【正文】 歐博控制模式 流程失控點(diǎn)案例分析 廣東歐博企業(yè)管理研究所 生產(chǎn)運(yùn)作流程分析 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 （客戶訂單） 訂單接收 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員↓業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 （訂單記錄表） 訂單初審 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員↓業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 （客戶訂單） 訂單復(fù)審 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)經(jīng)理↓業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 （客戶訂單） 訂單登錄 / 交接業(yè)務(wù)， P M C部業(yè)務(wù)員，文員↓總經(jīng)辦 總經(jīng)理 （客戶訂單） 評(píng)審選擇 P M C 部 P M C 經(jīng)理↓業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員，廠長(zhǎng)助理，采購(gòu)員 （客戶訂單）簡(jiǎn)單評(píng)審業(yè)務(wù)部，P M C 部業(yè)務(wù)經(jīng)理， P M C經(jīng)理正常評(píng)審相關(guān)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部 廠長(zhǎng) （客戶訂單） ↓業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員↓訂單審批↓生產(chǎn)計(jì)劃↓訂單變更↓生產(chǎn)計(jì)劃新流程回復(fù)交期 / 訂單確認(rèn)廣東歐博企業(yè)管理研究所客戶訂單處理注重分析舊流程運(yùn)作流程項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3. 建立《客戶訂單》評(píng)審機(jī)制。制約：1. 接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)《 B O M 表》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部組織評(píng)審；奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由計(jì)劃物控部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期。3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失則依《賠償管理制度》賠償2. 計(jì)劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰計(jì)劃物控部經(jīng)理 50 元 / 次罰款3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，位達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償1回復(fù)客戶交期失控《客戶訂單》資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立客戶回傳簽字的工作方法2. 建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時(shí)間精確到分鐘制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查、業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認(rèn)訂單；計(jì)劃物控部檢查移交的《客戶訂單》是否有客戶簽字確認(rèn)。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 計(jì)劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對(duì)業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)責(zé)任無(wú)法追究，劃不清責(zé)任客戶訂單確認(rèn)失控2項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的機(jī)制2. 規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的《客戶訂單》轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計(jì)劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務(wù)部對(duì)內(nèi)只對(duì)接計(jì)劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購(gòu)決策權(quán)由計(jì)劃物控部執(zhí)行2. 計(jì)劃物控部審核業(yè)務(wù)部《生產(chǎn)通知單》責(zé)任：業(yè)務(wù)部未通過(guò)計(jì)劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的。對(duì)業(yè)務(wù)部責(zé)任業(yè)務(wù)員處以 100 元 / 單罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償業(yè)務(wù)部通過(guò)《客戶訂單》直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，各業(yè)務(wù)員處于自己利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，造成工作效率低下。業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，導(dǎo)致生產(chǎn)失控3項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立、完善《客戶檔案》、《物料清單》作為評(píng)估《客戶訂單》資料信息的準(zhǔn)確性；2. 建立《客戶合作協(xié)議》，規(guī)定因變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。制約： 檢查《客戶訂單》信息的準(zhǔn)確性；2. 計(jì)劃物控部審核《客戶訂單》變更內(nèi)容；3. 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、采購(gòu)因訂單變更造成的損失。責(zé)任：1. 如《客戶訂單》變更則處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20 元 / 單； 2. 客戶變更訂單造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《客戶合作協(xié)議》、《賠償管理制度》劃分及追究責(zé)任?？蛻綦S意變更訂單導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤和生產(chǎn)錯(cuò)誤，結(jié)果導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報(bào)廢上升，最終成本上升，利潤(rùn)下降?！犊蛻粲唵巍纷兏刂?責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單 訂單評(píng)審 P M C 部 P M C 經(jīng)理 訂單評(píng)審表↓采購(gòu)部 采購(gòu)員 采購(gòu)訂單 交期回復(fù) P M C 部 計(jì)劃員 客戶訂單↓生產(chǎn)部 廠長(zhǎng) 生產(chǎn)任務(wù)單 客戶確認(rèn) 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單↓生產(chǎn)部 車間主管 領(lǐng)料單 生產(chǎn)總排程 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)總排程生產(chǎn)部 班組長(zhǎng) 成品入庫(kù)單物料需求計(jì)劃 P M C 部 物控員 物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)周計(jì)劃↓滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃P M C 部 計(jì)劃員 滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制令P M C 部 生產(chǎn)部裝配車間物控員裝配車間主管生產(chǎn)制令單五金車間班組任務(wù)安排P M C 部生產(chǎn)部五金車間計(jì)劃員五金車間主管開(kāi)料班組任務(wù)單備料 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 生產(chǎn)制令單↓領(lǐng)發(fā)料裝配車間倉(cāng)庫(kù)裝配車間物料員 倉(cāng)管員生產(chǎn)制令單↓成品入庫(kù) 裝配車間 班組長(zhǎng) 成品入庫(kù)單↓出貨計(jì)劃 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 出貨周計(jì)劃↓出貨通知 P M C 部 物控員 出貨通知單運(yùn)作流程新流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程分析舊流程項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，《采購(gòu)周期匯總》、《物料庫(kù)存明細(xì)》等基礎(chǔ)信息總機(jī)制，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)3. 規(guī)定《客戶訂單》評(píng)審后回復(fù)交期。制約：《客戶訂單》后業(yè)務(wù)員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；2. 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由 P M C 部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期的，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》賠償； M C 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰 P M C 經(jīng)理 50 元 / 次罰款；3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，未達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償?！犊蛻粲唵巍焚Y料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡性循環(huán)?；貜?fù)客戶交期失控11. 規(guī)定 P M C 部根據(jù)評(píng)審后的《客戶訂單》更新《生產(chǎn)總排程》；2. 計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)總排程》編制《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及《生產(chǎn)周計(jì)劃》編制《滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃》。制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查計(jì)劃物控部是否按時(shí)評(píng)審及回復(fù)《客戶訂單》交期；2. 業(yè)務(wù)部檢查 P M C 部計(jì)劃員是否按時(shí)將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制作《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 生產(chǎn)車間檢查《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》的準(zhǔn)確性。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制定《生產(chǎn)周計(jì)劃》的，處罰計(jì)劃員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的，處以計(jì)劃員 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。生產(chǎn)計(jì)劃沒(méi)有統(tǒng)籌，廠長(zhǎng)根據(jù)《客戶訂單》直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率，最終浪費(fèi)產(chǎn)能生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控2項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 測(cè)量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2. 規(guī)定五金車間必須按照《生產(chǎn)周計(jì)劃》結(jié)合《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行生產(chǎn)；3. 規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員一天四次到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員根據(jù)《五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況，并公布。責(zé)任：1. 計(jì)劃員未按時(shí)到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度的，處罰計(jì)劃員 5 元 / 次的罰款；2. 五金未按《生產(chǎn)周計(jì)劃》及《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行安排生產(chǎn)的，處以五金車間主管 50 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間加長(zhǎng)，浪費(fèi)產(chǎn)能、影響品質(zhì)。五金車間生產(chǎn)安排失控3項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立各種機(jī)型在裝配車間的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2. 規(guī)定裝配車間必須按照《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)；3. 建立各種機(jī)型物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。制約：1. 裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》信息的準(zhǔn)確性； 2.裝配車間檢查倉(cāng)庫(kù)備料的及時(shí)性；3. 倉(cāng)庫(kù)檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；4. 倉(cāng)庫(kù)、裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》下達(dá)是否準(zhǔn)時(shí)。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按時(shí)下達(dá)《生產(chǎn)制令單》給倉(cāng)庫(kù)備料和車間領(lǐng)料的，對(duì)物控員處以 20 元 /單的罰款。2. 下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)、裝配車間的《生產(chǎn)制令單》不準(zhǔn)確的處以物控員 20 元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。裝配車間根據(jù)《客戶訂單》安排各拉線生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，上線日期車間自己做主，導(dǎo)致急單不生產(chǎn)，不急的單已經(jīng)入庫(kù)，最終失信客戶。4裝配車間生產(chǎn)安排失控運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人物料請(qǐng)購(gòu) 需求部門(mén) 負(fù)責(zé)人 《物料請(qǐng)購(gòu)單》 物料需求提出需求部門(mén)P M C 部負(fù)現(xiàn)人物控員↓ ↓審批生產(chǎn)部總經(jīng)辦廠長(zhǎng)總經(jīng)理《物料請(qǐng)購(gòu)單》 審核 P M C 部 P M C 經(jīng)理↓ ↓下達(dá)采購(gòu)命令采購(gòu)部 采購(gòu)員 《采購(gòu)訂單》 審批 部經(jīng)辦 總經(jīng)理↓ ↓供應(yīng)商送貨供應(yīng)商 送貨員 無(wú) 采購(gòu)訂單制作 采購(gòu)部 采購(gòu)員↓審核采購(gòu)部P M C 部采購(gòu)經(jīng)理物控員↓訂單交換采購(gòu)部P M C 部物控員采購(gòu)員↓下單采購(gòu) 采購(gòu)部 采購(gòu)員↓采購(gòu)跟進(jìn)采購(gòu)部稽核辦采購(gòu)員物料稽核員↓供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員廣東歐博企業(yè)管理研究所采購(gòu)作業(yè)流程分析舊流程 新流程項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，則財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款； 2.相關(guān)物料部門(mén)未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部的，處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人 20 元罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購(gòu)員按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰物控員等審批人20 100 元，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。總經(jīng)理、廠長(zhǎng)甚至部門(mén)經(jīng)理都可以直接給采購(gòu)員下達(dá)指令，將造成采購(gòu)工作效率低下，直接的后果就是導(dǎo)致庫(kù)存龐大。1物料需求提出及物料請(qǐng)購(gòu)失控統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控根據(jù)《物料需求計(jì)劃》請(qǐng)購(gòu)，輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存或最低庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。所有生產(chǎn)主料必須經(jīng)物控員編制《物料需求計(jì)劃》，最終經(jīng)總經(jīng)理審批才能執(zhí)行，而生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料必須經(jīng)由物控員審核，總經(jīng)理審批方生效。項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，造成多采購(gòu)或錯(cuò)采購(gòu)，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償； 2. 如未嚴(yán)格按照《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購(gòu)員按照審批后的指令劃》或《物料執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰審批人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。由物料需求部門(mén)提出申請(qǐng)，直接由總經(jīng)理或廠長(zhǎng)最終審批《采購(gòu)訂單》，直接的后果是總經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批走形式，不能真正掌握庫(kù)存等審批的信息，結(jié)果又是不該買(mǎi)的入倉(cāng)，需要的欠料2物料請(qǐng)購(gòu)過(guò)程的審核失控規(guī)定《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》，明確計(jì)劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權(quán)限