【正文】 檢驗科工作制度認真執(zhí)行《檢驗工作制度》的規(guī)定,接待病人應做到熱情、耐心、認真、負責。
檢驗工作人員應嚴格遵守各項檢驗操作規(guī)程，堅守本職崗位，對所負責的工作及檢驗項目做到嚴肅認真，一絲不茍。堅持查對檢驗單姓名、標本號、檢驗項目、作到不錯檢、不漏檢。
一般檢驗項目，在當日下班前發(fā)出報告，特殊檢驗或預約檢驗，應在規(guī)定時限內發(fā)出報告，如因其它原因不能出報告時應耐心及時向病人或臨床醫(yī)師解釋，不得隨意推諉。
嚴格執(zhí)行實驗室結果登記制度，以便于復核、查詢、積累資料、統(tǒng)計及總結經驗。工作中發(fā)生的差錯、事故，應及時按制度登記，并采取補救措施。
對新開展或改良的檢驗項目應經過反復實踐驗證及時對比，證實其科學性和實用性，經科主任審核并上報醫(yī)務科批準后方可應用。
加強質控意識，堅持室內質控，分析程序規(guī)范，分析數據科學準確。按規(guī)定做好各個項目的室內質控，接受上級部門的監(jiān)督和檢查。
各級檢驗人員應不斷加強自身的理論基礎及專業(yè)技術學習，吸取檢驗新技術、新方法，積極開展新項目撰寫專業(yè)文章，參加各級各類學術會議，適應當前各專業(yè)學科的發(fā)展及臨床醫(yī)療、科研工作的需要，更好地為臨床服務。B超室工作制度需作檢查的病員、由臨床醫(yī)師填寫申請單，必要時經有關醫(yī)師檢診同意。檢查前應詳細閱讀申請單，了解病員是否按要求做好準備。危重病員檢查時應有醫(yī)護人員護送或到床旁檢查。發(fā)現有患傳染病患者，應排于最后檢查，檢查完畢嚴密消毒儀器和用具。
及時準確報告檢查結果，遇疑難問題應與臨床醫(yī)師聯(lián)系，共同研究解決。
嚴格遵守操作規(guī)程，認真執(zhí)行醫(yī)療器管理制度，注意安全，定期保養(yǎng)、維修，并對機器進行檢測。
嚴禁開展非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定。
各種檢查記錄應保管好，建立檔案，經過批準和登記手續(xù)后才能借出。
心電圖室工作制度在醫(yī)務科和門診部主任領導下，做好本科各項工作。檢查前應仔細閱讀申請單，了解病情，并囑病員作好必要的準備。堅守工作崗位，隨時方便病員，急重病員隨到隨做或直接去病床檢查。嚴格遵守操作規(guī)程，作圖仔細、清晰、標好導聯(lián)。分析圖紙需認真測量，及時正確報告檢查結果，如遇到疑難病例或與診斷有分歧的心電圖，請教上級醫(yī)師共同討論，并與臨床醫(yī)師聯(lián)系，結合臨床作出正確診斷，防止差錯發(fā)生。管理和愛護儀器，定期保養(yǎng)，維護并做好記錄。檢查記錄應保留，建立檔案，借用時必須登記。財務科工作制度一、認真學習、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監(jiān)督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續(xù)辦理。根據事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務計劃，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。三、加強醫(yī)院經濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經濟合同、經濟文件、經濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案。審查各類業(yè)務用款，加強事前管理。定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。四、發(fā)生的每筆經濟業(yè)務，均應取得合法的原始憑證，先由經手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，請保留此標記辦理結帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。五、財會部門應會同有關部門，對醫(yī)院的固定資產、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產物資的安全、完整，加快資金的周轉。六、嚴格現金管理制度，遵守結算紀律，凡是收入的現金必須及時送存銀行，庫存現金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據的管理，醫(yī)院的各種收據由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據收發(fā)和核銷制度。八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調離單位，必須辦理移交手續(xù)。固定資產管理制度一、醫(yī)院固定資產實行歸口管理，分級負責，責任到人的管理責任制。二、固定資產實行三級管理，財務科設置固定資產總賬，總務、設備科的財產物資會計分門別類地設置固定資產明細賬，使用科室兼職人員建卡(臺賬)。各科密切配合，定期清點實物，核對賬目，要求賬物相符，防止物資積壓、損壞、變質、被盜等情況的發(fā)生，積極指導協(xié)助有關人員管好、用好固定資產。三、固定資產的范圍，主要指建筑物和使用年限在一年以上、單項價值在規(guī)定起點以上的設備裝具、醫(yī)療器械儀器設備。具體標準：通用設備單價在500元以上，業(yè)務技術專用設備價在800元以上，耐用時間在一年以上單價在20元以上，耐用時間在一年以上的大批同類物資設備也屬固定資產范圍，應按固定資產管理。四、管理科室對各種固定資產要切實加強管理，記好明細賬，嚴格執(zhí)行采購、驗收、出入庫、調撥、變價、報損、報廢等手續(xù)。對調入、捐贈或加工自制設備，亦應及時辦理編號建賬、入庫、分配等有關手續(xù)，并根據憑證或合理作價，記入固定資產總賬和明細分類賬內。五、各科增設家具、設備、儀器時，均需事先按規(guī)定(或計劃)作出計劃，經過審批手續(xù)方可購置與供應。六、凡屬固定資產管理的物資，須無償調撥或折舊作價處理和報廢時，均須報經院長審批，萬元以上報上級部門批準，并以此據作財務處理。七、各科領用的各種固定資產，不準隨意變動，如確因工作需要，在科室之間進行調配時，須經有關管理部門辦理過戶手續(xù)。對各科室某些不再使用或有多余的固定資產，管理部門應予調出，以防止物資財產積壓和浪費。八、管理部門每年對固定資產全面清查、核對一次，發(fā)現余缺應及時作出記錄，查明原因，提出處理意見，按報批手續(xù)報院長批準后進行賬面調整。需追究責任者，按有關制度規(guī)定處理。九、建立固定資產管理檔案，房屋及建筑物的地質資料、設計、施工及竣工圖紙，電器、水暖安裝路線等有關材料，應歸檔保存。大型、貴重精密儀器等參照《儀器設備檔案資料管理制度》執(zhí)行。會計檔案管理制度為了加強會計檔案的科學管理，充分發(fā)揮會計檔案作為經濟管理信息資源，反映經濟管理面貌的歷史資料作用，為單位合理組織業(yè)務經營及提高經濟效益提供有益的經濟數據參考資料。依據《會計法》及《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，特制定本制度。一、會計檔案分類本制度所指的會計檔案是會計核算資料檔案，主要包括會計憑證、會計賬簿、財務報告、財務軟件和會計數據存儲介質及其他會計核算專業(yè)資料（指合同、養(yǎng)老金繳納清冊、工資冊、會計檔案保管清冊、原始始票據存檔等）等五大類，是記錄和反映單位經濟業(yè)務的重要史料和證據。二、會計檔案的整理鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院每月應對會計憑證進行整理裝訂成冊，年度結算后應對會計憑證、會計賬簿（包括現金日記賬和銀行日記賬）、會計報表（會計報告）、工資冊、藥品與庫存物資的盤點清單、銀行對賬單與銀行余額調節(jié)表及養(yǎng)老金繳納清冊等整理立卷、裝訂成冊并寫好案卷目錄和年度案卷說明，交會計檔案專柜存放。如進行電算化記賬，其電算化會計數據信息應及時備份并以磁帶、磁盤、光盤等磁性介質進行保存，防止會計數據信息的丟失；并每月打印會計報表、科目匯總表、余額發(fā)生額明細表、往來帳余額表、銀行日記帳；年度終了后所有的電算化會計數據應打印輸出，以紙介質形式連同其它會計檔案、電腦磁盤一同保管。為了便于檔案的統(tǒng)計、保管和查找利用，必須對所有的案卷進行排列和編號。并且在排列、編號上要盡量適應本單位會計檔案形成的特點和管理方式。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的會計檔案按“年度—類別—保管期限分類排列法”，即把一個會計年度中所形成的會計檔案，分為會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料四大類。一個單位一年的會計檔案經過分類整理、裝訂、編號，然后都要登記案卷目錄。會計檔案案卷目錄是根據案卷內容和成分按一定次序編排的，用于檢索的案卷名冊，是揭示和介紹了會計檔案的內容，是一個基礎的檢索工具。會計檔案案卷目錄的項目主要有：序號、案卷號、案卷標題、起止日期、張數、保管期限、備注等。三、會計檔案的保管進庫檔案必須符合標準、妥善保管、專人負責、科學管理、存放整齊、排列有序、查找方便，并要做好防霉、防潮、防火、防盜。對磁介質檔案還要做好防磁工作，每年至少翻一次，不斷改善保管條件，并要定期組織檢查，確保檔案安全完整。要認真做好會計檔案資料的利用，為領導決策和提高經濟效益服務。對查閱檔案要有嚴格的審批手續(xù)，凡內部各職能部門查閱，須經財務負責人批準；外單位查閱須經單位負責人批準，嚴格按審批內容進行查閱，并辦理登記手續(xù)，嚴禁在會計檔案上涂改、拆封和抽換等。借閱檔案歸還時間最長不得超過10天，超期應辦理延期手續(xù)，到期檔案管理人員應主動催收，并對收回的檔案認真檢查有無缺損等情況。 全套會計電算化系統(tǒng)文檔視同會計檔案保管，保管期截止至該系統(tǒng)停止使用或有重大修改后三年；各種會計檔案保管期限應根據《會計檔案管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后第一天算起，分為永久、定期。具體保管期限如下：會計憑證、會計賬簿（包括總賬、明細分類賬）保管期限為15年；現金日記賬、銀行日記賬、保管期限為25年；會計月報表和其他應保存的會計核算專業(yè)資料保管5年；年度會計報表與財年度決算報表、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊保管期限為永久。財產物資管理制度１、凡醫(yī)院所需的各種財產物資（除藥品和圖書外），均由總務科統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用?！　。?、總務科負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資?！　。?、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新?！　。?、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)?？倓湛茖髲U物資要妥善處理。醫(yī)院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調