【正文】 菠蘿種植示范基地項目可行性研究報告退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目菠蘿種植示范基地項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 項目背景 1 項目概況 4 效益評價 6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 6 問題與建議 7第二章 項目提出的背景及必要性 9 項目提出的背景 9 項目建設(shè)的必要性 13第三章 市場分析 16 16 19 25 26第四章 項目建設(shè)條件 27 建設(shè)場址 27 主要建設(shè)條件 27 建設(shè)條件初步分析 29第五章 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 30 項目建設(shè)目標(biāo) 30 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 30第六章 工程建設(shè)方案 31 31 38 設(shè)備方案 40 原輔材料及燃料動力供應(yīng) 41第七章 環(huán)境保護與節(jié)能減排 42 環(huán)境與治理 42 節(jié)能減排措施 43第八章 項目組織管理與運行 45 機構(gòu)設(shè)置與勞動定員 45 運作管理機制 45 工程管理制度 46第九章 工程招標(biāo)方案 47 招標(biāo)范圍 47 招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式 47第十章 項目實施進度 48 建設(shè)工期 48 施工進度計劃安排 48 項目進度表 48第十一章 總投資估算與資金籌措 50 編制依據(jù) 50 投資估算說明 50 投資估算結(jié)果 51 資金籌措 53第十二章 財務(wù)評價 54 評價的依據(jù)和基本數(shù)據(jù) 54 銷售收入和銷售稅金及附加估算 54 總成本費用估算 55 利潤總額及分配 57 財務(wù)評價 58 財務(wù)評價結(jié)果 60第十三章 項目效益分析與評價 61 社會效益分析 61 生態(tài)效益分析 61 實施方案與農(nóng)戶受益分析 62 項目綜合評價 63第十四章 研究結(jié)論與建議 64 研究結(jié)論 64 建議 64附表附圖附件65第一章 總 論 項目背景 項目名稱某鎮(zhèn)鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目（菠蘿、花卉種植示范基地） 建設(shè)單位單位名稱：某菠蘿種植專業(yè)合作社住 所：某鎮(zhèn)僑興街法定代表人姓名： 成員出資總額：伍拾萬元人民幣業(yè)務(wù)范圍：菠蘿種植、收購、加工銷售；花卉、育苗銷售。（凡需行政許可的項目憑許可證經(jīng)營）（1）國務(wù)院《關(guān)于完善退耕還林政策的通知》（國發(fā)[2007]25號）；（2）國務(wù)院令第367號頒發(fā)《退耕還林條例》；（3）《**省人民政府關(guān)于完善退耕還林政策的實施意見》（瓊府〔2009〕56號）；（4）《**省鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃》（20082015年）；（5）2010年**省政府頒發(fā)的《**省鞏固退耕還林成果建設(shè)項目管理辦法》；（6）**省政府2004年發(fā)布的《**省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布置規(guī)劃》；（7）國家部委與我省現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和定額；（8）國家發(fā)改委頒發(fā)的《投資項目可行性研究報告編制指南》（試行）；（9）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（10）本次調(diào)查研究收集的其它相關(guān)資料等。 項目研究范圍研究范圍包括：項目提出的背景與建設(shè)必要性；市場分析預(yù)測；項目建設(shè)條件；項目建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模；工程建設(shè)方案；環(huán)境保護與項目節(jié)能；項目組織與管理；項目實施進度；招標(biāo)方案；投資估算與資金籌措；財務(wù)評價；綜合效益評價與結(jié)論等內(nèi)容。 項目提出的理由與過程退耕還林是黨中央、國務(wù)院為改善生態(tài)環(huán)境，確保國土生態(tài)安全和中華民族長治久安做出的一項重大戰(zhàn)略決策，受到廣大農(nóng)民的擁護和支持；是迄今為止我國投資最大、政策性最強、涉及面最廣、群眾參與程度最高的一項生態(tài)建設(shè)工程。**省自2002年列入全國退耕還林工程實施范圍以來，累計完成退耕還林面積229萬畝。其中，退耕地造林60萬畝，配套荒山荒地造林169畝。退耕還林工程覆蓋全省18個市縣，涉及退耕農(nóng)戶約79580戶，人口近40萬人。實施退耕還林以來，生態(tài)環(huán)境得到進一步改善，水土流失得到有效控制，自然災(zāi)害明顯減輕，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，有效地促進了農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移，拓寬了農(nóng)民增收渠道，推動了地方經(jīng)濟發(fā)展。為了鞏固退耕還林成果，防止退耕戶復(fù)耕現(xiàn)象的發(fā)生，**省出臺了《鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃（20082015年）》，從基本口糧田建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和補植補造等5個方面鞏固退耕還林成果，力爭退耕勞動者掌握12門技能。其中后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃主要是借助農(nóng)民專業(yè)合作社、企業(yè)等平臺，結(jié)合**農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，重點引導(dǎo)退耕還林農(nóng)戶發(fā)展橡膠、竹、藤、熱帶水果、冬季瓜菜、南藥、**珍貴樹種培育等種植產(chǎn)業(yè)及發(fā)展以豬、雞、鴨、鵝等為重點的養(yǎng)殖業(yè)。扶持退耕農(nóng)戶建立家庭產(chǎn)業(yè)基地，形成穩(wěn)定的經(jīng)濟收入來源。菠蘿又名風(fēng)梨、黃梨，呈長圓錐形或圓筒形，是熱帶多年生草本果樹，喜溫暖濕潤、忌低溫霜凍，耐旱性強，是我國南方的四大名果之一。菠蘿果肉黃或淺黃，肉質(zhì)細(xì)嫩，水分含量高，口感極佳。，，，鉀126毫克，，鈣20毫克，磷6毫克，，，維生素C18毫克，另含多種有機酸及菠蘿酶等。 相對于其它熱帶草本果樹(如香蕉、番木瓜)，菠蘿生長強健，適應(yīng)性強，在氣候適宜地區(qū)，栽培管理容易，病蟲害少，耐干旱，平地和山地均可種植，且產(chǎn)量較高，收益較快。是農(nóng)村農(nóng)民增收的一種途徑，也是退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出路之一。**島地處熱帶，氣溫高，光照足，冬季干旱，是發(fā)展菠蘿及花卉熱作生產(chǎn)的理想地域。特別是**、瓊海一帶種植的菠蘿具有成熟早、著色好、品質(zhì)佳的優(yōu)勢；由于深受市場的青睞，因此還具有價高的優(yōu)勢。目前，**栽培菠蘿面積達約22萬畝，可收獲面積約15萬畝，已成為本省高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分。近年來，**菠蘿的價格均較好，基本保持在1元/公斤以上，農(nóng)民種植菠蘿的積極性高漲。某鎮(zhèn)坡羅村的群眾，利用當(dāng)?shù)氐淖匀坏乩韮?yōu)勢，積極落實國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，聯(lián)結(jié)當(dāng)?shù)赝烁麘艏爸苓呣r(nóng)戶，成立種養(yǎng)專業(yè)合作社，大力發(fā)展菠蘿種植業(yè)。為了更好地做大、做強地方的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，該專業(yè)合作社借助國家支持鞏固退耕還林成果專項資金補貼的機遇，提出了本項目。以此項目為平臺，引導(dǎo)退耕還林戶種植特色的菠蘿水果及觀賞性花卉，增加其收入，避免退耕還林戶因家庭經(jīng)濟收入低而復(fù)耕，鞏固退耕還林成果。 項目概況 項目建設(shè)地點本項目選址位于某鎮(zhèn)坡羅村委會禮城村。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項目擬建菠蘿及花卉標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地，總占地740畝，其中菠蘿500畝，花卉240畝。項目建成后，將分兩年為當(dāng)?shù)赝烁€林戶無償提供優(yōu)質(zhì)的菠蘿種苗170萬株，花卉幼苗140萬株，成為**市標(biāo)準(zhǔn)化菠蘿及花卉種苗培育與種植示范基地，提高良種覆蓋率，推動熱帶高效農(nóng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進程，為當(dāng)?shù)責(zé)釒Ц咝мr(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展提供種苗保障和種植示范。 主要建設(shè)條件項目建設(shè)地點的**鎮(zhèn)坡羅村委會距**，該鎮(zhèn)鄉(xiāng)村道路四通八達，道路硬化率達90%以上，交通方便；供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施完善；同時項目所在區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，土壤條件、氣候條件等均適合種植菠蘿及花卉苗圃等熱帶經(jīng)濟作物。（1）項目總投資與資金籌措經(jīng)估算。其中，%；，%；，%；，%。資金來源：。（2）農(nóng)戶受益分析項目建成投產(chǎn)發(fā)揮效益后，項目實施單位按市場價格無償向退耕還林戶提供優(yōu)良菠蘿種苗及花卉幼苗，根據(jù)項目投資規(guī)模和實際利用國家鞏固退耕還林專項資金情況，確定供苗數(shù)量。原則上按項目利用國家專項資金總額數(shù)等額以市場價折算確定項目實施單位應(yīng)無償供苗數(shù)。預(yù)計項目建成實施2年內(nèi)，可為60戶退耕還林農(nóng)戶免費提供170萬株優(yōu)質(zhì)菠蘿苗，40戶退耕還林戶免費提供140萬株花卉幼苗。菠蘿種植按4000株/畝，可扶持退耕戶種植菠蘿400多畝。按平均畝產(chǎn)3500公斤計，可產(chǎn)菠蘿1400噸。，每年可為退耕農(nóng)戶帶來200萬元以上經(jīng)濟效益?；ɑ馨凑?40萬株，每年可為退耕農(nóng)戶帶來140萬元以上經(jīng)濟效益。此外，項目實施單位還將做好扶持對象的跟蹤服務(wù)，無償提供技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，并按市場價回收其產(chǎn)品或退耕戶自己銷售其產(chǎn)品。 效益評價 項目的建設(shè)，符合國家和**經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策要求，對于加速地方經(jīng)濟的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟增長點，加快農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民脫貧致富，增加地方財政收入，改善勞動就業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及科研成果的轉(zhuǎn)化，都將產(chǎn)生良好的社會、生態(tài)、經(jīng)濟效益。項目的建成實施可為60戶退耕還林戶免費提供170萬株優(yōu)質(zhì)菠蘿苗，40戶農(nóng)戶免費提供140萬株花卉幼苗，為鞏固**市退耕還林工程建設(shè)成果，最終進一步改善退耕區(qū)域及100多戶退耕農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件，逐步建立起促進生態(tài)改善、農(nóng)民增收和經(jīng)濟發(fā)展的長效機制，為促進退耕還林地區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展做出積極的貢獻。項目在取得良好經(jīng)濟效益的同時，將通過“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，無償為退耕還林戶提供良種菠蘿苗，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民學(xué)習(xí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)，具有良好的社會效益。同時通過項目的建設(shè)，將為推進農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、對加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)進程及全面建設(shè)小康社會發(fā)揮越來越大的作用。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項 目單位指 標(biāo)備注1項目用地面積畝7402項目定員人31固定人員3項目總投資萬元 建設(shè)投資萬元流動資金萬元4銷售(營業(yè))收入萬元第4年5總成本費用萬元第4年6利潤總額萬元第4年7投資收益率%8資本金利潤率%9全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后10投資回收期年稅后11財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)萬元稅后12盈虧平衡點%第6年（1）項目實施期間，有一定的自然災(zāi)害風(fēng)險；（2）項目建設(shè)需要啟動建設(shè)資金，承建單位須確保資金及時到位，并需要各級政府立項批復(fù)；（3）大多數(shù)農(nóng)戶仍習(xí)慣于傳統(tǒng)種植方式，掌握現(xiàn)代科學(xué)生產(chǎn)技能較少，生產(chǎn)力低下，生產(chǎn)成本高，對于標(biāo)準(zhǔn)化種植的生產(chǎn)管理沒有太多經(jīng)驗，無法確保產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量。（1）及時關(guān)注氣象信息，積極防范各種自然災(zāi)害風(fēng)險，做好防護工作；（2）種植時嚴(yán)格管理，控制人員流動，注意安全；（3）各級政府在專項資金上給予扶持，并安排啟動資金的預(yù)算；（4）建設(shè)單位應(yīng)組建一支精干、高效、專業(yè)配套齊全的管理隊伍，做好前期準(zhǔn)備工作，加強工程管理，統(tǒng)一指揮；（5）建設(shè)單位應(yīng)積極開展生產(chǎn)技能培訓(xùn)，提高退耕戶及農(nóng)戶的種植技術(shù)水平；（6）本項目措施科學(xué)合理，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益十分顯著，建議政府在政策上給予支持，促使項目盡早實施，盡早發(fā)揮效益。第二章 項目提出的背景及必要性退耕還林工程是黨中央、國務(wù)院從中華民族生存與發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，為合理利用土地資源、增加林草植被、再造秀美山川、維護國家生態(tài)安全，實現(xiàn)人與自然和諧共進而實施的一項重大生態(tài)工程。同時，也是黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人著眼于經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展全局，審時度勢，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，面向新世紀(jì)做出的重大戰(zhàn)略決策。近幾年的實踐證明，退耕還林對改善生態(tài)環(huán)境、改變不合理生產(chǎn)方式、加快貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富、優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極的作用，被廣大人民群眾視為“民心工程”、“德政工程”?？梢姡瑢嵤┩烁€林不僅具有十分重要的現(xiàn)實意義，而且具有深遠(yuǎn)的歷史意義。退耕還林是改善生態(tài)環(huán)境的迫切需要。目前，全國水土流失面積約360萬km2，%；沙化土地面積已達萬174 km2，%。造成我國水土流失和土地沙化的重要原因，主要是長期以來人們盲目毀林開荒，造成水土流失，沙進人退，致使生態(tài)環(huán)境惡化，災(zāi)害頻繁。據(jù)全國土地資源調(diào)查資料顯示：全國僅25度以上的坡耕地就達606萬km2。毀林開荒雖然增加了一些耕地面積和糧食產(chǎn)量，但在生態(tài)環(huán)境方面卻付出了巨大代價。由于長江、黃河中上游地區(qū)毀林開荒，陡坡耕種，已使之成為世界上水土流失最嚴(yán)重的地區(qū)之一，每年流入長江、黃河的泥沙量達20多億噸，其中三分之二來自坡耕地。不斷加劇的水土流失，導(dǎo)致江河湖泊不斷淤積，使兩大河域中下游地區(qū)水患加劇，水資源短缺的矛盾日益突出，給國民經(jīng)濟和人民生產(chǎn)生活造成巨大危害，國家也不得不年年花費大量人力、物力和財力來投入防汛、抗旱和救災(zāi)濟民。根據(jù)現(xiàn)有退耕還林政策標(biāo)準(zhǔn)和已完成任務(wù)測算，退耕還林中央總投入將達4300多億元，其中到2009年底中央已投入2332億元，2010年至2021年中央還將繼續(xù)投入2000多億元。國家林業(yè)局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，退耕還林工程范圍涉及25個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團的2279個縣、3200萬農(nóng)戶、。自1999年試點實施以來，有關(guān)部門和地區(qū)按照中央的決策和部署，周密安排，精心組織，廣大群眾響應(yīng)政府的號召，積極參與，認(rèn)真實施，退耕還林工程總體進展順利、成效顯著。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：推進了生態(tài)建設(shè)。退耕還林實行錢糧直補到戶、檢查驗收到戶、林權(quán)落實到戶等政策，極大地調(diào)動了廣大農(nóng)民造林護林的積極性，保證了造林任務(wù)完成、造林質(zhì)量合格。1999年—2009年以來。據(jù)國家有關(guān)部門核查，退耕還林的面積核實率、造林合格率都在90%以上。改善了生態(tài)環(huán)境。退耕還林遵循生態(tài)優(yōu)先、突出重點、注重實效的原則，主要安排在水土流失、土地沙化嚴(yán)重地區(qū)，安排在15度以上坡耕地尤其是25度以上陡坡耕地。1999年—2009年以來，工程區(qū)森林覆蓋率平均提高3個多百分點。增加了農(nóng)民收入。退耕還林錢糧補助發(fā)到千家萬戶，直接實現(xiàn)了農(nóng)民增收。據(jù)調(diào)查數(shù)字統(tǒng)計，退耕還林補助總體上約占退耕農(nóng)民人均年純收入的10%，西部400多個工程縣中，這一比例高于20%，寧夏、云南等個別縣達到45%以上。促進了農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整。實施退耕還林工程后，退耕農(nóng)民更多地從事林業(yè)、副業(yè)和多種經(jīng)營生產(chǎn)。一些地方大力發(fā)展畜牧、林果和觀光旅游等產(chǎn)業(yè)，推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。改變了農(nóng)民傳統(tǒng)生產(chǎn)生活方式，增強了全社會生態(tài)保護意識。