【正文】 焦化企業(yè)安全檢查表基礎(chǔ)資料單元安全檢查表第一部分基礎(chǔ)管理序號檢查內(nèi)容依據(jù)檢查記錄簽字安全管理機構(gòu)及人員1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！段ｋU化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條 2專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%，要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書?！秶鴦?wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第一條第3款三項制度1建立和不斷完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系。堅持“誰主管、誰負責(zé)”的原則，明確企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、各職能部門、各級管理人員、工程技術(shù)人員和崗位操作人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到全員每個崗位都有明確的安全生產(chǎn)職責(zé)并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配。《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第一條第1款2企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ 3013–2008）3是否根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善至少包括《河北省危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施細則》第十四條規(guī)定的二十四項制度。其中包括（一）安全生產(chǎn)工作例會等安全生產(chǎn)會議制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生產(chǎn)獎懲制度；（四）安全培訓(xùn)教育制度； （五）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；（六）特種作業(yè)人員管理制度；（七）安全檢查和隱患排查治理制度； （八）重大危險源評估和安全管理制度； （九）變更管理制度；（十）應(yīng)急管理制度；（十一）生產(chǎn)安全事故或者重大事件的調(diào)查和報告處理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；（十四）動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；（十五）危險化學(xué)品安全管理制度；（十六）職業(yè)健康相關(guān)管理制度；（十七）勞動防護用品配備使用維護管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度；（二十）設(shè)備設(shè)施、自動化控制系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)、檢測管理制度；（二十一）安全生產(chǎn)臺帳制度；（二十二）裝置開停車安全管理制度；（二十三）安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度；（二十四）企業(yè)其它實際需要的安全管理制度?！逗颖笔∥ｋU化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施細則》（冀安監(jiān)管三[2012]145號）4是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、自動化控制特點和原輔料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品危險性等，編制崗位操作安全規(guī)程?！逗颖笔∥ｋU化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施細則》（冀安監(jiān)管三[2012]145號）重大危險源管理1加強重大危險源管理。企業(yè)要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)辨識重大危險源，建立健全重大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源安全管理檔案，按照有關(guān)規(guī)定做好重大危險源備案工作?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》第二條第13款2企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ30132008安全培訓(xùn)教育1進一步規(guī)范和強化企業(yè)安全培訓(xùn)教育管理。企業(yè)要制定安全培訓(xùn)教育管理制度，編制年度安全培訓(xùn)教育計劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，建立培訓(xùn)檔案，實施持續(xù)不斷的安全培訓(xùn)教育，使從業(yè)人員滿足本崗位對安全生產(chǎn)知識和操作技能的要求?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第二十條2生產(chǎn)企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得安全資格證書。《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十六條3專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備國民教育化工化學(xué)類（或安全工程）中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或具備危險物品安全類注冊安全工程師資格?！段ｋU化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十六條4鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機動車輛的作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員（以下統(tǒng)稱特種設(shè)備作業(yè)人員），應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或者管理工作?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》第38條5特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備作業(yè)人員進行特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第40條6企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第三章 7企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。 《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第23條、第24條 應(yīng)急管理1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008) 2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 第7條3企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責(zé)人簽署公布。 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 第三章4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008) 5企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 第26條、27條6企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。 有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂： 、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的； ； ，形成新的重大危險源的； ； 、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的； ； 。 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 第29條生產(chǎn)、儲存和使用氯氣（液氯）、氨氣（液氨）、光氣、硫化氫、一氧化碳等吸入性有毒有害氣體的企業(yè)，除符合本條第一款的規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)配備至少兩套以上全封閉防化服；構(gòu)成重大危險源的，還應(yīng)當(dāng)設(shè)立氣體防護站（組）。《河北省危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施細則》冀安監(jiān)管三〔2012〕145號第二十條事故管理、風(fēng)險分析、隱患排查1生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負責(zé)人。單位負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。 《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第9條 2事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見?！渡a(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第4條3企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括： ； ； 。 企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320084積極開展工藝過程風(fēng)險分析。企業(yè)要按照《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》（AQ/T30342010）要求，全面加強化工工藝安全管理。企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第9條5企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320086企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記錄?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320087及時排查治理事故隱患。企業(yè)要建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制。要將隱患排查治理納入日常安全管理，形成全面覆蓋、全員參與的隱患排查治理工作機制，使隱患排查治理工作制度化、常態(tài)化，做到隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第五條8在隱患治理方面，應(yīng)滿足： ,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。 ，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： （1）評價報告與技術(shù)結(jié)論； （2）評審意見； （3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； （4）治理時間表和責(zé)任人； （5）竣工驗收報告； （6）備案文件。 ，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱猓瑧?yīng)采取有效防范措施。 ，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013–2008） 作業(yè)管理1嚴格作業(yè)許可管理。企業(yè)要建立作業(yè)許可制度，對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)等危險性作業(yè)實施許可管理?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第十七條2企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013–2008） 3企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320084企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320085企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320086企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320087企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320088企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ301320089企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。 《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16條、第19條 變更與承包商管理1加強對承包商的管理。企業(yè)要加強對承擔(dān)工程建設(shè)、檢維修、維護保養(yǎng)的承包商的管理。要對承包商進行資質(zhì)審查，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、安全業(yè)績好的企業(yè)作為承包商，要對進入企業(yè)的承包商人員進行全員安全教育，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進行審查，對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第十九條2加強變更管理。企業(yè)要制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度。對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，要嚴格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序，實施變更前應(yīng)對變更過程