學(xué)員手冊iso9000案例分析(已修改)
2025-02-13 20:47 本頁面
【正文】 NECCAQ001 質(zhì)量管理體系總復(fù)習(xí) NECCAQ001 審核員在銷售科查閱到 2023年一季度與顧客簽訂了 13份合同 ， 審核員要求查看對這些合同進(jìn)行評審的記錄 ， 銷售科長說： “ 所有的合同都評審了 ， 但我們沒有書面的評審記錄 ， 我們單位的計(jì)算機(jī)都是聯(lián)網(wǎng)的 ， 所有的合同評審都在網(wǎng)上進(jìn)行 ， 評審之后認(rèn)為可以滿足要求時才簽訂合同 ， 但評審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了 ， 沒有保存 。 ” NECCAQ001 答案： 有不符合項(xiàng) 不符合 ：評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 不符合的事實(shí)是： 2023年一季度13份合同，沒有查到相應(yīng)的合同評審記錄 不符合的性質(zhì)：一般不符合項(xiàng) NECCAQ001 審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 。工人解釋說： “每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準(zhǔn)。 ”審核員看見秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時確實(shí)不能回 0。 NECCAQ001 答案： 有不符合項(xiàng) 不符合 ：此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 不符合的事實(shí)是：食品包裝袋上注明每袋食品的重量為 50+，而發(fā)現(xiàn)秤量值分別是 ，已經(jīng)超出了食品包裝袋上注明重量差值，秤已經(jīng)不準(zhǔn)了 不符合的性質(zhì)：一般不符合項(xiàng) NECCAQ001 某小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為 10月 10日，經(jīng)銷售處長在評審后的簽字日期為 10月 15日，加蓋公章的日期為 10月 13日。 NECCAQ001 答案： 有不符合項(xiàng) 不符合 ：評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 不符合的事實(shí)是：銷售員草簽合同日期為 10月 10日、處長簽字在評審后簽字的日期為 10月 15日，加蓋公章的日期為10月 13日。蓋章在前，評審簽字在后，也可能沒有評審。 不符合的性質(zhì)：一般不符合 符合項(xiàng) NECCAQ001 上寫明： “ 按 WE122023工藝文件進(jìn)行返修。 ” 審核員要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說： “ 這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗(yàn)已沒有什么意義了，可以用就行了。 ” NECCAQ001 答案： 有不符合項(xiàng) 不符合 ：在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 不符合的事實(shí)是：不能提供這批不合格品的復(fù)檢記錄 不符合的性質(zhì)：一般不符合項(xiàng) NECCAQ001 5. 在成品倉庫，審核員看到堆放的 硅酸鹽水泥有的 16包一摞，有的 20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過 16包。倉庫管理員解釋說： “ 近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方。 ” NECCAQ001 答案： 有不符合項(xiàng) 不符合 ：組織應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對產(chǎn)品防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合性要求。 不符合的事實(shí)是：倉庫管理規(guī)定 中規(guī)定碼放高度不能超過 16包，而實(shí)際碼放有的 20包一摞，有的已破損 不符合的性質(zhì)：一般不符合項(xiàng) NECCAQ001 6．審核員在銷售部查 2023年 2月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時，發(fā)現(xiàn)一批 DT34型密封件共計(jì) 1000件注明 “ 因合同更改積壓 ” 字樣，銷售部長說： “ 這是南昌新興公司今年 1月份訂的貨，本來訂好要 3000件，但后來他們來電話說只要 2023件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這 1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去。 ” NECCAQ001 答案： 有不符合項(xiàng) 不符合 ： “ 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求 ”
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