【正文】 15萬頭/年優(yōu)質肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 15萬頭/年優(yōu)質肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程可行性研究報告目 錄第一章 總論 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11第二章 項目背景與建設的必要性 18 18 24 25第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 27 2發(fā)展趨勢 27 30 32 32 33： 33： 33第四章 建設條件與廠址 34 3動力需要量 34（廠）址條件 35（廠）址概述 35（廠）址水文、地質條件 35 35 36 36第五章 項目建設方案 37 37 37 38 38 41 49 49（廠）區(qū)總平面布置設計指標 50（廠）內外運輸 50 51（構）筑物的特征和結構類型 51 53 53 53 53 54 54 55 55 55 56 56（廠）用電負荷，負荷等級和供電參數(shù) 56，電源設施及電源外部條件 56 56 57 58 58 58（廠）用汽負荷 58 59 59 59 5通風、空氣調節(jié)方案 60 61第六章 環(huán)境保護 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65第七章 消防 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68第八章 節(jié)約能源 69 69 69第九章 勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生 71 71 71（廠）址布置 71 72 72 7輔材料衛(wèi)生 72 73 73 73第十章 企業(yè)組織與勞動定員 74 74 74 74 75第十一章 項目實施進度建議 76 76 76 76 76第十二章 投資估算與資金籌措 78 78 78： 78： 78： 79 79 79第十三章 財務評價 85 85 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88附表 89一、主要經濟數(shù)據(jù)及評價指標 89二、總成本費用估算表 90三、銷售收入、銷售稅金及附加估算表 95四、損益表 97五、借款償還平衡表 97六、財務現(xiàn)金流量表（全部投資） 98.第一章 總論15萬頭/年優(yōu)質肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程建設單位：周通縣金陽牧業(yè)有限責任公司法人代表：周通縣銘泰鎮(zhèn)吉林省XX設計研究院資格等級：咨詢證書：（QBJS592）；、標準及規(guī)范；；。，建設起點要高，產品質量要達到出口要求；；、消防、勞動安全等有關方面的要求；，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經濟效益；，發(fā)揮“公司+農戶”新型經濟的優(yōu)勢，同時充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢和優(yōu)惠政策。；；；；、公用工程及其它配套工程；。隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結構向著科學化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費者對膳食結構有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也越來越大，價格也有上漲趨勢。從國內市場看，由于人們對牛肉營養(yǎng)保健等作用的認識，以及我國居民飲食習慣的逐步西化，牛肉供應的缺口也在逐年遞增。目前國內生產的牛肉多為中低檔產品，高檔次牛肉不能大量供應市場，很多高級賓館以及飯店、外國駐中國使館等不得不花費大量外匯從國外進口高檔產品。從國際市場上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國牛肉進口占國內需求的50%以上；俄羅斯等獨聯(lián)體國家也需大量進口牛肉以緩解國內牛肉供應緊張的局面。而且隨著各主要產牛肉國瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個無病的凈土，許多國家都把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機遇。因此，抓住機遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進入市場，產品銷路將會很好，經濟效益十分可觀。本項目就是順應潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎上，新增15萬頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢，進一步進行肉牛的深加工，生產產品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項目建成投產后，只要加強企業(yè)管理，注重產品質量，降低產品成本，以提高產品的競爭力，同時利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網絡，其產品銷售是有可靠保證的。根據(jù)目前公司已經占有的市場情況，本次改造產品主要銷往國內各大中城市市場以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國。（1）生產規(guī)模本項目根據(jù)原材料供應情況，采用設備生產能力以及配套資金情況，確定生產規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛15萬頭。（2）產品方案牛肉27000噸/年牛骨5430噸/年牛皮15萬張/年牛頭15萬個/年脂肪1600噸/年牛血2000噸/年牛下水6750噸/年牛蹄945噸/年“一拉熱”罐頭5000噸/年本項目肉牛飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部分，農戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項目帶動農戶拓寬致富領域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機械化流水線作業(yè)，其生產工藝先進、合理，技術水平起點高、經濟效益好。生產設備擬采用國外專業(yè)屠宰機械成套設備廠生產的不銹鋼屠宰生產線，完全可以滿足產品對生產技術的要求?！耙焕瓱帷惫揞^生產擬從國外引進先進設備，填補國內市場的空白。（廠）址概述本項目肉牛屠宰及深加工場（廠）址擬建在白山市周通縣銘泰鎮(zhèn)，距周通縣城松XX鎮(zhèn)25公里。利用原有場（廠）區(qū)的空地，而且場（廠）區(qū)周邊空地較多，不足部分還可征地解決。場（廠）區(qū)內地勢高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運輸比較便利。、燃料及動力供應本項目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農戶分養(yǎng)相結合的方式，供應充足，可滿足生產所需。由于XX周邊地區(qū)飼料廠較多，完全可以滿足本項目的需要，同時也在時機成熟時還可以通過收購、聯(lián)合經營等方式自辦飼料廠。水由場（廠）深井提供，電由專用線接入場（廠）區(qū)變電所，生產用煤可由市場采購解決。本項目建成投產后產生的污染物有生產廢水、生活污水、廢渣及噪聲等。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放，不對周圍環(huán)境造成新的污染。（廠）定員與勞動力來源本項目全場（廠）的新增勞動力可從當?shù)氐母摺⒊踔挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。其中：2006年10月完成可行性研究報告的編寫工作；2006年11月完成可行性研究報告的論證及批復工作；2006年11月12月完成初步設計文件編制、審查及批復工作；2006年12月2007年2月完成施工圖設計及設備定貨；2007年3月完成設備招投標及施工招投標；2007年4月10月完成土建施工、設備安裝、調試工作；2007年11月試生產；2007年12月正式生產。本項目是充分利用當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖的良好基礎和勞動力資源優(yōu)勢及本企業(yè)從事了多年肉牛養(yǎng)殖屠宰深加工的有利條件，促進當?shù)毓?、農業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展，拓寬生產經營之路的好項目。本項目原材料供應充足，產品市場廣闊，工藝技術水平高，生產成本低，經濟效益和社會效益好，各項指標均達到國內先進水平，這對提高我國的肉牛飼養(yǎng)屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促進當?shù)毓?、農業(yè)的進一步發(fā)展和農民脫貧致富具有重要意義。，%（稅后），%，%，（稅后，含建設期一年），（含建設期一年）。由上述財務分析指標看，均好于同行業(yè)水平，社會效益、經濟效益顯著，項目前景廣闊，有較強的抗風險能力。主要技術經濟指標表表11序號指標單價數(shù)量備注1生產規(guī)模新增肉牛萬頭/年152產品方案（新增）牛肉噸/年27000牛骨噸/年5430牛皮萬張/年15牛頭萬個/年15脂肪噸/年1600牛蹄噸/年945下水噸/年6750牛血噸/年2000“一拉熱”罐頭噸/年50003總投資萬元固定資產投資萬元10014建設期借款利息萬元流動資金萬元4投資指標單位產品占用固定資產投資元/頭百元銷售收入占用流動資金元/百元5全廠定員總計人240其中：工人人210管理與技術人員人306全年生產天數(shù)日2507主要原材料、燃料及動力費用量飼料噸/年17500精鹽噸/年42醬油噸/年280白糖噸/年140味精噸/年料酒噸/年70香辛料及其它輔料噸/年75商標萬個/年1250塑料袋萬個/年1485一拉熱包裝罐萬個/年1250包裝箱萬個/年160煤噸/年3620電萬千瓦時/年水噸/年4459808運輸量萬噸/年運入量萬噸/年運出量萬噸/年9新增廠區(qū)占地面積平方米50000建筑物占地面積平方米13900建筑系數(shù)%10年生產總成本萬元65072正常年11年銷售收入萬元73875正常年12所得稅萬元165513稅后利潤萬元/336114全員勞動生產率年15借款償還期（包括建設期一年）年16投資回收期（包括建設期一年）%稅后17投資利稅率%18投資利潤率%19全部投資內部收益率%稅后20盈虧平衡點%第二章 項目背景與建設的必要性我國人口多、耕地有限，發(fā)展以食草型為主的家畜更具有戰(zhàn)略意義。國外畜牧業(yè)發(fā)達國家養(yǎng)牛業(yè)占有重要位置，如美國是世界上第一牛肉生產大國，全美每年1800億美元的農產品銷售總額中，畜牧業(yè)為880億美元，其中340億美元來自肉牛業(yè)，%，占農產品銷售總額的18%左右。我國的肉牛業(yè)起步晚，真正意義上的肉牛生產僅十幾年，但近幾年發(fā)展尤為迅速，僅次于美國和巴西，占世界第三位。%，世界平均為26%，%，%，%。提高牛肉產量和品質、增加牛肉在肉類消費中的比重，符合消費發(fā)展趨勢和我國的國情，大力發(fā)展肉牛產業(yè)具有廣闊的前景。雖然我國乃至我省肉牛業(yè)取得長足發(fā)展，但面對入世后激烈的國際市場競爭，我國的牛肉市場競爭力并不容樂觀。近幾年來，我國的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趨勢，而進口量卻逐年增加。據(jù)聯(lián)合國糧農組織資料，1995年我國進、。目前向我國出口牛肉的國家主要有澳大利亞、美國、加拿大、巴西、新西蘭、阿根廷。根據(jù)世貿有關協(xié)定，到2004年，我國牛肉進口關稅將從目前45%逐漸降至12%左右，糧食等大宗農產品享有關稅配額保護，而牛肉不享有該種特權；又據(jù)1999年中美簽訂《中美農業(yè)合作協(xié)定》中規(guī)定，在中國保留抽查權的前提下，全美6000家牛肉加工企業(yè)有權向中國出口牛肉（而以前僅16家）。由此可見，中國入世后，市場的開放會引來更多的競爭者，從而對國內的牛肉市場形成了強烈競爭壓力。從另一方面來看，加入世貿后對我國、尤其是對我省的肉牛產業(yè)也會帶來更多機遇。首先，為使我國的肉牛業(yè)盡快與國際接軌，國家可通過“綠箱”政策，加大對肉牛業(yè)投入，提高肉牛業(yè)的整體生產技術水平，增強在國內外市場上的競爭能力。吉林省處于正在開發(fā)中的東北肉牛帶腹地，2002年又列為優(yōu)勢農產品肉牛產業(yè)帶，有極為豐富的飼料資源，而且牛的改良工作起步比較早，品種資源比較豐富，牛的存欄和出欄數(shù)量及牛肉產量已跨入國內先進省份行列，活牛及分割牛肉在國內外消費市場占有一定份額。此外，吉林省周邊的日本、韓國、俄羅斯都是牛肉進口國，只要保證牛肉的質量、安全衛(wèi)生，不僅可替代進口牛肉，完全有可能出口到上述國家，有明顯的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。第二，國內牛肉消費市場潛力巨大，則意味著新增一個年消費量700萬t的牛肉消費市場，這將為國內牛肉消費市場提供一個廣闊的發(fā)展空間。第三，我國勞動力資源豐富，綜合飼養(yǎng)成本比較低，目前我國市場上牛肉價格比國際市場上牛肉價格要低80%以上，因此，在價格上具有相當強的競爭力。更為重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起來更讓人放心。大力發(fā)展肉牛產業(yè)具有廣闊的前景。周通縣地處吉林省東南部邊陲，松花江上游，XX脈腹地，屬大陸性高山氣候，全年無霜期109130天左右，頭道松花江，二道松花江、松江河、湯河、漫江、錦江、萬江河、葦沙河等30余條江河交錯貫穿全縣，年降水量763834毫米，雨量充沛，飼草茂盛。具備發(fā)展畜牧業(yè)自然優(yōu)勢，廣大農戶有著豐富的養(yǎng)牛經驗，農戶養(yǎng)?；A較好，特別是近幾年來，發(fā)展速度明顯加快，水平不斷提高，規(guī)模養(yǎng)殖逐年增多，有向商品化發(fā)展的較好基礎。從白山市實際出發(fā)，實現(xiàn)經濟跨越式發(fā)展的潛力在于發(fā)展畜牧業(yè)，畜牧業(yè)發(fā)展的潛力在于發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，無論從資源條件來說，還是從產品市場來看，以及從經濟效益來考慮，從白山市尤其是周通縣發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)具有顯著優(yōu)勢。今后發(fā)展畜牧業(yè)的重點必須向“以草換肉”的肉牛養(yǎng)殖業(yè)方向發(fā)展，這是畜牧業(yè)的希望，也是農村經濟新的增長點，同時還是增加農民收入的有效途徑。目前，依賴較少的糧食發(fā)展畜牧業(yè)，是中國畜牧業(yè)的一大優(yōu)點。正是依