【正文】 國內(nèi)外酒店管理計算機(jī)信息和資料，并 結(jié)合本酒店行業(yè)特點進(jìn)行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。 協(xié)助有關(guān)部門維護(hù)與電腦統(tǒng)計相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。 對任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無把握及非授權(quán)的指令操作。 中專文化程度或同等學(xué)歷，兩年工齡以上。 盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。 對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 1認(rèn)真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務(wù)。 搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。 3 做好倉庫物品的收支平衡。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。 嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 頂替收銀員當(dāng)值。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇 ，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 （五） 成 本核算統(tǒng)計員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 成本核算統(tǒng)計員 二、崗位級別： 員工 三、直接上司 ： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 對消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。 編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。 與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 定期上報損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點表等。 核算營業(yè)收入與支出。 （二） 會計員 崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 會計 二、崗位級別： 部長 三、直接上司 ： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)餐廳成本分析，盈利分析。 開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計法”。 負(fù)責(zé)組織酒店的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表向董事會與公司總經(jīng)理、總監(jiān)匯報并按董事會規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。 審查各項開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成 本和費(fèi)用情況，并報董事會。 負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商金融等相關(guān)部門的聯(lián)系及時做好財政稅務(wù)工作。 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)餐廳收銀系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每 位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。 負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。 追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 按規(guī)定保管好現(xiàn)金。 做好各類票證、文件資料的保管工作。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨(dú)做出分析。 六、 任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費(fèi)用核算。 精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。 負(fù)責(zé)收銀臺的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 定期（如每周）向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運(yùn)情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。 服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。 中專文化程度身體健康，精力充沛。 做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。 處理好倉庫的積壓品和過期物品。 1把好質(zhì)量關(guān)，對 低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計劃。 （九） 、 食 品采購員崗位職責(zé) 一、崗位名稱： 食品采購員 二、崗位級別： 員工 三、直接上司： 財務(wù)主管 四、下屬對象： 五、主要職責(zé)： 一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財務(wù)報帳，不拖帳、掛帳。 下班前，做好當(dāng)天工作 情況記錄和明天工作計劃。身體健康，精力充沛。 安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 保證網(wǎng)絡(luò)的安 全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。 11 維護(hù)酒店網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)更新工作 六、任職條件： 熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 人力資源部每月 2 號前 按時向財務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據(jù)酒店制定薪金標(biāo)準(zhǔn)及員工級別，人力資源部每月工資的變動內(nèi)容，編制工資表。 （二）、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映酒店營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。審計員要將當(dāng)天繳款 員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確 更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。 收銀員與部長或出納一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 （二）正常操作工作程序 當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。 結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。總班結(jié)帳” 按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。作廢單必須由餐廳部長級以上簽名證實注明作廢原因。 支票 收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。 2）客人結(jié)算時，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時間和批號。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。做到入帳及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 （九）、貨物驗收 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 貨物驗收 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) : 1 上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對當(dāng)天應(yīng)到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。 4 包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級等，進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識。經(jīng)檢驗不合格物品應(yīng)及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況及時處理。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 每項采購品做到以質(zhì)量、價格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到降低酒店成本之目的。 物品驗收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財務(wù)會計