【正文】 水泥包裝袋、水泥包裝、儲(chǔ)存、發(fā)放、開票及成品庫(kù)房管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)對(duì)水泥包裝袋以及水泥包裝、儲(chǔ)存、發(fā)放開票、成品庫(kù)房的管理,適應(yīng)水泥生產(chǎn)的需要,減少浪費(fèi),保證質(zhì)量,促進(jìn)銷售,維護(hù)用戶利益和我廠產(chǎn)品信譽(yù),特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定根據(jù)以下法規(guī)、規(guī)章制度和我廠實(shí)際情況制定: 《水泥包裝袋》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 (1997年)。 《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》。 4. 《集團(tuán)有限公司職務(wù)過錯(cuò)責(zé)任追究暫行辦法》。 5．質(zhì)量管理體系文件及《水泥廠質(zhì)量管理規(guī)程》。 第三條 本管理規(guī)定適用于我廠水泥包裝袋生產(chǎn)、采購(gòu)、使用的管理，水泥包裝、儲(chǔ)存、發(fā)放、開票及成品庫(kù)房的管理。 第四條本規(guī)定從下文之日起執(zhí)行。原廠制定的有關(guān)水泥包裝、儲(chǔ)存、發(fā)放、開票及成品庫(kù)房等文件中有與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。 第二章 水泥包裝袋 第五條生產(chǎn)水泥包裝袋的單位,必須按GB97742002《水泥包裝袋》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)生產(chǎn)、采購(gòu)和使用。 第六條GB97742002《水泥包裝袋》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中列舉了三種水泥包裝袋,即:紙袋、復(fù)合袋和復(fù)膜塑編袋。符合以上三種才能組織生產(chǎn)、采購(gòu)和使用。根據(jù)用戶需要所作特殊安排的，由廠通知辦理。 第七條制袋廠要設(shè)有專職或兼職質(zhì)量檢驗(yàn)員,負(fù)責(zé)包裝袋的質(zhì)量抽查、驗(yàn)收等工作,質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)制止不合格的包裝袋的生產(chǎn)和銷售。 第八條 水泥包裝袋及封口紙符合尺寸,質(zhì)量等級(jí)不得低于C級(jí),每平方重量不得低于80克,撕裂度不得小于880MN,。 第九條 包裝袋上必須清晰印有以下內(nèi)容的標(biāo)志:㈠正面：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、QS質(zhì)量安全、生產(chǎn)許可證號(hào)、產(chǎn)品名稱、強(qiáng)度等級(jí)、凈含量、注冊(cè)商標(biāo)圖案及品牌、出廠編號(hào)、包裝日期、貯存條件、廠名、廠址。㈡兩側(cè)：產(chǎn)品名稱、強(qiáng)度等級(jí)。㈢反面：制袋企業(yè)名稱、地址、制袋日期、包裝袋適用溫度。㈣印刷顏色要根據(jù)品種的規(guī)定要求選用。㈤制袋企業(yè)應(yīng)按我廠要求，在生產(chǎn)中增加不同顏色的經(jīng)線作為區(qū)別；。 第十條凡外購(gòu)或抵串的水泥包裝袋必須符合質(zhì)量要求。事前須經(jīng)全質(zhì)科同意、企管科價(jià)格核定。 第十一條包裝袋外觀質(zhì)量由供應(yīng)科驗(yàn)收,不合格產(chǎn)品，使用單位有權(quán)拒絕使用，并通知全質(zhì)科抽檢質(zhì)量，重新鑒定上述工作必須記錄在案。 第十二條包裝袋計(jì)劃、領(lǐng)發(fā)、結(jié)算程序：（1）包裝袋供應(yīng)計(jì)劃由生產(chǎn)科通知供應(yīng)科；（2）供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織購(gòu)進(jìn)包裝袋；（3）制袋廠家批量將包裝袋交供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收；（4）包裝車間從供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用包裝袋；（5）如特殊原因，制袋廠家直接交給包裝車間，供應(yīng)科應(yīng)先驗(yàn)收。5萬(wàn)條以上的批量，供應(yīng)科通知聯(lián)合驗(yàn)收，參加單位有供應(yīng)科、全質(zhì)科、企管科、包裝車間和制袋廠家；（6）聯(lián)合驗(yàn)收職責(zé)：檢查包裝袋有效尺寸、重量、經(jīng)緯線密度及跌落試驗(yàn)，數(shù)量、標(biāo)志由供應(yīng)科、包裝車間清點(diǎn)和驗(yàn)收，采取隨機(jī)抽樣法，每次抽檢10條以上；（7）實(shí)行驗(yàn)收單交貨制度，不論批量大小，供應(yīng)科在驗(yàn)收時(shí)要填寫驗(yàn)收單，寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、驗(yàn)收人員等，一式三份，制袋廠一份，供應(yīng)科兩份，其中保存一份，另一份作為結(jié)算依據(jù)，附在報(bào)銷單后。 第三章 水泥包裝 第十三條 水泥包裝工應(yīng)嚴(yán)格按照體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,包裝袋的編號(hào)和包裝日期應(yīng)與化驗(yàn)室下達(dá)的要求一致,加蓋班次章。包裝車間負(fù)責(zé)當(dāng)班庫(kù)房衛(wèi)生和成品防護(hù)工作。 第十四條 包裝車間維護(hù)工負(fù)責(zé)包裝機(jī)開啟前的設(shè)備檢查和校正工作，每次設(shè)備檢查必須記錄備案。 第十五條 水泥包裝時(shí),每袋凈重控制在 ,20袋總凈重不得少于1000公斤,袋重合格率應(yīng)大于90%,，禁止入庫(kù)，包裝車間自行處理，庫(kù)管員不得驗(yàn)收?；?yàn)室現(xiàn)場(chǎng)組和庫(kù)管員負(fù)責(zé)每班抽查包裝袋重,每班不少于2次，每次20袋，現(xiàn)場(chǎng)組、庫(kù)管員和包裝工簽字備案。抽查袋重必須在水泥庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行，不得在包裝機(jī)旁抽查。包裝車間每班自查包裝袋重不少于2次，并記錄備案。 第十六條 包裝后的水泥袋及袋口不準(zhǔn)出現(xiàn)漏灰現(xiàn)象,破包率應(yīng)小于3‰。發(fā)現(xiàn)包裝袋出現(xiàn)炸包,銷售公司、包裝車間及時(shí)通知全質(zhì)科、供應(yīng)科共同分析、確認(rèn)，屬包裝袋質(zhì)量問題，由供應(yīng)科通知制袋廠來人處理，造成損失的由供應(yīng)科進(jìn)行索賠，索賠結(jié)果須經(jīng)全質(zhì)科確認(rèn)。 第十七條 包裝后的水泥應(yīng)碼垛整齊,橫豎成行,十袋一垛，不得少包或多包（特殊情況由生產(chǎn)科書面通知包裝車間、銷售公司）,按化驗(yàn)室指定的區(qū)域堆放,包裝車間和庫(kù)管員每班要對(duì)已包裝區(qū)域的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收、簽字，每班包裝量由銷售公司向調(diào)度室報(bào)產(chǎn)。包裝袋編號(hào)原則上必須做到一區(qū)一編號(hào),換區(qū)換編號(hào)，不得混編。如銷售市場(chǎng)特殊要求擴(kuò)編，由化驗(yàn)室具體安排。對(duì)不按規(guī)定碼垛等違反包裝規(guī)定的行為,庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行制止、不予驗(yàn)收和罰款處理。每區(qū)水泥存放量應(yīng)按下達(dá)的數(shù)量進(jìn)行包裝。特殊情況由生產(chǎn)科批準(zhǔn)。 第十八條 包裝后的水泥應(yīng)及時(shí)發(fā)放，儲(chǔ)存一般不應(yīng)超過七天。如庫(kù)房有漏雨現(xiàn)象,下雨前庫(kù)管員要及時(shí)向包裝車間下達(dá)覆蓋防雨布的通知。包裝車間要立即按要求覆蓋防雨布，水泥的防護(hù)管理由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。 第十九條 每區(qū)發(fā)空后，銷售公司書面通知化驗(yàn)室拿出結(jié)塊水泥、爛包水泥處理意見。數(shù)量由調(diào)度室、銷售公司、包裝車間共同確認(rèn)、簽字，包裝車間負(fù)責(zé)當(dāng)場(chǎng)回包回倉(cāng)處理，并整理清掃空區(qū)以備包裝使用。第二天銷售公司將回包回倉(cāng)數(shù)量及簽字單據(jù)報(bào)企管科備案考核。存放超過一個(gè)月的水泥,化驗(yàn)室要重新取樣檢驗(yàn),確認(rèn)合格后再出廠。 第二十條 抽查袋重的磅稱由包裝車間管理、丟失損壞部件由包裝車間自負(fù)。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)磅稱的維護(hù)修理工作，每周不少于一次檢查并有記錄。 第二十一條 庫(kù)管員在開區(qū)包裝時(shí)必須檢測(cè)水泥溫度，包裝水泥溫度不得大于80度，溫度超過80度的，需報(bào)分管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)同意方可包裝。每班每區(qū)檢測(cè)溫度不少于2次，記錄備案。 第二十二條 包裝車間要確保包裝的滑道、垛包機(jī)、平車等平滑，防止螺絲、電焊瘤子等刮破水泥包裝袋。 第四章 水泥發(fā)放及開票 第二十三條 包裝后的水泥和散裝水泥,化驗(yàn)室要及時(shí)取樣,確定各項(xiàng)指標(biāo)全部符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)后,及時(shí)簽發(fā)出廠通知單,應(yīng)在通知單上詳細(xì)注明該批出廠水泥的品種、噸位、編號(hào)、區(qū)號(hào)（倉(cāng)號(hào)）、日期、簽發(fā)人以及送通知時(shí)間,袋裝水泥于每天早上8:30前通知銷售公司,以便組織出廠。 第二十四條 化驗(yàn)室在袋裝水泥庫(kù)房取樣時(shí)，應(yīng)從袋口取樣，不得用取樣器插破包裝袋取樣，取樣時(shí)必須通知銷售公司庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 第二十五條 銷售公司調(diào)運(yùn)員在接到化驗(yàn)室簽發(fā)的出廠通知單后,方可根據(jù)通知單規(guī)定的編號(hào)、區(qū)號(hào)編制發(fā)放計(jì)劃,通知發(fā)貨員。發(fā)貨員在該編號(hào)水泥發(fā)完后的三日內(nèi)，按要求填寫好發(fā)放回單報(bào)送化驗(yàn)室,當(dāng)一個(gè)編號(hào)當(dāng)日沒有發(fā)完時(shí),發(fā)貨員要安排裝車工把剩余水泥碼好,清點(diǎn)后交庫(kù)管員管理。 第二十六條 袋裝水泥發(fā)貨員一律憑卡和根據(jù)銷售公司調(diào)運(yùn)員簽發(fā)的發(fā)放計(jì)劃通知單發(fā)貨，減卡后方可發(fā)放出廠。特殊情況，必須由廠長(zhǎng)或分管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)簽字同意后，方可登卡發(fā)放。任何人不得口頭通知發(fā)放水泥。在填寫出門單時(shí),必須寫清如下內(nèi)容:水泥品種、標(biāo)號(hào)、區(qū)號(hào)、編號(hào)、噸位、用戶名稱、車號(hào)、發(fā)放日期及發(fā)放人，并有提貨人或運(yùn)輸車輛司機(jī)簽字。 第二十七條 袋裝水泥發(fā)貨員在水泥發(fā)放過程中,應(yīng)注意裝卸質(zhì)量、嚴(yán)禁野蠻裝卸和用水泥鋪墊車箱,發(fā)現(xiàn)結(jié)塊、破包水泥、包裝袋印刷標(biāo)志錯(cuò)誤和袋重嚴(yán)重超標(biāo)等要制止裝車，單獨(dú)堆放,按第十六和十九條規(guī)定處理。 第二十八條 散裝水泥發(fā)船時(shí)，除廠內(nèi)過磅外，空、重車都應(yīng)在港口復(fù)磅。銷售公司應(yīng)及時(shí)通知船主監(jiān)磅，并有船主簽字認(rèn)可，以備有爭(zhēng)議時(shí)作為依據(jù)。復(fù)磅出現(xiàn)磅差時(shí)，銷售公司要及時(shí)通知全質(zhì)科處理。 第二十九條 跟班庫(kù)管員要認(rèn)真詳細(xì)記錄、驗(yàn)收當(dāng)班包裝水泥的噸位、堆放區(qū)域,并負(fù)責(zé)檢查進(jìn)區(qū)的包裝袋上是否與化驗(yàn)室下達(dá)的編號(hào)、品種、標(biāo)號(hào)、日期、班次等相符。水泥數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)有包裝車間指定人員簽字。對(duì)當(dāng)日未發(fā)完的水泥應(yīng)協(xié)同發(fā)貨員安排裝卸工碼好、清點(diǎn)并管理。水泥交付完畢，由發(fā)貨員填寫當(dāng)日水泥發(fā)放臺(tái)帳和報(bào)表，防止錯(cuò)發(fā)水泥現(xiàn)象發(fā)生。 第三十條 發(fā)現(xiàn)水泥袋重不合格，化驗(yàn)室或銷售公司提出處理意見，報(bào)全質(zhì)科及時(shí)處理（原則上只在廠內(nèi)處理）。 第三十一條 發(fā)船水泥實(shí)行核對(duì)制度。每發(fā)完一船或船隊(duì)，調(diào)運(yùn)員必須與發(fā)貨員或化驗(yàn)室磅房核對(duì)袋、散裝水泥發(fā)放數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；不能處理的，銷售公司要查明原因及責(zé)任，及時(shí)書面報(bào)告分管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)。 第三十二條 散裝水泥出廠前必須采取均化措施。包裝車間應(yīng)嚴(yán)格按化驗(yàn)室所下達(dá)的倉(cāng)號(hào)配量進(jìn)行操作，化驗(yàn)室必須在確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或廠內(nèi)控制指標(biāo)時(shí)，方可下達(dá)出廠通知單。不合格水泥不準(zhǔn)進(jìn)入散裝水泥發(fā)放倉(cāng)，確因生產(chǎn)需要進(jìn)入的，必須事先書面通知全質(zhì)科備案。 第三十三條 散裝水泥發(fā)放由銷售公司牽頭負(fù)責(zé)，包裝車間、化驗(yàn)室以及保衛(wèi)科各負(fù)其責(zé)、加強(qiáng)管理。 第三十四條 銷售公司每天下達(dá)書面散裝水泥發(fā)放計(jì)劃，局外計(jì)劃交至包裝車間，局內(nèi)計(jì)劃交至化驗(yàn)室磅房；計(jì)劃有效期為當(dāng)天至第二天上午7：30前。 第三十五條 散裝水泥發(fā)放計(jì)劃如有臨時(shí)變動(dòng)，銷售公司應(yīng)及時(shí)書面通知包裝車間或磅房。除銷售公司及調(diào)運(yùn)員外，其他人員不得更改散裝水泥發(fā)放計(jì)劃。 第三十六條 包裝車間根據(jù)化驗(yàn)室通知的散裝水泥倉(cāng)號(hào)、品種及銷售公司的發(fā)放計(jì)劃放灰裝車。裝完車后，放灰人員填寫散水泥裝車單，注明用戶名稱、車號(hào)、時(shí)間、水泥品種、標(biāo)號(hào)、倉(cāng)號(hào)等并簽名，交司機(jī)一份過磅，保存一份；廠車隊(duì)裝運(yùn)局內(nèi)散裝水泥仍按原辦法操作。 第三十七條 化驗(yàn)室磅房根據(jù)局外散水泥裝車單過磅并減卡，開具出門票；廠車隊(duì)裝運(yùn)局內(nèi)散裝水泥過磅仍按原辦法操作。 第三十八條 局外散裝水泥無(wú)發(fā)放計(jì)劃者不得裝車，無(wú)發(fā)放卡者不得過磅。特殊情況需經(jīng)廠長(zhǎng)或經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)書面批準(zhǔn)后，由調(diào)運(yùn)員辦理手續(xù)方可發(fā)放。 第三十九條 銷售公司負(fù)責(zé)袋裝水泥發(fā)放卡使用管理，按規(guī)定對(duì)出廠的袋裝裝水泥發(fā)放后減卡?；?yàn)室磅房負(fù)責(zé)散裝發(fā)放卡使用管理，按規(guī)定對(duì)出廠的散裝水泥車輛過磅后減卡。任何單位和個(gè)人不得超發(fā)袋裝、散裝水泥。 第四十條 發(fā)放卡不得擅自涂改。如減卡失誤需要更改時(shí)，必須有兩名司磅員或發(fā)貨員簽字認(rèn)可。減卡時(shí)應(yīng)精確計(jì)算，保證減卡數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，減卡時(shí)應(yīng)在發(fā)放卡上簽名。 第四十一條 發(fā)放卡用完后，應(yīng)及時(shí)返還銷售公司專人妥善保管，以便對(duì)帳時(shí)使用。發(fā)放卡應(yīng)辦理交接手續(xù)。 第四十二條 銷售公司要確實(shí)掌握袋裝、散裝水泥發(fā)放數(shù)量。袋裝水泥每天核對(duì)出門票、臺(tái)帳一次，每次結(jié)算或每月須對(duì)帳一次；散裝水泥在每張卡用完后或每月核對(duì)發(fā)放卡一次，查驗(yàn)減卡情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查找存在的問題。 第四十三條 為了便于核對(duì)出門票，出門票計(jì)算時(shí)間從當(dāng)日早7：30起至次日7：30止為一個(gè)工作日，統(tǒng)一時(shí)間，便于做帳。 第四十四條 化驗(yàn)室磅房每天做一次散裝水泥出廠臺(tái)帳。做臺(tái)帳時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)過磅單據(jù)、出門票，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，并在臺(tái)帳上簽名，及時(shí)報(bào)送銷售公司。 第四十五條 運(yùn)輸袋裝、散裝車輛實(shí)行空、重車過磅制度（運(yùn)輸袋裝水泥超大車輛除外）。不常用運(yùn)輸袋裝車輛及外單位散裝車輛每趟次均需過磅，常用運(yùn)輸袋裝車輛及廠車隊(duì)散裝車輛每周一空車復(fù)磅一次。司磅員對(duì)散裝罐車空車出廠前過磅時(shí)，應(yīng)填寫復(fù)磅單，注明車皮重量、復(fù)磅時(shí)間、簽字并提醒司機(jī)復(fù)磅出廠有效期限。 第四十六條 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的出廠管理，普通車輛空車出廠實(shí)行停車檢查，重車憑出門票出廠；散裝車輛實(shí)行重車憑出門票、空車憑復(fù)磅單出廠?？哲噺?fù)磅單有效期為10分鐘。門衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)復(fù)磅單或出門票判斷空、重車，對(duì)有疑異車輛，有權(quán)要求復(fù)磅。 第四十七條 散裝水泥裝船時(shí)，空、重車都應(yīng)在港口復(fù)磅，并有船主簽字認(rèn)可。復(fù)磅出現(xiàn)磅差時(shí)，銷售公司應(yīng)及時(shí)通知全質(zhì)科處理。五聯(lián)出車任務(wù)單應(yīng)按要求使用：⑴“用戶存根聯(lián)”交船主保存，作為到達(dá)目的地結(jié)算依據(jù)；⑵其它幾聯(lián)應(yīng)由船主簽字認(rèn)可，其中“結(jié)算憑證聯(lián)”作為運(yùn)費(fèi)結(jié)算依據(jù)。⑶非裝船散裝水泥的出車任務(wù)單仍按原規(guī)定操作。 第四十八條 廠內(nèi)建筑工程、零星工程使用散裝、袋裝水泥，必須由安排單位（生活公司、生產(chǎn)科）向企管科報(bào)批工程使用水泥計(jì)劃和領(lǐng)料單，施工單位憑批準(zhǔn)的計(jì)劃和領(lǐng)料單到銷售公司領(lǐng)用水泥，月底銷售公司將工程水泥領(lǐng)料單匯總后交給安排單位，再由安排單位送財(cái)務(wù)科開票轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)結(jié)算。未經(jīng)審批或領(lǐng)料單無(wú)施工單位簽章不得發(fā)放水泥。 第四十九條 送檢水泥及發(fā)出不開票水泥，需經(jīng)廠長(zhǎng)或分管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)簽字同意后，方可發(fā)放。簽字單由銷售公司附在發(fā)貨單存根后，每月報(bào)企管科審核確認(rèn)。 第五十條 水泥銷售合同由銷售公司、企管科各存一份，企管科復(fù)印銷售合同交財(cái)務(wù)科一份。銷售公司根據(jù)合同規(guī)定的水泥銷售數(shù)量、價(jià)格，辦理水泥發(fā)放卡、續(xù)卡和水泥開票業(yè)務(wù)。發(fā)船水泥必須要有水泥合同和預(yù)付款,在辦理完合同審核和預(yù)付款后方可發(fā)船。 第五十一條 水泥在發(fā)放過程中，不得將硬塊水泥、破包水泥及袋重嚴(yán)重超標(biāo)的水泥裝入車中，銷售公司嚴(yán)格把關(guān)。 第五十二條 裝完車由駕駛員對(duì)承運(yùn)的水泥外在質(zhì)量負(fù)責(zé)，運(yùn)至船上和火車車皮上都要有接收人員簽字確認(rèn)外在質(zhì)量合格。 第五十三條 運(yùn)輸水泥車輛的運(yùn)費(fèi)實(shí)行價(jià)格管理，運(yùn)費(fèi)價(jià)格必須事先報(bào)企管科核定。運(yùn)輸合同報(bào)企管科備案。 第五十四條 發(fā)貨室、磅房是我廠重要場(chǎng)所，除其工作人員和有關(guān)部門檢查工作外，其他人員一律不準(zhǔn)入內(nèi)。確需進(jìn)入必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面通知，保存?zhèn)浒浮?第五章 監(jiān)督檢查1