【正文】 第一篇：內(nèi)審整改報(bào)告公司內(nèi)審船體車(chē)間不合格項(xiàng)整改報(bào)告一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目船體車(chē)間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，%，沒(méi)有整改措施。我車(chē)間對(duì)此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：二、原因分析1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁9月份在廠船舶密度較大，且要求當(dāng)月完工及離廠船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的完成，車(chē)間首先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點(diǎn)計(jì)劃隨時(shí)調(diào)配人力確保單船單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗(yàn)，人力隨時(shí)可能調(diào)整補(bǔ)充，相對(duì)于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個(gè)原因；在整體施工過(guò)程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車(chē)間質(zhì)檢員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)特殊位置的焊接探傷沒(méi)有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對(duì)鐵銹和水的清除不到位。3．焊工持證率偏低車(chē)間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對(duì)緊張狀態(tài)，沒(méi)有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。三、整改措施車(chē)間進(jìn)行工程分配后，由車(chē)間作業(yè)長(zhǎng)和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周一、周四對(duì)單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。（1）在特殊位置焊接前，車(chē)間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長(zhǎng)進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程。（2）對(duì)影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車(chē)間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。（3）在巡檢時(shí)對(duì)于施工單位在現(xiàn)場(chǎng)做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車(chē)間質(zhì)檢人員作出修改標(biāo)識(shí)并監(jiān)督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報(bào)驗(yàn)。對(duì)于焊接質(zhì)量較差不能達(dá)到探傷合格要求的施工單位，車(chē)間提前做出調(diào)整方案，以確保探傷合格率車(chē)間質(zhì)檢室多次組織施工隊(duì)伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過(guò)車(chē)間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書(shū)309人。以上整改措施的實(shí)行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車(chē)間的工程質(zhì)量要求。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。船體車(chē)間2008117第二篇：財(cái)務(wù)內(nèi)審整改報(bào)告關(guān)于2003市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的處理和整改情況的報(bào)告 20061212 ——2005年4月26日在市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議上 市人民政府秘書(shū)長(zhǎng) 尹維真主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員： 2004年，市審計(jì)局依照《審計(jì)法》的規(guī)定，組織開(kāi)展了2003市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)。審計(jì)結(jié)束后，向市政府提交了審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議作了審計(jì)工作報(bào)告。市人大常委會(huì)向市政府提出了審議意見(jiàn)和建議，要求市政府針對(duì)查出問(wèn)題抓好整改工作。市政府對(duì)審計(jì)結(jié)果和市人大提出的審議意見(jiàn)和建議高度重視。市長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行了專(zhuān)題研究。按照李憲生市長(zhǎng)關(guān)于“必須責(zé)成有關(guān)方面嚴(yán)肅整改，對(duì)不力者，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)肅的責(zé)任追究”的批示精神，李濤副市長(zhǎng)多次組織相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改，并于4月13日召開(kāi)全市審計(jì)查出問(wèn)題整改情況通報(bào)會(huì)，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改措施和結(jié)果進(jìn)行了再檢查、再布置,要求各單位按照李憲生市長(zhǎng)的批示精神，進(jìn)一步加大力度，建立責(zé)任制，將責(zé)任落實(shí)到人。市審計(jì)局按照市政府要求，對(duì)被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)結(jié)論的情況進(jìn)行了檢查，各被審計(jì)單位認(rèn)真采取有效措施整改，內(nèi)部管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)。市人大常委會(huì)十分關(guān)注審計(jì)查出問(wèn)題單位的整改落實(shí)情況，市人大常委會(huì)副主任蘇忠遂和市人大財(cái)經(jīng)委、預(yù)算工委多次聽(tīng)取市政府對(duì)查出問(wèn)題整改的工作匯報(bào)，并到有關(guān)區(qū)檢查整改情況。市人大預(yù)算工委還派出專(zhuān)人深入到被審計(jì)單位進(jìn)行抽查，促進(jìn)了被審計(jì)單位的整改工作。從總的情況看，各單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改，行動(dòng)迅速、積極主動(dòng)、成效明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到目前為止，。制定完善相關(guān)政策和各項(xiàng)規(guī)定、辦法12項(xiàng)，向司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)移送案件線索2起?，F(xiàn)對(duì)照審計(jì)工作報(bào)告，逐一將審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告如下：一、市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支中存在問(wèn)題的整改情況（一）本級(jí)預(yù)算和財(cái)政管理方面 ，部分指標(biāo)沒(méi)有分配到項(xiàng)目和單位的整改情況 市財(cái)政局成立了預(yù)算編制審查中心，進(jìn)一步完善了預(yù)算編制審查工作。在編制2005年的預(yù)算過(guò)程中，已糾正了兩個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)的部分預(yù)算指標(biāo)沒(méi)有分配到項(xiàng)目和單位的做法，對(duì)預(yù)算支出已細(xì)化到項(xiàng)目；在財(cái)政工交和商貿(mào)事業(yè)費(fèi)的預(yù)算分配中，已糾正了預(yù)留預(yù)算指標(biāo)和采取中途追加的分配方式。，超預(yù)算采購(gòu)現(xiàn)象突出的整改情況針對(duì)部分單位在編報(bào)采購(gòu)預(yù)算時(shí)，未從實(shí)際需要出發(fā)，采購(gòu)預(yù)算金額較小、品目較窄，在實(shí)際采購(gòu)中，中途追加較為普遍的情況，市財(cái)政局制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理工作的通知》，并要求各部門(mén)和單位，認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。市財(cái)政局將嚴(yán)格規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整，實(shí)行政府采購(gòu)計(jì)劃管理，避免類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。、部分資金閑置的整改情況，全部上繳國(guó)庫(kù)。另外，新菜地開(kāi)發(fā)基金中的“暫存款”，已按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度要求，調(diào)整了有關(guān)賬目?！皶焊犊睢?57萬(wàn)元已得到處理，其中：市規(guī)劃局借用的7萬(wàn)元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬(wàn)元，由于企業(yè)改制，已根據(jù)相關(guān)政策，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，將此借款轉(zhuǎn)為國(guó)有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬(wàn)元,因該飯店2000年已改制，股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)杏胁糠洲D(zhuǎn)讓款未到賬，市財(cái)政局負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓款到賬后收回借款。（二）部門(mén)預(yù)算管理和執(zhí)行方面 、批復(fù)不規(guī)范的糾正情況市財(cái)政局對(duì)一個(gè)部門(mén)批復(fù)兩本預(yù)算的情況已予以糾正。為此還制發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財(cái)政局關(guān)于做好2006年市直部門(mén)預(yù)算編制工作的通知》，規(guī)定對(duì)市直二級(jí)單位的預(yù)算，統(tǒng)一由主管部門(mén)審核匯總；市直各種臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算，統(tǒng)一由其掛靠的部門(mén)審核匯總，將二級(jí)單位和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入部門(mén)預(yù)算一起下達(dá)。市財(cái)政局從2004年開(kāi)始，已統(tǒng)一將預(yù)算編制細(xì)化到二級(jí)單位。，已于2004年9月進(jìn)行了整改處理，11月向稅務(wù)部門(mén)補(bǔ)交了相應(yīng)的稅款；，已于2004年7月31日整改作收