體系（）的總要求。進(jìn)行變更的策劃和實(shí)施時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。e) 負(fù)責(zé)任命管理者代表和顧客代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》。2. 市場(chǎng)部a) 負(fù)責(zé)積極開(kāi)拓市場(chǎng)，做好銷售工作。e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià),首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可。a) 積極引進(jìn)和采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。e) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件中作業(yè)類文件和外來(lái)文件中的作業(yè)類文件的統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，有權(quán)定期檢查作業(yè)類文件的使用和保管情況。i) 工藝文件的編制下發(fā)。b) 編制應(yīng)急計(jì)劃，并確保其得到貫徹執(zhí)行，以保證產(chǎn)品按期交付。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理7S管理，做到區(qū)域明確、物流有序最大限度的減少物資轉(zhuǎn)運(yùn)，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制、搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理以及文明和安全生產(chǎn)，杜絕各種事故的產(chǎn)生。n) 負(fù)責(zé)制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的管理控制。b) 負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)及不合格品的判定，不合格品的處置權(quán)限返工產(chǎn)品的控制，形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)。e)完成公司安排的其他工作。c) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施，重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審。g) 負(fù)責(zé)全公司供水、供電設(shè)施、建筑物的管理和維護(hù)工作。k) 完成公司賦予的其他工作。c)負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。c) 對(duì)所有班次生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，技術(shù)部負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)人員，確保產(chǎn)品質(zhì)量受到監(jiān)督。公司和各部門按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部溝通，以確保本公司縱向（自上而下或自下而上）、橫向（各層次和職能間）之間就QMS的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流。c) 評(píng)價(jià)質(zhì)量成本分析的定期報(bào)告（包括不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)價(jià)）。 評(píng)審的輸入為確保管理評(píng)審的質(zhì)量，各部門應(yīng)仔細(xì)統(tǒng)計(jì)分析本部門工作情況，確保收集必要的信息并形成書(shū)面報(bào)告或?qū)ｎ}報(bào)告提交管理評(píng)審，以供與會(huì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，這些信息主要包括以下方面的內(nèi)容：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果；b) 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性；d) 糾正措施和預(yù)防措施情況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響QMS的變更；g) 實(shí)際的和潛在的外部失效，及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；h) 質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，是否適宜；管理者代表負(fù)責(zé)督促各部門根據(jù)管理評(píng)審輸出的決定或措施采取必要的改進(jìn)措施，并驗(yàn)證其有效性。 人力資源 總則企管辦負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，在各崗位上安排人員時(shí)應(yīng)參照確定的崗位職責(zé)，從被安排人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）及公司實(shí)際等方面予以考慮，以確保擔(dān)任各項(xiàng)工作的人員是能夠勝任的。b) 對(duì)于質(zhì)量控制點(diǎn)操作人員、計(jì)量管理人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、特殊工種操作人員、內(nèi)審員必須經(jīng)本公司或有關(guān)管理部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格后經(jīng)授權(quán)或持證上崗。 員工激勵(lì)和授權(quán)a) 定期對(duì)員工業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，包括員工對(duì)于所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度。建筑物、工作場(chǎng)所（班組、企管辦等）和相關(guān)的設(shè)施。支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)、運(yùn)輸和通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)）等。e) 對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備建立檔案，以便識(shí)別設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)和及時(shí)預(yù)防失效。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《工作環(huán)境控制程序》。班組須保持環(huán)境條件與工作內(nèi)容和產(chǎn)品要求相適宜，保持設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，貫徹“7S” （ 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）要求：a) 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“7S”的責(zé)任做出規(guī)定。e) 有清晰的標(biāo)識(shí)（如運(yùn)輸線路）。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以技術(shù)部為主成立多方論證小組，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的規(guī)定，對(duì)新產(chǎn)品和改型產(chǎn)品有不同要求（包括本公司的技術(shù)改進(jìn)和顧客的特殊要求）時(shí)，進(jìn)行質(zhì)量策劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃——補(bǔ)充產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃還應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 保密 當(dāng)合同要求時(shí)，本公司能確保與顧客簽約開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品及有關(guān)信息的保密。當(dāng)顧客要求時(shí)，還要滿足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求，如對(duì)新產(chǎn)品引入的那些要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客規(guī)定的要求：在合同或訂單上明確包括產(chǎn)品固有質(zhì)量特性要求、交貨期、包裝要求、交付及交付后活動(dòng)（包括顧客合同或訂單提出的任何維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置）等內(nèi)容；b) 潛在的要求：包括規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，包括適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄的所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)；d) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求。b) 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品要求（指已正常生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品）如庫(kù)存滿足要求則由銷售人員進(jìn)行評(píng)審、如庫(kù)存不滿足要求則由市場(chǎng)部組織生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審；特殊產(chǎn)品要求（用戶提出不在已生產(chǎn)范圍的產(chǎn)品或規(guī)格型號(hào)、材料、用途有所變化的產(chǎn)品）由市場(chǎng)部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，同時(shí)保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件，對(duì)需方的要求明確理解，在接到口頭方式訂單，沒(méi)有書(shū)面要求，予以說(shuō)明的情況下要做好記錄，確保訂單的要求在被接受之前得到確認(rèn)。但如不作正式的產(chǎn)品要求的評(píng)審，市場(chǎng)部應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通，得到顧客認(rèn)可。c) 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，應(yīng)做好記錄，并及時(shí)采取措施對(duì)顧客提出的問(wèn)題進(jìn)行處理，并由顧客驗(yàn)證結(jié)果是否符合要求。在整個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，針對(duì)可能遇到問(wèn)題的嚴(yán)重程度、頻度和探測(cè)度的大小，采取防錯(cuò)技術(shù)防止錯(cuò)誤的發(fā)生。根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，技術(shù)部