【正文】 質(zhì)量管理咨詢工具 4． 1 制程與產(chǎn)品檢驗(yàn)咨詢工具 4． 1． 1 制程檢驗(yàn)咨詢工具 1．制程檢驗(yàn)的類型 在開展制程檢驗(yàn)的過程中，企業(yè)可以根據(jù)所處的行業(yè)、產(chǎn)品的類型來設(shè)置適合自己的檢驗(yàn)類型。企業(yè)常見的制程檢驗(yàn)的類型如圖 41 所示。 圖 41 制程檢驗(yàn)類型 2．制程檢驗(yàn)工作程序 質(zhì)量部 末件 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 主體 生產(chǎn) /質(zhì)量部 首件 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 主體 工序?qū)z 生產(chǎn) /生產(chǎn) 部 檢驗(yàn) 主體 工序互檢 生產(chǎn) 部 檢驗(yàn) 主體 質(zhì)量部 巡回 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 主 體 工序 自檢 生產(chǎn) 部 檢驗(yàn) 主體 制 程 檢 驗(yàn) 類型 開展制程檢驗(yàn)工作，制程檢驗(yàn)人員需要遵守的工作程序和相關(guān)說明詳見表 41。 表 41 制程檢驗(yàn)工作程序及其說明 制程檢驗(yàn)中存在的問題詳見表 42。 表 42 制程檢驗(yàn)常見問題匯總表 產(chǎn)生問題的 主體 問題說明 質(zhì)量管理部及其制程檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)職責(zé)分配不合理 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不明確，檢驗(yàn)方式不嚴(yán)謹(jǐn)，檢驗(yàn)方法不科學(xué) 生產(chǎn)部及其工作人員 1． 生產(chǎn)作業(yè)失誤 2． 生產(chǎn)管理不良 3． 生產(chǎn)設(shè)備存在問題 4． 生產(chǎn)設(shè)計(jì)不良 5． 生產(chǎn)工藝不良 6． 生產(chǎn)所用株材料或其他元器件存在質(zhì)量問題 7． 生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識(shí)差，操作習(xí)慣很難改變 8． 工序自檢與工序互檢形同虛設(shè)，缺乏對自檢、互檢的監(jiān)督制程檢驗(yàn)工作程序 工作程序說明 1． 相關(guān)資料包括 （ 1） 制造命令單 （ 2） 檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙 （ 3） 產(chǎn)品用料明細(xì)表 （ 4） 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 （ 5） 檢驗(yàn)范圍及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) （ 6） 其他相關(guān)文件 2． 生產(chǎn)前查核的內(nèi)容包括 （ 1） 工藝流程 （ 2） 物料、夾具 （ 3） 使用計(jì)計(jì)量儀器進(jìn)行點(diǎn)檢 （ 4） 作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo) 3． 制程檢驗(yàn)人員根據(jù)一定的時(shí)間間隔（如半小時(shí)）或者根 據(jù)一定的批量進(jìn)行巡檢檢查 4． 處理巡檢檢驗(yàn)異常的措施如下 （ 1） 及時(shí)糾正生產(chǎn) 作業(yè)人員不規(guī)范的生產(chǎn)動(dòng)作 （ 2） 重大的品質(zhì)異常，制程檢驗(yàn)人員未處理時(shí)，應(yīng)開具《制程異常通告單》經(jīng)生產(chǎn)主管審核后，通知相關(guān)部門處理 （ 3） 重大質(zhì)量殿堂未能及時(shí)處理制程檢驗(yàn)人員有責(zé)任要求生產(chǎn)部門停機(jī)或停線處理，制止繼續(xù)制造不良品 1 了解生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)日程安排 查找待生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)資料 協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)前的查核 進(jìn)行首件檢查并進(jìn)行記錄 進(jìn)行巡檢檢驗(yàn) 開展末件檢查 結(jié) 束 開 始 2 3 4 和績效考核 其他 1． 生產(chǎn)設(shè)計(jì)過程中存在缺陷 2． 存在生產(chǎn)部門同質(zhì)量管理部門之間的扯皮、推諉現(xiàn)象 3． 制程檢驗(yàn)對象分析工具 造成產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的原因主要包含六個(gè)因素， 即人（ Man）。機(jī)器 (Machine)、材料 (Material)、方法 (Method)、測量 (Measurement)、環(huán)境 (Environment)，取這個(gè)六個(gè)因素的首寫字母即為“ 5M1E”。開展制程檢驗(yàn)，進(jìn)而控制制程質(zhì)量，應(yīng)深入、全面地了解同質(zhì)量密切相關(guān)的六大因素?！?5M1E”的具體內(nèi)容詳見表 43。 表 43 “ 5M1E”內(nèi)容介紹 因素名稱 因素構(gòu)成內(nèi)容 因素控制措施 人 質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、技術(shù)業(yè)務(wù)水平、技術(shù)熟練程度、身體條件等 1． 建立 健全質(zhì)量責(zé)任制，開展質(zhì)量意識(shí)教育 2． 編寫明確詳細(xì)的操作流程，要求嚴(yán)格按照流程進(jìn)行操作 3． 針對工序開展專門的培訓(xùn)，提高技術(shù)熟練程度和業(yè)務(wù)水平 4． 加強(qiáng)制程檢驗(yàn)的頻次，給予存在質(zhì)量問題人員相應(yīng)的懲罰 5． 合理安排工作強(qiáng)度和時(shí)間，確保工人良好的身體狀況 機(jī)器 機(jī)器設(shè)備精度和維護(hù)保養(yǎng)狀況、機(jī)器設(shè)備的檢驗(yàn)和校正狀況、機(jī)器設(shè)備的運(yùn)行狀況、機(jī)器設(shè)備的管理和使用制度 1． 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，減少機(jī)器設(shè)備損耗和故障幾率 2． 通過首件檢驗(yàn)，明確并核實(shí)定位可定量裝置的調(diào)整量 3． 定期檢測機(jī)器設(shè)備的精確度和關(guān)鍵性能項(xiàng)目，重點(diǎn)檢測工序質(zhì)量控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機(jī)器設(shè)備 4． 配備定位數(shù)據(jù)的自動(dòng)顯示和自動(dòng)記錄裝置，減少人為記錄數(shù)據(jù)的誤差或錯(cuò)誤。 材料 材料的成分含量標(biāo)準(zhǔn)物理性能和化學(xué)性能等 1． 在材料采購環(huán)節(jié)，對材料的規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行明確的說明，并建立針對材料采購人員的采購不符合質(zhì)量要求材料的懲罰制度 2． 加強(qiáng)材料進(jìn)廠檢驗(yàn)和廠內(nèi)自制零部件的成品檢驗(yàn)，查驗(yàn)報(bào)采購的材料是否標(biāo)明生產(chǎn)廠家、有效期、含量等指標(biāo) 3． 建立同材料供應(yīng)商的良好關(guān)系，協(xié)助供應(yīng)商加強(qiáng)質(zhì)量控制 方法 加工工藝、操作規(guī)程等工藝技術(shù)路線、組織管理方法等 1． 保證定位裝置的準(zhǔn)確性 2． 加強(qiáng)方法培訓(xùn) ，幫助操作人員掌握并熟練運(yùn)用相關(guān)方法 和技巧 3． 實(shí)行強(qiáng)制更換制度，推行控制圖管理 4． 及時(shí)檢查和監(jiān)督操作規(guī)程的遵守和執(zhí)行情況 測量 測量方法測量標(biāo)準(zhǔn) 1． 掌握測量時(shí)代特征固執(zhí)己見要求的測量精 包括測試食品的精度和測量方法等 確度，并使用符合要求的測試設(shè)備 2． 定期對所有測量昨試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、校準(zhǔn)和調(diào)整 3． 規(guī)定必要的校準(zhǔn)規(guī)程，內(nèi)容包括設(shè)備類型、編號(hào)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及針對問題的控制措施 4． 進(jìn)行完整的、及時(shí)的校驗(yàn)記錄，并進(jìn)行保存以備參考 環(huán)境 工作場所的溫度、濕度、含塵量、照明、噪音、清潔和衛(wèi)生條件等 1． 做好現(xiàn)場整理、整頓和清掃工作 2． 加強(qiáng)對 現(xiàn)場管理的監(jiān)督及檢查工作 4． 1． 2 產(chǎn)品檢驗(yàn)咨詢工具 1．抽樣檢驗(yàn)方法分類 抽樣檢驗(yàn)是產(chǎn)品檢驗(yàn)中最常用的方法，抽樣檢驗(yàn)的方法分類及其說明詳見表 44。 表 44 產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)方法分類及其說明 分類標(biāo)準(zhǔn) 分類名稱 分類說明 按照產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)特性 計(jì)量抽檢 計(jì)量抽檢的范圍包括材料純度、加工件尺寸、產(chǎn)品成分、產(chǎn)品壽命等定量數(shù)據(jù) 抽取批量產(chǎn)品中一定數(shù)量的樣品，對每個(gè)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值或其他質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，從而判斷該批產(chǎn)品是 否合格 計(jì)數(shù)抽檢 計(jì)數(shù)抽檢包括計(jì)件方法和計(jì)點(diǎn)方法，計(jì)件方法用不合格產(chǎn)品的件數(shù)進(jìn)行衡量 抽取批量產(chǎn)品中一定數(shù)量的樣品，對每個(gè)樣品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷其質(zhì)量是否合格，然后統(tǒng)計(jì)合格品數(shù)，同規(guī)定的合格判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，判斷該批產(chǎn)品是否合格 混合抽檢 對于產(chǎn)品的檢驗(yàn)，根據(jù)產(chǎn)品和特性，也可以綜合使用計(jì)數(shù)抽樣檢查方法和計(jì)量抽樣檢查方法，既能降低檢驗(yàn)成本，也能獲取所需質(zhì)量信息 根據(jù)抽檢的次數(shù) 一次抽檢 通過對某批產(chǎn)品中的一個(gè)樣本進(jìn)行抽檢就可以判斷一批產(chǎn)品是合格 二次抽檢 對第一次抽取的單個(gè)樣本進(jìn)行檢驗(yàn) ，無法得出該批產(chǎn)品是否合格的判斷時(shí)，再抽取 第二個(gè)樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后再次進(jìn)行判斷 多次抽檢 為了判斷某批這產(chǎn)品的整體質(zhì)量情況，進(jìn)行多次抽檢，并根據(jù)多次抽檢的結(jié)果做出整批產(chǎn)品是否合格的判斷 根據(jù)抽檢的形式 調(diào)整型抽檢 調(diào)整型是由幾個(gè)不同的抽檢方案遭到轉(zhuǎn)移規(guī)則共同運(yùn)用，組成完事的抽檢體系，可在正常抽檢、放寬抽檢和嚴(yán)加抽檢之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換，該方法適用于各批質(zhì)量有聯(lián)系的連續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn) 非調(diào)整型抽檢 非調(diào)整型抽檢不考慮產(chǎn)品批的質(zhì)量歷史，使用中也沒有轉(zhuǎn)移規(guī)則，適用于對孤立批的質(zhì)量檢驗(yàn) 3． 不合格品管理內(nèi)容 企業(yè)開展的針對不合格品的管理內(nèi)容包括以下五個(gè)方面，如圖 42 所示。 圖 42 不合格品管理內(nèi)容示意圖 4． 2 質(zhì)量控制與改進(jìn)咨詢工具 4． 2． 1 質(zhì)量控制咨詢工具 1．質(zhì)量訪談提綱 對質(zhì)量進(jìn)行控制需要了解企業(yè)在質(zhì)量鑒定管理中存在哪些問題，需要把握現(xiàn)狀，因此可以通過進(jìn)行質(zhì)量管理訪談把握存在的問題和質(zhì)量管理現(xiàn)狀，質(zhì)量訪談提綱樣例詳見表 45。 表 45 質(zhì)量訪談提綱樣例 不合格 品判定 判定產(chǎn)品是 否符合規(guī)定的技術(shù)或性能標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。對于不合格的判定需要根據(jù)產(chǎn)品特性選擇合適的檢驗(yàn)方法 不合格品標(biāo)識(shí)和記錄 不合格品 控制 不合格品 隔離 不合格品 處置 標(biāo)識(shí)和記錄要根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和相關(guān)質(zhì)量體系管理文件的要求進(jìn)行，標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)一、醒目、清楚、準(zhǔn)確，不可消除或更改 進(jìn)行不合格品的隔離是為了及時(shí)將合格和不合格品區(qū)分開，以避免不合格品混入合格品中，帶來管理工作的混亂 進(jìn)行不合格品隔離應(yīng)在檢驗(yàn)現(xiàn)場設(shè)置隔離區(qū)或者隔離箱，有些產(chǎn)品無法被隔離，則應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)說明 不合格品處置方 式分為三類 第一類為糾正類，包括返工、降級使用返修三種方式 第二類為報(bào)廢，即對不合格品進(jìn)行回收或銷毀 第三類為讓步接收，即對使用功放行不符合規(guī)定要求和產(chǎn)品的許可 制定完善的鼾不合格品工作流程 指派專人對不合格品進(jìn)行評定，以確定能否讓步接收、返工、返修、降級使用或?qū)嵤﹫?bào)廢 對不合格較多的批次進(jìn)行質(zhì)量分析，采取措施防止問題再次出現(xiàn) 建立不合格品檔案，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因和規(guī)律 2．質(zhì)量缺陷發(fā)生原因匯總 被調(diào)查人 所在部門 被調(diào)查人基本情況 性別：口男 口女 學(xué)歷：口博士 口碩士 口大學(xué)本科 口大專 口中專 口其他 年齡：口 20 歲以下口 2130 歲口 3140 歲口 4150 歲口 5160 歲口其他 工作職位 入職時(shí)間 聯(lián)系電話 手機(jī) 一、部門人力資源管理 1．質(zhì)量管理部的主要工作職責(zé)是什么？ 2．質(zhì)量管理部的部門及崗位設(shè)置是否合理？ 3．質(zhì)量管理部主要工作流程是怎樣的（至少列舉 5 個(gè)）？ 4．質(zhì)量管理部在對外購廠家的選定中有哪些權(quán)力？ 5．質(zhì)量管理工作部人員的基本情況（人數(shù)、學(xué)歷構(gòu) 成情況）？ 6．您對質(zhì)量管理部的崗位設(shè)置和人員編制有什么看法和建議？ 7．您對現(xiàn)有的報(bào)酬滿意嗎？您認(rèn)為什么樣的報(bào)酬更合理？ 8．您認(rèn)為公司目前實(shí)施的激勵(lì)機(jī)制是否合理？ 9．質(zhì)量管理部員工素質(zhì)、薪資水平同本行業(yè)其他企業(yè)相比有何不同？ 10．質(zhì)量管理部人員離職的情況如何（用具體數(shù)字說明）？您了解的離職原因是什么？ 二、質(zhì)量體系建設(shè) 1．公司推行 ISO9000 質(zhì)量體系的情況如何？存在哪些困難？ 2．在公司推行 ISO9000 質(zhì)量體系前后，您感覺您的工作流程、工作職責(zé)、您所在部門的工作流程和工作職責(zé)以及公司的整體管理 體系發(fā)生了怎樣的變化？ 三、產(chǎn)品質(zhì)量流程 1．您認(rèn)為目前工作中遇到了哪些流程問題？ 2．公司目前涉及質(zhì)量管理業(yè)務(wù)、管理流程有哪些？如何運(yùn)作？ 3．您對公司現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程、管理流程有 何 建議？需要哪些方面或部門 的 配合？ 四、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀 1．公司產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常出現(xiàn)的問題有哪幾個(gè)？出現(xiàn)這些問題的原因是什么？是否有了改進(jìn)的措施？需要哪些支持？ 2．目前公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制主要包括哪些措施？成效如何？實(shí)施效果比較滿意或者不滿意的原因是什么？ 3．當(dāng)質(zhì)量范圍與進(jìn)度發(fā)生沖突時(shí)是如何處理的？ 4．對外購材料和配件有哪些質(zhì)量控制措 施？ 5．與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比，我公司的各類產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)劣勢如何？我們能否通過努力進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，需要哪些資源支持？ 五、售后服務(wù)質(zhì)量 1