7行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告[](已修改)
2025-09-21 22:36 本頁面
【正文】 行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告[1] 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 單位領(lǐng)導(dǎo)： 根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對(duì)單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下： 一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)組織情況 （一）工作機(jī)制 本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)科具體組織實(shí)施的。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)科從辦公室、人事科、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，專門從事此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍 本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為。單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。 ①單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個(gè)方面： 組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)挝粌?nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；
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