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2023-04-24 02:27:16 本頁(yè)面
【正文】 銷售總經(jīng)理審批；20000元以上報(bào)總裁辦審批。格蘭仕集團(tuán)中國(guó)市場(chǎng)銷售公司各級(jí)人員基本權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖一、 銷售公司各級(jí)人員基本權(quán)限界定l 人事權(quán)限A、 中國(guó)市場(chǎng)銷售公司正科級(jí)以上人員的任命要報(bào)集團(tuán)公司考察、批準(zhǔn)并任命，副科級(jí)（含副科級(jí)）以下人員的由銷售公司自行考核任命，報(bào)集團(tuán)備案。l 費(fèi)用申請(qǐng)開(kāi)支審批權(quán)限A、 210費(fèi)用、暗水等費(fèi)用審批：3000元以下開(kāi)支，由營(yíng)銷中心經(jīng)理審批；3000—10000元由部長(zhǎng)審批；1000020000由條線本部總經(jīng)理審批；20000以上元由銷售公司總經(jīng)理審批。E、 以上各種費(fèi)用每月進(jìn)行匯總、分析報(bào)總裁辦。B、 銷售合同政策外100萬(wàn)元以下由本部總經(jīng)理審批，100萬(wàn)元以上由銷售公司總經(jīng)理審批。D、 以上授信（即臨時(shí)授信）必須要有法人簽字蓋章的保證書，部長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理要保證限期收款，本部總經(jīng)理審批有效，憑傳真件發(fā)貨，業(yè)務(wù)管理科追蹤原件、匯總管理并財(cái)務(wù)備案，管理等級(jí)等同匯票。9 / 9二、 主要業(yè)務(wù)操作流程圖發(fā)相關(guān)部門落實(shí)并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)部結(jié)合月度方案及贈(zèng)品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計(jì)劃 (每月23日)各分部長(zhǎng)做下月要貨計(jì)劃(每月20日)l 要貨生產(chǎn)計(jì)劃流程業(yè)務(wù)管理科匯總審核報(bào)總裁辦、財(cái)務(wù)、綜合管理部備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃等審核l 月度市場(chǎng)方案操作流程各分部長(zhǎng)做下月市場(chǎng)方案 (每月20日)報(bào)總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行營(yíng)運(yùn)部結(jié)合要貨計(jì)劃、市場(chǎng)方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長(zhǎng)與終端科聯(lián)合做計(jì)劃 (每月20日)l 月臨時(shí)贈(zèng)品計(jì)劃、發(fā)放流程打運(yùn)輸合同、保險(xiǎn)單、安排車隊(duì)發(fā)貨YESNO銷售公司財(cái)務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復(fù)核：貨源、貨款、價(jià)格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價(jià)格、貨款、貨源l 訂單、回款、發(fā)貨流程客戶下訂單（蓋章）財(cái)務(wù)安排付款銷售公司財(cái)務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計(jì)劃書條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認(rèn)運(yùn)輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票l 運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程部長(zhǎng)審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)銷售公司財(cái)務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開(kāi)具折讓證明銷售公司財(cái)務(wù)開(kāi)具對(duì)帳單
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