公司采購、辦公用品管理制度-wenkub
2023-04-22 20:28:56 本頁面
【正文】 《詢價記錄表》后交公司領(lǐng)導(dǎo)定奪。 辦公庫管員須根據(jù)辦公易耗品領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。2. 食堂菜品采購和車間材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。公司辦公低耗品采購管理制度一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。三、采購原則1. 采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。四、分工管理1. 辦公庫管員 辦公庫管員須定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公易耗品發(fā)放和庫存管理工作。2. 采購專員 負(fù)責(zé)辦公易耗品的采購與驗(yàn)收工作； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選工作；五、辦公易耗品的采購流程填寫并上報《詢價記錄表》》市場詢價、比價、議價行政部門編制《購置計劃表》并審批采購專員接收《購置計劃表》商家按合同供貨送貨或自提簽訂供貨合同/協(xié)議或定點(diǎn)采購采購量大物品驗(yàn)收與費(fèi)用結(jié)算選 定供貨商采購量小采購員自提或商家送貨按《購置計劃表》臨時采購（一）接收購置計劃表采購專員接收辦公庫管員編制并完成審批的《購置計劃表》，并對購置內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。 （四）選定供貨商 公司領(lǐng)導(dǎo)審批《詢價記錄表》后，根據(jù)詢價記錄表，確定供貨商家。2. 臨時采購確定供貨商家后，對量小、價低、使用壽命短或臨時需要的物品直接進(jìn)行采買。 采購人員必須憑有總工簽字的借款單向財務(wù)部借款，采買后及時將物品與辦公庫管員進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)核點(diǎn)無誤后，由辦公庫管員簽字入庫，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購計劃表、購貨發(fā)票），由辦公庫管員簽字、財務(wù)部審核后，總工簽字，最后辦理報銷手續(xù)。量不足七、辦公易耗品管理流程行政部編制《購置計劃表》并審批各部門提交《辦公易耗品申領(lǐng)單》庫管員核對 庫存數(shù)
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