【正文】 威寧公路管理段設(shè)備物資管理辦法（討論稿）威寧公路管理段設(shè)備物資股2012年8月28日第一章 總則第一條 目的為加強(qiáng)我段公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備管理，提高機(jī)械設(shè)備使用效率，確保國(guó)有資產(chǎn)完好，推動(dòng)公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)又好又快發(fā)展。根據(jù)管理局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我段實(shí)際，制定本辦法。（1）確保設(shè)備物資管理制度完全符合相關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2）確保采購(gòu)設(shè)備物資嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。（3）保證單位設(shè)備物資管理工作的規(guī)范化、制度化，降低設(shè)備運(yùn)行成本，規(guī)范管理行為。第二條 適用范圍本制度適用于段設(shè)備物資股一般設(shè)備、物資管理、大型設(shè)備管理，段機(jī)化站日常的設(shè)備管理行為。第三條 管理職責(zé)（1）單位設(shè)備物資管理工作接受段長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，設(shè)備物資股負(fù)責(zé)全段設(shè)備物資管理。（2）機(jī)化站和工程部門(mén)使用設(shè)備原則上接受設(shè)備物資股管理，但是為了滿足工作需要，可以先安排在和設(shè)備物資股溝通協(xié)調(diào)。第二章 設(shè)備物資采購(gòu)管理制度第一條 采購(gòu)要求（1） 確保采購(gòu)設(shè)備物資完全符合相關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2） 確保采購(gòu)設(shè)備物資嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。（3） 保證單位采購(gòu)管理工作的規(guī)范化、制度化，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。（4） 本制度適用于段設(shè)備物資股一般設(shè)備、物資采購(gòu)、大型設(shè)備采購(gòu)，段機(jī)化站日常的采購(gòu)行為。（5） 單位成立材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，是材料設(shè)備采購(gòu)的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全段設(shè)備物資采購(gòu)管理。材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)段長(zhǎng)兼任，成員包括支部書(shū)記、副段長(zhǎng)、設(shè)備物資股、行政辦公室、機(jī)化站以及財(cái)務(wù)股等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。（6）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)①審定全段的材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法及業(yè)務(wù)流程。②審定段各部門(mén)材料設(shè)備采購(gòu)年度計(jì)劃。③決定重大材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式。④決定材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)方案和供應(yīng)商選擇。⑤組織協(xié)調(diào)單位大宗材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息共享，降低采購(gòu)成本。⑥決定采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。（7） 設(shè)備物資股負(fù)責(zé)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào)等工作。第二條 采購(gòu)范圍和采購(gòu)方式（1） 采購(gòu)范圍本制度所采購(gòu)的設(shè)備物資，主要包括如表21所示的范圍。材料設(shè)備種類具體內(nèi)容主材瀝青、炸藥、雷管。輔材沙石、燃油、生產(chǎn)日常消耗品、辦公用品。大型施工設(shè)備瀝青攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、混凝土輸送泵、10千瓦以上發(fā)電機(jī)組、穩(wěn)定土拌和機(jī)、瀝青拌和機(jī)、挖掘機(jī)。瀝青拌合樓、道路清掃車、砂石破碎設(shè)備。運(yùn)輸設(shè)備拖車、大王牌運(yùn)輸車、小王牌運(yùn)輸車、雙排座小貨車、灑水車、瀝青灑布車、綜合車。生產(chǎn)及動(dòng)力液壓動(dòng)力站、平板夯、充氣夯、切割機(jī)、手扶式壓路機(jī)、電動(dòng)機(jī)、10 KW以下發(fā)電機(jī)組、油砂保溫機(jī)、鐵鍬、十字鎬。表21材料設(shè)備采購(gòu)種類表（2） 采購(gòu)方式單位材料設(shè)備的采購(gòu)實(shí)行如下三種采購(gòu)方式。①招標(biāo)采購(gòu)方式適用于以下兩種情況：A. 依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和單位管理規(guī)章制度，必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的；B. 根據(jù)單位采購(gòu)委員會(huì)的決定，需要采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的。②實(shí)施采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目需按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《單位采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)規(guī)程》、《單位采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)規(guī)程》、《設(shè)備及建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督規(guī)定》等相關(guān)文件執(zhí)行。對(duì)資質(zhì)相近的供應(yīng)商的投標(biāo)進(jìn)行比質(zhì)議價(jià)，確保選擇物資適用、價(jià)格經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商。只能從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)，并且無(wú)其他合適的替代物資，采取單一來(lái)源的采購(gòu)方式。第三條 采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批（1） 大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機(jī)電設(shè)備采購(gòu)流程，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，編制使用計(jì)劃，填寫(xiě)《材料設(shè)備使用計(jì)劃表》報(bào)設(shè)備物資股，設(shè)備物資股初步審核后提出初步意見(jiàn)交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后設(shè)備物資股編制《采購(gòu)計(jì)劃單》，一式三份，一份交采購(gòu)小組，一份留設(shè)備物資股做市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)審供方用，一份交財(cái)務(wù)部做財(cái)務(wù)預(yù)算。，提前十五天填寫(xiě)《威寧公路管理段材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》，交設(shè)備物資股組織審核，并將初步審核意見(jiàn)在兩天內(nèi)交采購(gòu)小組審批。《威寧公路管理段材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》一式三份，采購(gòu)小組、設(shè)備物資股、財(cái)務(wù)部各留一份?！锻幑饭芾矶尾牧显O(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》中需采購(gòu)的材料設(shè)備在做好市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行貨比三家和對(duì)供方評(píng)審合格后，與供方初步擬訂購(gòu)銷合同，采購(gòu)小組審核后，設(shè)備物資股派出材料員根據(jù)已批準(zhǔn)合同到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格按合同條約完成采購(gòu)過(guò)程。（2） 小宗和一般性耗材，價(jià)值在1 000元以下的工具、設(shè)備和低值易耗零部件采購(gòu)流程。、工程部門(mén)提前5～10天，填寫(xiě)《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》交設(shè)備物資股審核，采購(gòu)小組審核、審批許可。，設(shè)備物資股采購(gòu)專員辦理詢價(jià)手續(xù)，在貨比三家后購(gòu)進(jìn)。第四條 產(chǎn)品和機(jī)電設(shè)備搶修的材料或零部件采購(gòu)流程（1）修理人員和設(shè)備操作員提出《威寧公路管理段材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》，機(jī)化站負(fù)責(zé)人簽字，由設(shè)備物資股審核后，經(jīng)采購(gòu)小組審核后由設(shè)備物資股采購(gòu)專員采購(gòu)。（2）總價(jià)值在500元以下或者單件價(jià)值300元以下的采購(gòu)可以不經(jīng)采購(gòu)小組審批，由設(shè)備物資股負(fù)責(zé)人簽字即可。貴重、關(guān)鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購(gòu)必須通過(guò)采購(gòu)小組審核。第五條 所有購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備的報(bào)銷手續(xù)必須憑《進(jìn)料單》、發(fā)票和采購(gòu)專員、倉(cāng)庫(kù)管理員、驗(yàn)收員簽字并報(bào)采購(gòu)小組審批確認(rèn)后才能報(bào)銷。第六條 簽訂合同設(shè)備物資股代表單位同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的落實(shí)。（1） 采購(gòu)材料和設(shè)備根據(jù)采購(gòu)方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。（2） 設(shè)備物資股負(fù)責(zé)所購(gòu)材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按《單位招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》及投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。第七條 材料設(shè)備的驗(yàn)收（1） 設(shè)備物資在合同簽訂之前，采購(gòu)主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。（2） 采購(gòu)專員、機(jī)化站及工程部門(mén)材料員檢查進(jìn)場(chǎng)設(shè)備物資與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。（3）設(shè)備物資的品牌是否符合合同要求。（4）設(shè)備物資的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（5）設(shè)備物資的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（6）設(shè)備物資是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（7）設(shè)備物資合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（8）設(shè)備物資的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（9）設(shè)備物資的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購(gòu)主管書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。（10）對(duì)關(guān)