【正文】 理和客戶報站時把發(fā) 貨配送搭配合理。 5．當月對帳單一般在次月 6 號直接寄客戶，今后與客戶聯(lián)網后直接發(fā)郵件給客戶。 2．公司的有關銷售政策，要及時傳達到規(guī)定的級別范圍。 C．退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。 D．若客戶開具非正式稅務收據，我公司按代扣 %所得稅后付給客戶。一次為每月 30 日，二次為每月15日和 30日。 ●保證金、返息、轉帳 保證金金制度 A．保證金額為經銷商分管區(qū)域全年銷售目標任務 10%。 ●上交作業(yè)： 1．每月 1日， 11日， 21日上交上、中、旬銷售計劃，庫存反饋表。 5．過期產品不屬報損范圍。我公司不代開發(fā)票。 D．聯(lián)銷體客戶因實際需要有第二個需開發(fā)票抬頭的，第二個單位 (即附戶頭 )請簽附戶頭聯(lián)銷體協(xié)議，內容與聯(lián)銷體協(xié)議相同。 E．開戶資料經法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。 3．客戶提 貨時發(fā)現(xiàn)車皮鉛封完整但貨物短少，應立即通知客戶經理，客戶經理應盡快到站清點確認，并通知銷售公司辦公室，待公司派人核實后按公司處理意見執(zhí)行。 8．公路到站客戶：要在出庫單回單上填寫清楚 實收產品名稱、數(shù)量及隨帶的包裝材料，促銷品等，而且需簽字蓋章。 4．報站后無正當原因不允許更改。 6．一旦發(fā)生退票，內勤將電話通知客戶經理并將匯票特快專遞退回重辦，客戶經理應要求客戶盡早 (可在收到退票前 )重辦匯票并特快專遞寄回公司。 2．應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款，以加快資金進帳速度。 娃哈哈集團 銷售管理資料 第 1章 銷售業(yè)務操作規(guī)范 ————————————————————— 17 一、業(yè)務基本流程 —————————————————————————————— 17 二、操作規(guī)范 ———————————————————————————————— 17 附件一 促銷申請報告 (樣板 ) 第 2章 人事管理制度 ——————————————————————— 21 附件一：新進銷售人員登記表 ————————————————————————— 24 附件二：離職人員登記表 —————————————————— ————————— 24 第 3章 關于財務知識及銷售費用報銷的規(guī)定 ——————— —————— 26 財務基本知識 ———————————————————————————————— 26 一、經營費管理規(guī)定： ———————————————————————————— 26 二、關于經銷商無合法票據的業(yè)務處理方法 ——————————————————— 29 三、銷售公司費用控制、報銷及工資發(fā)放事項的規(guī)定 ——————————————— 29 四、銷售公司銷售人員出差費用報銷的規(guī)定 ——————————————————— 30 五、 有關報銷資料交接手續(xù)的規(guī)定 ——————————————————————— 32 第 4章 廣告的投放和管理 ————————————————————— 33 廣告投放的實施規(guī)則： —————————————————————————— 34 廣告投放媒體選擇原則： ————————————————————————— 34 廣告協(xié)議的簽署與審批 ————————————————————————— 34 廣告投放實施要求： ——————————————————————————— 35 廣告計劃與實投 —— —————————————————————————— 36 廣告費承付必備 條件 —————————————————————————— 36 促銷活動實施細則 ——————————————————————————— 37 廣告費使用權限及審批辦法 ————————————————————————— 38 第 5章 銷售公司保密制度 ———————————————————— 39 第 6章 投訴處理和打假工作 ——————————————————— 41 市場上常見法律問題的處理方法 —————————— ——————————— 41 經銷商如何處理服 務質量投訴 ——————————————————————42 消費者投訴處理要求 —————————————————————————— 43 銷售打假工作 ————————————————————————————— 43 第 7章 省級辦事處管理辦法 —————————————————— 44 總則 —————————————————————————————————— 44 選址及變更事項管理 ——————————————————————————— 44 人員配置 管理 —————————————————————————————— 45 辦公消耗品管理 ————————————————————————————— 45 文書管理 ———————————————————————————————— 45 會議管理制度 —————————————————————————————— 46 出差考勤管理 —————————————————————————————— 46 安全、衛(wèi)生制度 ————————————————————————————— 47 第十章 渠道管理 —————————————————— ———— 47 經銷商管理規(guī)范 ——————————————————————————— 47 娃哈哈經銷商須知 —————————————————————————— 49 網絡整頓驗收的有關要求 ——————————————————————— 52 經銷商倉儲規(guī)范 ——————————————————————————— 53 庫存的合理控制與訂貨的優(yōu)化管理 ——————————————————— 54 如何管理好你的客戶 ————————————————————————— 56 經銷商管理 20則 —————————————————————————— 57 第 一 章 銷售業(yè)務操作規(guī)范 為規(guī)范管理、加強控制，特制定本銷售業(yè)務操作規(guī)范，本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執(zhí)行。 3．戶 要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發(fā)貨。 ●報站 1．站前應查詢客戶的可用資金，沒有資金不能報站。 5．產品不允許自提，特殊情況經批準后執(zhí)行。否則出現(xiàn)問題，我方概不負責。 ●開戶、終止及變更客戶資料： 1．開戶： A．新開戶必須上報開戶原因及市場情況，經公司核實批準后實施； B．同意開戶后提供聯(lián)銷體協(xié)議和聯(lián)銷體實施細則 (各 2 份 )，禁止商業(yè)賄賂的協(xié)議 (3份 )，開戶登記表 (省級經理簽字 )，營業(yè)執(zhí)照副本復印件，全年計劃表，合同評審表。 F．集團消費售價按經銷商出貨價的實際款到發(fā)貨，若實行出廠價的需提供相關說明。 E．對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的，需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協(xié)議，單獨打款發(fā)貨，公司才予以開稅票。 ●產品質量問題： 1．經銷商出現(xiàn)產品質量問題后，分管 客戶經理及時查驗確認并報售后組，待公司提出處理意見后執(zhí)行 (一周內未答復可舉報 ) 2．零星產品報損，需附疑難產品處理單和報損產品實物照片。 6．經銷單位需退貨時，事先填寫退貨單經審批后方可退回，公司按倉庫實收數(shù)沖帳 7．增值稅單位需附當?shù)囟悇站滞素涀C明。 2．每月 18日上交次月銷售計劃，廣告計劃，廣告實投。 B．經銷商向特約二批商收取部分保證金，客戶經理應按協(xié)議監(jiān)督執(zhí)行，雙方履行。 2．返息： A．返息按資金回籠截至日保證金余額計算。 E．若客戶不開任何收據的，我公司直接在發(fā)貨發(fā)票中折扣，并開具返 息通知單 給客戶。 D．退款不得匯入個人儲蓄帳號。 3．內勤每天將有關當日資 金回收，報站、實發(fā)、可用資金，報站未發(fā)，銷售日報表，移庫產品庫存及未發(fā)等信息發(fā)郵件給各辦事處和省級經理。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳，有問題的在收到當月提出。 8．因目前所用增殖稅發(fā)票屬有價證券，且國家已實行全國電腦聯(lián)網管理，故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管，遺失一張增殖稅發(fā)票，無論票面金額大小，根據國家有關規(guī)定，將扣罰當事人 2500 元并上交國庫。各市場必須建立完善的各級銷售人員的電子檔案及原始檔案， 保證公司隨時隨地可以調閱人員檔案資料。 (必須是原崗位有空缺 )。 4．公司 同意后，市場則可以招聘該人員，正式使用時間從當月 26日開始計。正式員工 離退的則必須在 15 天內到公司辦離職手續(xù)，延期不辦者，公司將視同自動離廠，原有的股份不予退還，分紅等不予發(fā)放。 獎懲條例 1．公司要求各省對《新進銷售人員登記表》及附帶的各項資料進行確認核查。 4．屢次違反公司人事管理制度的人員，公司將予以嚴肅處理，直至開除。 5．出門必須開具出門單，領導簽字后出門。 2．鉆研業(yè)務，提高水平，開拓創(chuàng)新，擴展銷售。 6．團結友愛，尊重同事，互相幫助，發(fā)揚民主。 10．艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，公司財物，人人愛惜。一份交公司，一份交各辦事處。 (票據符合稅法要求、記錄的經濟活動真實、合法 ) 2．原始憑證的準確性、完整性。 發(fā)票的基本內容包括：發(fā)票的名稱，發(fā)票區(qū)別代碼，聯(lián)次及用途，客戶名稱，開戶銀行及帳號，商品名稱或經營項目，計量單位，數(shù)量、單位、大小寫金額，開票人，開票日期，開 票單位 (個人 )名稱 (章 )等。除國家稅務總局或者省級稅務機關依各自的職責批準外，發(fā)票均應套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。 貨款管理 1．各經銷單位必須按公司開具的發(fā)票上的銷貨單位名稱匯回貨款；如需發(fā)其它單位的名義匯款的，必須出具該單位加蓋公章的證明材料，否則財務不予銷帳， 仍作應收款掛帳處理。 5．匯票原則上必須到公司確認后才予以報站。三月后視實際情況而定，如因此造成的損失由該客戶經理承擔。大小寫金額填寫是否一致，日期是否填寫完整，票面是否有涂改，出票銀行操作員個人私章是否蓋全，印數(shù)是否完整，匯票有效為二、三兩聯(lián)缺一不可，匯票專用章必須完整清晰。 ●促銷活動的具體監(jiān)控辦法 銷售公司負責對促銷活動的監(jiān)控，采用“市場──業(yè)務員──公司”和“公司──市場”的雙向檢查，借此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。 2．公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查，以考察上報材料的真實性，如出現(xiàn)與事實不符等情況將視情節(jié)輕重，扣罰責任人及主管 5%50%的年終獎。 3．所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案，報銷期限最遲不超過活動結束 20天以內，否則公司將考慮不予報銷并對責任人予以扣罰。 4．辦事處購買辦公用品集中購買，發(fā)票后附有清單。 7．客戶經理跨區(qū)域差旅費報銷，必須注明事由、時間、主管確認。這類發(fā)票由財稅局監(jiān)制，發(fā)票上印有當?shù)刎敹惒块T的監(jiān)制章。配送產品的價格是現(xiàn)行開票價，不享受任何配送政策。 2．各項費用進行年底考核，超出各級額定費用總額，扣省級經理、區(qū)域經理超出部分的 10%資金。 2．分公司報銷 每月 30 日前銷售公司把銷售人員具體名單及分管區(qū)域可報銷的費用范圍提供給分公司，分公司財務按照名單及《銷售公司銷售人員出差費用報銷的規(guī)定》對各項費用報銷進行認真審核。 銷售公司銷售人員出差費用報銷的規(guī)定 為加強銷售公司銷售人員出差各項費用控制，現(xiàn)制定銷售公司差旅費、經營 費、辦公費、汽車使用費等費用標準及報銷規(guī)定如下： (一 )差旅費 差旅費主要包括津貼、租房費、交通費及郵電、通訊、傳真復印費等組成，各項差旅費標準規(guī)定如下： 1．津貼： 津貼是指對銷售人員出差在外予以的住宿費及住勤補貼。 2．租房費： 租房費包括租房費、水電 費、衛(wèi)生費、房間內低值易耗品等各項費用總和。 3．交通費： 交通費是指由于工作需要乘坐交通工具 (飛機 /輪船、汽車等 )發(fā)生的各項交通費用，但不包括出租車費用。 4．郵電、通訊、傳真復印費： 主要包括辦事處話費、手機費、傳呼費、郵寄費、小額復印費、傳真費等費用。對請客送禮費用必須注明原因，出租車發(fā)票一律記錄經營費。 辦公用品由各辦事處統(tǒng)一購 買，省級經理審核，由內務助理按月向財務報銷。 汽車核定耗油量，市區(qū)每 100 公里為 10 公升，郊外長途每 100 公里為 8 公升；公司將依據以上標準對各市場車輛耗油量進行考核，報銷時必須注明汽車起止里程數(shù)及耗油量。 (五 )其他規(guī)定： 1． 以上沒有包括的任何費用或購買物品， 2． 如零星促銷費、檢驗費、打假費、會議費等必須有銷售公司總經理批準后予以報銷， 3． 檢驗費報銷必須附有檢測報告。若無注明起始點發(fā)票則必須提供電話號碼， 13． 以便核查。 17． 銷售人員報銷時必須采用《銷售人員費用審核表》， 18． 并且必須注明地區(qū)代碼。 27． 各項費用各市場可以適當進行調整后制定各市場的差旅標 28． 準。 3．銷售公司內部報銷流程 銷售公司內部保證在次月 10 日前將符合 公司要求的報銷等處理完結予以沖帳，