【正文】 指標達標率 ? 安全事故次數(shù)和等級 3. 效率指標 ? 廠用電量 ? 自來水用量 ? 中水用量 ? 用油量 ? 3700大卡煤用量 注：增長型指標用 藍字 標示；否決型指標用 紅字 標示。 計劃： 對于由計劃推出的數(shù)量類指標、可量化的操作性合規(guī)考核指標需要依據(jù)計劃確定指標的目標值。 1. 對可量化考核的計件類指標 /目標， 0件的得分為 0，以此為基礎(chǔ)，向上按“ 100分 /計劃量”獲取加分，如： ‘發(fā)電量’， 0度電為 0分，每發(fā) 1度電，加分 = “ 100分 /計劃的2022萬度電”； 2. 對可量化考核的鼓勵正向發(fā)展的保障類指標 /目標，某種程度及其以下得分為 0，以此為基礎(chǔ)，向上每增加 1個頻段，得 1分，如： ‘蒸汽達標率’，達到（ ） %及其以下得分為 0，向上每超出（ ） %，加 1分； 3. 對可量化考核的鼓勵負向發(fā)展的保障類指標 /目標，某種程度及其以上得分為 0，以此為基礎(chǔ)，向下每增加 1個頻段，得 1分，如： ‘每千焦蒸汽能鍋爐 工藝段電耗’，千焦電耗為（ ）度及其以上得分為 0，向下每少消耗（ ）度電，加 1分； 4. 對只能定性考核的狀態(tài)類指標 /目標，錨定出的最低一級行為狀態(tài)為 0分，以此為基礎(chǔ)，改善行為而不斷升入更高級的行為狀態(tài)，向上不斷加分。 績效計劃： 活動：與員工一起確定績效目標，發(fā)展目標和行動計劃 時間：新績效期間的開始 績效反饋面談： 活動：主管人員就評估的結(jié)果與員工討論 時間：績效期間結(jié)束時 績效實施與管理： 活動：觀察、記錄和總結(jié)績效；提供反饋；與員工討論，指導(dǎo) 時間：整個績效期間 績效評估： 活動：評估員工的績效 時間：績效期間結(jié)束時 組織目標分解 工作單元職責 評估結(jié)果使用 員工發(fā)展計劃、培訓(xùn)、薪酬、人事 績效管理系統(tǒng)流程圖 從實際出發(fā)，蒙泰集團績效管理應(yīng)具有四項基本原則 基于戰(zhàn)略原則 績效管理應(yīng)以公司戰(zhàn)略目標為主要基點，通過績效管理實現(xiàn)各經(jīng)營單位、部門以及崗位的主要工作與集團總體發(fā)展方向和生產(chǎn)經(jīng)營計劃相一致 責權(quán)一致原則 全員實行績效工資制，應(yīng)體現(xiàn)經(jīng)營單位、部門以及崗位的責任和權(quán)力的統(tǒng)一，以確保被考核者業(yè)績目標的實現(xiàn) 客觀公正原則 考核指標客觀、科學(xué)、規(guī)范，尤其要關(guān)注指標目標值的確定及考核標準的制定 在臺賬中引入管理控制和管理意識項目，考核方法符合實際，簡便易行，操作性強 考核內(nèi)容、標準、方法和結(jié)果公開，做到考核過程透明，考核結(jié)論公正 嚴格兌現(xiàn)原則 根據(jù)臺帳完成情況來計算每個人的考核得分，嚴格按照確定的考核指標進行評價，并把績效考核結(jié)果作為員工薪酬變動、獎懲和任用的主要依據(jù)，使績效與員工個人利益緊密掛鉤 9 績效管理發(fā)揮著推動企業(yè)達成戰(zhàn)略目標、實現(xiàn)員工個人發(fā)展的雙重作用，其運行需要多方面的基礎(chǔ) （一） （二） （三） （四） 理念 配套機制 績效管理體系 績效管理運行 指標明確，過程監(jiān)控， 結(jié)果導(dǎo)向，持續(xù)改進 倡導(dǎo)獎優(yōu)罰劣，要改扣分為加分，提高員工積極性 人力：薪酬、培訓(xùn)、晉升 其它：經(jīng)營計劃 / 統(tǒng)計分析 業(yè)務(wù)流程 / 制度規(guī)范 目標值的確定要有依據(jù)； 數(shù)據(jù)來源要具體準確 組織機構(gòu)、制度流程 績效計劃、績效輔導(dǎo)、績效考核、績效改進 績效計劃 =工作計劃 +行動方案 +考核指標 /要求 績效改進 =效率和效益不斷提高 蒙泰集團績效管理結(jié)果應(yīng)用于五個方面 員工的培訓(xùn) 員工的崗位調(diào)動 員工效益薪酬分配的依據(jù) 員工崗位工資晉升的依據(jù) 員工的職務(wù)升降 蒙泰集團績效管理結(jié)果主要用于五大方面 個人 工作臺帳 工程任務(wù)指標 運營管理 生產(chǎn)經(jīng)營指標 閘口部門、需求部門 基層崗位 高層、中層管理者 格式和 要求 職能任務(wù)、事項指標 考核 標準 責任狀 績效 工資 直接上級 公司臺帳（生產(chǎn)經(jīng)營指標） 建立以個人臺帳為核心的績效評估與薪酬發(fā)放機制 考評 計件制、業(yè)績制臺帳 總工 總經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)營指標及任務(wù)事項等 子公司 最重要的幾項指標 部門第一負責人 分管領(lǐng)域 副職 個人工作臺帳 個人工作臺帳 個人工作臺帳 個人工作臺帳 公司臺帳（生產(chǎn)經(jīng)營指標） 分解 揉進 分解 分解 揉進 揉進 揉進 將業(yè)績經(jīng)營指標分解并揉進子公司管理者日常個人工作臺帳中 總經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)營指標 子公司 最重要的幾項指標 下級部門細化指標 個人工作臺帳 個人工作臺帳 個人工作臺帳 公司臺帳（生產(chǎn)經(jīng)營指標） 分配 揉進 分配 揉進 揉進 部門第一負責人 分管領(lǐng)域 副職 部門負責人 工作崗位 個人工作臺帳 揉進 分解 分配 分配 將業(yè)績經(jīng)營指標層層分解并揉進各級管理者、基層日常個人工作臺帳中 管理者個人 工作臺帳 業(yè)務(wù)經(jīng)營 管理控制 管理意識與改善 任務(wù)與事項 銷售 采購 生產(chǎn) 例行工作 工程項目 質(zhì)量 成本、價格 費用 規(guī)劃與建立機制 工作任務(wù) 專業(yè)技術(shù)培養(yǎng) 人均效率、 勞動生產(chǎn)率 規(guī)范與標準化 回款、欠款 安全、環(huán)保 隱患與事故 組織與人員優(yōu)化 科學(xué)管理 員工行為規(guī)范 管理模式優(yōu)化 責任意識 管理創(chuàng)新 發(fā)現(xiàn)問題與解決 管理者個人工作臺帳內(nèi)容 公司整體效益 管理層級 臺帳內(nèi)容重點 副總裁、總裁助理級 總經(jīng)理級、副總經(jīng)理級 中心總監(jiān)、主任級 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理級 規(guī)劃 重要事項 業(yè)務(wù)經(jīng)營指標 基層崗位 業(yè)務(wù)發(fā)展 管理意識 業(yè)務(wù)經(jīng)營指標 管理控制 重要任務(wù)、事項 管理控制 管理意識 管理意識 管理控制 業(yè)務(wù)經(jīng)營指標 責任意識 工作任務(wù)、事項 不同管理層級臺帳重點內(nèi)容不同 目 錄 績效考核： 是指在某個“過程” （熱電公司、鍋爐工藝階段、司爐工等均是大小不一的過程） 中，對過程責任主體依托 “輸入要素” （如：人、煤、備品備件等）， 而產(chǎn)出的“輸出要素” （如：蒸汽、電、設(shè)備完好率等） 的數(shù)量 （如：蒸汽量、電量等） 、質(zhì)量 （如：蒸汽溫度和壓力合格率等） ，以及該過程中的運行效率 （如：單焦標煤消耗等） ，進行的考核獎懲。目標計劃是否合適、考核指標選取是否合理、考核數(shù)據(jù)來源是否準確可靠、評價尺度是否合理等等，都會影響績效考核結(jié)果。 本次匯報需要達成的結(jié)果： ； 、目標設(shè)定、考核標準制定的方法 ； ； 。 一、工資與獎金定義： 目標工資： 各崗位工作人員定編、定崗所達到的目標工資水平； 月度實際工資： 各崗位工作人員實際完成工作任務(wù)或目標所達到的實際工資； 月度實際工資：績效考核工資＋制度考核 ＋ 其他獎罰 績效與管理獎勵金 針對年薪制成員，對完成年度工作計劃或制訂的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標與任務(wù)而進行績效與管理獎勵的酬金； 年終獎勵金 （任務(wù)完成獎）： 針對非年薪制成員，對完成本崗位或部門年度、月度工作任務(wù)、計劃而進行績效獎勵的酬金； 年薪制（年薪制人員）： 按照年度工作任務(wù)、工作計劃或制訂的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標與任務(wù)發(fā)放的薪資制度； 非年薪制（非年薪制人員）： 按照本崗位工作任務(wù)或制訂的計劃完成情況而發(fā)放的薪資制度。 而績效考核的結(jié)果有二個很重要的應(yīng)用：一是為績效改進提供依據(jù)，二是為價值分配提供依據(jù)。 合規(guī)考核： 是指對過程責任主體在“過程”中，是否遵守持續(xù)性存在的管理標準（ 如：考勤管理制度等） 、技術(shù)標準 （如：停送電操作票管理制度等） 、工作標準 （如：司爐工操作規(guī)程等） ，而進行的考核獎懲。 如：‘設(shè)備巡檢消缺工作效果’， P21。 完全實現(xiàn)的行為狀態(tài)： 對于不能定量的考核，要描述出“完全實現(xiàn)的行為狀態(tài)”，并以此作為考核基準值。 輸入要素 值 輸出要素 ? 設(shè)備 ? 設(shè)備維養(yǎng)材料 ? 原材料 ? 輔助材料 ? 人工 一、無法明確分解到某個值，而需部長、各值長共同承擔的業(yè)績指標（值長承擔） 1. 線損量 2. 輔助材料用量 3. 化學(xué)藥劑用量 二、可分解至各值長的業(yè)績指標（所轄班業(yè)績的綜合，值長承擔） 1. 數(shù)量指標 ? 發(fā)電量、供熱能量 2. 質(zhì)量指標 ? 上網(wǎng)電符合性 ? 供熱熱能達標性 ? 環(huán)保指標達標率 ? 安全事故次數(shù)和等級 3. 效率指標 ? 廠用電量 ? 自來水用量 ? 中水用量 ? 用油量 ? 3700大卡煤用量 注：增長型指標用 藍字 標示；否決型指標用 紅字 標示。 輸入要素 電氣班 輸出要素 ? 電氣工藝段設(shè)備 ? 低壓電 ? 人工 ? 電氣工藝段用電 ? 電氣工藝段設(shè)備維養(yǎng)和小修材料 一、可分解至不同值的某類班的業(yè)績指標（同類三個班長各自承擔） 1. 數(shù)量指標 ? 無； 2. 質(zhì)量指標 ? 上下網(wǎng)指令上傳下達的及時準確性 ? 上網(wǎng)電的符合性 （按值長指令的上網(wǎng)電壓和負荷等） ? 誤操作非停次數(shù)和時長 ? 環(huán)保指標達標率 ? 安全事故次數(shù)和事故等級 3. 效率指標 ? 度上網(wǎng)電的電氣工藝段電耗 二、只能由不同值的該類班共同承擔的業(yè)績指標（同類三個班長共同承擔） 1. 數(shù)量指標 ? 無 2. 質(zhì)量指標 ? 電氣工藝段設(shè)備完好率 、 電氣工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長 3. 效率指標 ? 度上網(wǎng)電的電氣工藝段設(shè)備設(shè)施維養(yǎng)費 注：增長型指標用 藍字 標示；否決型指標用 紅字 標示。 1 . 電廠——總經(jīng)理 利潤 發(fā)電量 供熱能量 上網(wǎng)電性符合性 供熱熱能符合性 安全事故次數(shù)和等級 環(huán)保指標達標率 廠用電量 自來水用量 中水用量 用油量 3 7 0 0 大卡煤用量 化學(xué)藥劑用量 線損量 輔助材料用量2 . 生產(chǎn)技術(shù)部——部長 發(fā)電量 供熱能量 上網(wǎng)電性符合性 供熱熱能符合性 安全事故次數(shù)和等級 環(huán)保指標達標率 廠用電量 自來水用量 中水用量 用油量 3 7 0 0 大卡煤用量 化學(xué)藥劑用量 線損量 輔助材料用量3 . 值——值長（相關(guān)指標是部長的1 / 4 ） 1 / 4 發(fā)電量 1 / 4 供熱能量 上網(wǎng)電性符合性 供熱熱能符合性 安全事故次數(shù)和等級 環(huán)保指標達標率 1 / 4 廠用電量 1 / 4 自來水用量 1 / 4 中水用量 1 / 4 用油量 1 / 4 的3 7 0 0 大卡煤用量 化學(xué)藥劑用量 線損量 輔助材料用量4 . 1 輸煤班——班長向鍋爐輸煤量輸煤準確性誤操作非停次數(shù)和時長輸煤工藝段設(shè)備完好率輸煤工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長向鍋爐輸煤量輸煤準確性誤操作非停次數(shù)和時長輸煤工藝段設(shè)備完好率輸煤工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長安全事故次數(shù)和等級 環(huán)保指標達標率 輸煤噸煤電耗 輸煤噸煤車輛油耗輸煤噸煤的輸煤工藝段設(shè)備設(shè)施維養(yǎng)材料費4 . 1 鍋爐班——班長蒸汽能量誤操作非停次數(shù)和時長鍋爐工藝段設(shè)備完好率鍋爐工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長蒸汽能量誤操作非停次數(shù)和時長鍋爐工藝段設(shè)備完好率鍋爐工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長蒸汽達標性（按值長調(diào)度指令的蒸汽溫度、壓力等）蒸汽達標性（按值長調(diào)度指令的蒸汽溫度、壓力等）安全事故次數(shù)和等級 環(huán)保指標達標率每千焦蒸汽能的鍋爐工藝段電耗每千焦蒸汽能的鍋爐工藝段水耗單次點爐油耗 每千焦蒸汽能的煤耗每千焦蒸汽能的鍋爐工藝段設(shè)備設(shè)施維養(yǎng)材料費4 . 1 汽機班——班長發(fā)電量誤操作非停次數(shù)和時長汽機工藝段設(shè)備完好率汽機工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長供熱能量誤操作非停次數(shù)和時長汽機工藝段設(shè)備完好率汽機工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長供熱熱能達標性（按值長調(diào)度指令的蒸汽溫度、壓力等）安全事故次數(shù)和等級 環(huán)保指標達標率 度電汽機工藝段電耗 度電汽機工藝段水耗 度電汽機油耗 度電蒸汽能耗度電汽機工藝段設(shè)備設(shè)施維養(yǎng)材料費4 . 1 電氣班——班長誤操作非停次數(shù)和時長電氣工藝段設(shè)備完好率電氣工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長誤操作非停次數(shù)和時長電氣工藝段設(shè)備完好率電氣工藝段設(shè)備和設(shè)施非停次數(shù)和時長上下網(wǎng)指令上傳下達的及時準確性上網(wǎng)電的符合性（按值長指令的上網(wǎng)電壓