【正文】 031 運營類指標(biāo) 外銷訂單按時交貨率 當(dāng)年外銷訂單按時交貨次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)100%032 運營類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率外銷訂單平均交貨時間 當(dāng)年外銷訂單工時總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量033 運營類指標(biāo) 提高產(chǎn)品質(zhì)量 外銷訂單一次驗貨通過率 當(dāng)年外銷驗貨一次成功次數(shù)／當(dāng)年外銷驗貨次數(shù)100%034 運營類指標(biāo) 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)035 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工平均工資水平 當(dāng)年員工薪酬總額／當(dāng)年平均員工數(shù)量100%036 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%037 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 提升員工能力 員工培訓(xùn)計劃完成率 本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計劃培訓(xùn)次數(shù)100%11 / 40038 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 參加培訓(xùn)的員工對培訓(xùn)滿意度評分的算術(shù)平均值039學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%12 / 40三 服裝銷售企業(yè)業(yè)績評估指標(biāo)庫編號 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財務(wù)類指標(biāo) 銷售收入 本期銷售收入002 財務(wù)類指標(biāo) 銷售收入增長率 （本期銷售收入上期銷售收入）／上期銷售收入100%003 財務(wù)類指標(biāo) 新開發(fā)產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率 本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入100%004 財務(wù)類指標(biāo) 主推產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率 本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入100%005 財務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入貨款回收額 本期貨款回收額006 財務(wù)類指標(biāo) 利潤總額 本期的利潤總額007 財務(wù)類指標(biāo)增加利潤銷售毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％008 財務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額009 財務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報率 利潤總額／凈資產(chǎn)100%010 財務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報總資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100%011 財務(wù)類指標(biāo) 管理費用 當(dāng)期管理費用012 財務(wù)類指標(biāo)降低成本費用經(jīng)營費用 當(dāng)期經(jīng)營費用13 / 40013 財務(wù)類指標(biāo) 營業(yè)費用 當(dāng)期營業(yè)費用014 財務(wù)類指標(biāo) 利潤費用比率 全年費用總額／全年利潤總額100%015 財務(wù)類指標(biāo) 銷售成本率 銷售成本／銷售收入100%016 財務(wù)類指標(biāo) 廣告宣傳費用率 廣告宣傳費／銷售收入100%017 財務(wù)類指標(biāo) 市場推廣費用率 市場推廣費用／銷售收入100%018 財務(wù)類指標(biāo) 人均銷售費用率 銷售費用/銷售人員平均數(shù)019 財務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%020 財務(wù)類指標(biāo) 流動比率（年初流動資產(chǎn)+年末流動資產(chǎn)）／（年初流動負(fù)債+年末流動負(fù)債）021 財務(wù)類指標(biāo)控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流022 財務(wù)類指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入／（年初總資產(chǎn)+年末總資產(chǎn)）2023 財務(wù)類指標(biāo) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 營業(yè)收入／（期初應(yīng)收帳款余額+期末應(yīng)收帳款余額）2024 財務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本／（期初存貨余額+期末存貨余額） 2025 客戶類指標(biāo) 服裝銷售數(shù)量 當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和026 客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品銷量 服裝銷售數(shù)量增長率 （本期銷售數(shù)量上期銷售數(shù)量）／上期銷售數(shù)量100%14 / 40027 客戶類指標(biāo) 市場份額 公司的產(chǎn)品當(dāng)年國內(nèi)銷售額／國內(nèi)同類服裝銷售額100%028 客戶類指標(biāo)積極開拓市場市場活動目標(biāo)達(dá)成率 市場活動實際完成指標(biāo)／市場活動計劃達(dá)成指標(biāo)100%029 客戶類指標(biāo) 客戶成交率 調(diào)查期間客戶實際購買人次／調(diào)查期間進店客戶人次100%030 運營類指標(biāo) 客戶投訴次數(shù) 當(dāng)期客戶對產(chǎn)品的投訴次數(shù)031 運營類指標(biāo)提高客戶滿意度大客戶訂單穩(wěn)定性（年末大客戶數(shù)量年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量100%說明：根據(jù)公司實際情況確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)032 運營類指標(biāo) 店均創(chuàng)利水平 本期營銷網(wǎng)點利潤總額／本期營銷網(wǎng)點數(shù)量100%033 運營類指標(biāo)提高盈利水平單位面積銷售率 當(dāng)年銷售收入／營業(yè)廳面積之和100%034 運營類指標(biāo) 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值035 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%036 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計劃完成率 本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計劃培訓(xùn)次數(shù)100%037 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度評分的算術(shù)平均值038 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%15 / 40四 房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)績評估指標(biāo)庫編號 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財務(wù)類指標(biāo) 銷售收入 本期銷售收入002 財務(wù)類指標(biāo) 預(yù)售收入 本期預(yù)售收入003 財務(wù)類指標(biāo) 貨款回收額 本期貨款回收額004 財務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入貨款回收占合同收入比例 本期貨款回收額／本期的合同收入額100 ％005 財務(wù)類指標(biāo) 利潤總額 本期的利潤總額006 財務(wù)類指標(biāo)增加利潤銷售毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％007 財務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額008 財務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報率 利潤總額／凈資產(chǎn)100%009 財務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報總資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100%010 財務(wù)類指標(biāo) 管理費用 當(dāng)期管理費用011 財務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營費用 當(dāng)期經(jīng)營費用012 財務(wù)類指標(biāo)降低成本費用營業(yè)費用 當(dāng)期營業(yè)費用16 / 40013 財務(wù)類指標(biāo) 利潤費用比率 全年費用總額／全年利潤總額100%014 財務(wù)類指標(biāo) 實際成本與預(yù)算成本差額 預(yù)算成本—實際成本015 財務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%016 財務(wù)類指標(biāo) 流動比率（年初流動資產(chǎn)+年末流動資產(chǎn)）／（年初流動負(fù)債+年末流動負(fù)債）017 客戶類指標(biāo)控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流018 客戶類指標(biāo) 開發(fā)面積 當(dāng)年住宅新開發(fā)面積019 客戶類指標(biāo) 竣工面積 當(dāng)年住宅竣工面積020 客戶類指標(biāo)增加開發(fā)規(guī)模 銷售面積 當(dāng)年住宅銷售面積021 客戶類指標(biāo) 積極儲備土地 新增土地儲備面積 當(dāng)年新購置土地面積022 客戶類指標(biāo) 增加銷售合同數(shù)量 銷售合同數(shù)量 當(dāng)年簽訂銷售合同數(shù)量023 客戶類指標(biāo) 提高品牌價值 全國品牌排名狀況 當(dāng)年全國房地產(chǎn)綜合排名狀況024 運營類指標(biāo) 提高生產(chǎn)效率 項目工期按時完成率 當(dāng)年項目按時完成次數(shù)／當(dāng)年計劃完成項目數(shù)量100%025 運營類指標(biāo) 提高產(chǎn)品質(zhì)量 項目質(zhì)量等級評定 當(dāng)年完成項目經(jīng)政府部門評定后的等級狀況026 運營類指標(biāo) 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)17 / 40027 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值028 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%029 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計劃完成率 本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計劃培訓(xùn)次數(shù)100%030 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度評分的算術(shù)平均值031學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%18 / 40五 酒店企業(yè)業(yè)績評估指標(biāo)庫編號 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財務(wù)類指標(biāo) 客房收入 當(dāng)年客房收入002 財務(wù)類指標(biāo) 客房收入增長率 （當(dāng)年客房收入上年客房收入）／上年客房收入100%003 財務(wù)類指標(biāo) 餐飲收入 當(dāng)年餐飲收入004 財務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入餐飲收入增長率 （當(dāng)年餐飲收入上年餐飲收入）／上年餐飲收入100%005 財務(wù)類指標(biāo) 利潤總額 本期的利潤總額006 財務(wù)類指標(biāo)增加利潤毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％007 財務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額008 財務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報率 利潤總額／凈資產(chǎn)100%009 財務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報總資產(chǎn)回報率 （利潤總額