【正文】 平煤股份香山礦礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，進(jìn)一步提升礦井安全生產(chǎn)管理水平，加強(qiáng)安全生產(chǎn)系統(tǒng)狀態(tài)掌控，減少與控制安全生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高系統(tǒng)安全可靠性，預(yù)防事故發(fā)生，加強(qiáng)和規(guī)范采掘工作面及一通三防、防治水、機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎饕a(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，依據(jù)《中國平煤神馬集團(tuán)關(guān)于開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》、《中國平煤神馬集團(tuán)關(guān)于開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的實(shí)施方案》和《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控》要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)（一）評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。礦黨委書記、礦長任組長，各戰(zhàn)線礦長任副組長，副總為成員，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的領(lǐng)導(dǎo)決策。（二）專業(yè)評(píng)估管理機(jī)構(gòu)。各戰(zhàn)線礦長任組長，副總?cè)胃苯M長，有關(guān)業(yè)務(wù)科室人員為成員，負(fù)責(zé)本專業(yè)評(píng)估工作的具體管理。（三）評(píng)估執(zhí)行機(jī)構(gòu)。各戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室科長任組長，與評(píng)估相關(guān)的基層單位隊(duì)長、書記和主管技術(shù)人員、業(yè)務(wù)科室分管（包片）責(zé)任人為成員，具體負(fù)責(zé)本專業(yè)評(píng)估項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。（四）評(píng)估監(jiān)督審核機(jī)構(gòu)。安全礦長任組長，安全副總?cè)胃苯M長，安檢科人員為成員，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)各專業(yè)評(píng)估結(jié)果組織審核，監(jiān)督和督促評(píng)估中存在問題的整改，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究和獎(jiǎng)罰制度。二、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法根據(jù)礦井系統(tǒng)復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)性及安全生產(chǎn)條件變化等情況進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等文件及上級(jí)對(duì)評(píng)估周期有明確規(guī)定的遵從其規(guī)定）。（一） 年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（二） 超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，重點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)前、地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。、水害威脅嚴(yán)重工作面開工前或停工停產(chǎn)一周以上復(fù)工前，由總工程師、分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長及時(shí)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，重點(diǎn)辨識(shí)原安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。（三）即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時(shí)，由總工程師或分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。（四）周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、掘工作面和受水害威脅嚴(yán)重工作面每旬評(píng)估1次；其它作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)系統(tǒng)每月評(píng)估1次。2.“一通三防”及防治水、機(jī)電等生產(chǎn)系統(tǒng)每月評(píng)估1次。三、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容（一）基層單位自查評(píng)估：由各基層單位書記、隊(duì)長負(fù)責(zé)牽頭組織本單位主管技術(shù)員及其他副職參加，業(yè)務(wù)科室分管（包片）負(fù)責(zé)人參與，針對(duì)本單位工作面、施工地點(diǎn)和生產(chǎn)系統(tǒng)安全狀況、管理情況進(jìn)行評(píng)估。（二）專業(yè)評(píng)估：由各戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室科長負(fù)責(zé)牽頭組織，各評(píng)估相關(guān)的基層單位書記、隊(duì)長和主管技術(shù)人員參加，對(duì)本專業(yè)評(píng)估項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況和安全管理進(jìn)行評(píng)估?！兜V井基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表1），每月針對(duì)礦井產(chǎn)量、勞動(dòng)定員、人員準(zhǔn)入、安全投入、安全誠信、應(yīng)急管理進(jìn)行一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.“一通三防”專業(yè)依據(jù)《一通三防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表2）內(nèi)容要求，每月針對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)等進(jìn)行一次周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；根據(jù)《瓦斯排放安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表14）、《啟封火區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表15）內(nèi)容要求，及時(shí)組織進(jìn)行超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！稒C(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表4）內(nèi)容要求，每月針對(duì)基礎(chǔ)管理系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、主提升及運(yùn)輸系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行一次周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！斗乐嗡到y(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表5）內(nèi)容要求，每月針對(duì)防治水機(jī)構(gòu)和管理制度、防治水基礎(chǔ)工作、防治水措施落實(shí)、排水系統(tǒng)進(jìn)行一次周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。、開掘?qū)I(yè)依據(jù)《采煤工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表6）、《煤巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表7）、《巖巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表8）內(nèi)容要求，每旬進(jìn)行一次周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)每旬安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，每月底組織進(jìn)行一次月度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估匯總；根據(jù)《采煤工作面回采前安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表11）、《掘進(jìn)工作面貫通前驗(yàn)收評(píng)價(jià)表》（附表12）、《采掘工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表13）、《石門揭煤工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表16）內(nèi)容要求，及時(shí)組織進(jìn)行超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。《新水平（新采區(qū)、新工作面）設(shè)計(jì)前安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》（附表9）內(nèi)容要求，在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，組織進(jìn)行超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！睹旱V復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表10）內(nèi)容要求，在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，組織進(jìn)行超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（三）安全監(jiān)督審核：由安全礦長負(fù)責(zé)牽頭組織，安全副總、科長及各業(yè)務(wù)科室科長和安檢科工程技術(shù)人員參加對(duì)各專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核匯總，并對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在的問題進(jìn)行督促整改。四、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)采掘工作面及各生產(chǎn)系統(tǒng)評(píng)估采用定性評(píng)估，安全評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)安全狀況劃分為紅色、黃色、綠色三個(gè)安全管理檔次。紅色代表安全不可控，黃色表示安全基本可控，綠色表示安全可控。：出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，該工作面評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，該采掘工作面評(píng)定為紅色；各項(xiàng)均為綠色的，工作面方可評(píng)定為綠色。：出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，系統(tǒng)評(píng)定為黃色；系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色，隱患可以及時(shí)整改的，系統(tǒng)應(yīng)評(píng)定為黃色；隱患嚴(yán)重，威脅安全生產(chǎn)的，系統(tǒng)評(píng)定為紅色；各項(xiàng)均為綠色的，系統(tǒng)方可評(píng)定為綠色。：礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)“基礎(chǔ)管理”項(xiàng)目中出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，礦井評(píng)定為紅色；采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個(gè)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1個(gè)及以上紅色的，對(duì)礦井整體安全影響不大，且隱患可以及時(shí)整改，礦井可評(píng)定為黃色；隱患嚴(yán)重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評(píng)定為紅色；采掘工作面、各主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)以及“基礎(chǔ)管理”各項(xiàng)均為綠色的，礦井方可評(píng)定為綠色。五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、運(yùn)用、公示，制定專項(xiàng)管控措施并實(shí)行閉合管理?？蛇呎模吷a(chǎn)；屬較容易整改的或能立即整改的由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)整改落實(shí)，并進(jìn)行閉合；整改難度較大，需要戰(zhàn)線協(xié)調(diào)或指導(dǎo)的，由分管戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定安全、技術(shù)、組織措施，由施工單位或業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)落實(shí)，每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并做好旬檢記錄，編制旬檢報(bào)告；礦長負(fù)責(zé)組織每月對(duì)劃定重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況和管控效果進(jìn)行一次檢查；重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施及效果監(jiān)督，由安全礦長組織安檢部門進(jìn)行跟蹤督促驗(yàn)收，并做好月檢記錄歸檔和隱患閉合管理，編制月檢報(bào)告；帶班領(lǐng)導(dǎo)跟蹤督查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，并做好檢查問題落實(shí)情況的有關(guān)記錄。，重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，由礦長負(fù)責(zé)組織實(shí)施，制定實(shí)施方案，明確人員和資金保障；隱患嚴(yán)重，在整改期間有可能造成事故的，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室制定專項(xiàng)管控措施，停工停產(chǎn)進(jìn)行整改；安全礦長負(fù)責(zé)組織安檢部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，隱患整改銷號(hào)后，由相關(guān)專業(yè)組織進(jìn)行再次評(píng)估，達(dá)到黃色或綠色后，方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)或設(shè)備運(yùn)行。、各采掘工作面評(píng)估后應(yīng)形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及分析報(bào)告，必須按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，制定專項(xiàng)管控措施，跟蹤落實(shí)整改，隱患整改完畢后，責(zé)任專業(yè)評(píng)估組負(fù)責(zé)將整改情況報(bào)送安檢科存檔，安檢科對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。、研究和指導(dǎo)下一步安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估用于下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案；專業(yè)評(píng)估用于指導(dǎo)和完善礦井安全生產(chǎn)相關(guān)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等安全技術(shù)措施。工作面和生產(chǎn)系統(tǒng)評(píng)估結(jié)果用于完善現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。，要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。各級(jí)管理人員要及時(shí)將評(píng)估中、隱患整改過程中及生產(chǎn)中排查出的問題及時(shí)錄入，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全隱患整改情況。六、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告制度、開掘?qū)I(yè)評(píng)估結(jié)果于次日下午16:00前以書面形式經(jīng)本專業(yè)評(píng)估組組長簽字蓋章后報(bào)送安檢科，月度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)合月底“大檢查和大排查”，評(píng)估結(jié)果于次日下午16:00前以書面形式經(jīng)本專業(yè)評(píng)估組組長簽字蓋章后報(bào)送安檢科，電子版通過發(fā)送至安檢科管理員處。2.“一通三防”專業(yè)、防治水專業(yè)、機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)于每月月度“大檢查和大排查”后及時(shí)進(jìn)行周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果于次日下午16:00前以書面形式經(jīng)本專業(yè)評(píng)估組組長簽字蓋章后報(bào)送安檢科，電子版通過發(fā)送至安檢科管理員處。、生產(chǎn)科、通風(fēng)科等單位根據(jù)本規(guī)定“安全評(píng)估辦法” 中關(guān)于即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求，及時(shí)做好即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并將結(jié)果以書面形式經(jīng)本專業(yè)評(píng)估組組長簽字蓋章后報(bào)送安檢科，電子版通過發(fā)送至安檢科管理員處。，每周（月）安全辦公會(huì)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行通報(bào)。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）按照“誰組織、誰負(fù)責(zé)；誰簽字、誰負(fù)責(zé)；誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。未按規(guī)定開展評(píng)估的，依據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人分別進(jìn)行處罰，并進(jìn)行責(zé)任追究，對(duì)責(zé)任單位處1000～5000元的罰款。（二）不認(rèn)真組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，造成評(píng)估流于形式或提供虛假資料進(jìn)行評(píng)估的，評(píng)估結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，形成重大隱患的，依據(jù)（中平[2015]10號(hào)文）及其他相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究，并納入月度科室績(jī)效考核。 （三）未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)評(píng)估結(jié)果或上報(bào)虛假評(píng)估結(jié)果的，依據(jù)（中平[2015]10號(hào)文）及其他相關(guān)規(guī)定對(duì)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的隱患和問題未制定專項(xiàng)整改措施并實(shí)行閉合管理的，依據(jù)（中平[2015]10號(hào)文）及其他相關(guān)規(guī)定對(duì)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)督審核部門每季度對(duì)各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行檢查評(píng)比，評(píng)出先進(jìn)單位，并根據(jù)評(píng)比結(jié)果對(duì)先進(jìn)單位分別給予1000～5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。附件：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)附表1：《礦井基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》附表2：《一通三防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》附表3：《瓦斯防治系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》附表4：《機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》