內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)變更管理制度-wenkub
2023-04-23 13:15:14 本頁面
【正文】 日期： 任務(wù)管理處室負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 驗(yàn) 收 結(jié) 論 欄 *由業(yè)務(wù)部門出具，雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)*【驗(yàn)收結(jié)論】：*由業(yè)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收意見出具任務(wù)驗(yàn)收結(jié)論*【下發(fā)意見】：*由業(yè)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)論出具程序下發(fā)意見*業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字： 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，業(yè)務(wù)部門、信息技術(shù)部雙方各執(zhí)一份。第二十條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。這些措施包括：通過系統(tǒng)用戶的授權(quán)管理，確保只有特定人員能進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)工作；如果使用專用程序開發(fā)工具，只有授權(quán)人員才能使用程序開發(fā)工具（通過只有特定開發(fā)人員擁有程序開發(fā)工具）；通過對源代碼的訪問控制，限制只有授權(quán)人員才能獲得源代碼以進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)；在進(jìn)行自有系統(tǒng)的程序變更時，應(yīng)建立版本控制制度確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改，當(dāng)多名程序員同時進(jìn)行更改工作時，能夠進(jìn)行適當(dāng)協(xié)調(diào)；通過對系統(tǒng)日志的審閱，監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)人員在系統(tǒng)中的操作，確認(rèn)維護(hù)工作的授權(quán)；在進(jìn)行自有系統(tǒng)的程序變更時，應(yīng)防止源代碼在完成測試到正式上線之間的非授權(quán)修改。第十五條 緊急變更過程中應(yīng)使用專設(shè)的系統(tǒng)用戶賬號，由專責(zé)部門或人員啟動緊急修改變更程序。第十一條 在系統(tǒng)變更完成后，系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門的最終用戶共同撰寫《程序變更驗(yàn)收報告》（附件三），經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后，報送IT經(jīng)理審批。第八條 系統(tǒng)管理員根據(jù)自行開發(fā)、合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要
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