【正文】 新建海南西環(huán)鐵路?？谥柳P凰機場段站前工程XHZQ2標段 質(zhì)量管理制度目 錄一、質(zhì)量例會制度 1 二、工程質(zhì)量試驗管理制度 2 三、隱蔽工程檢查制度 3 四、質(zhì)量檢查、申報、簽認制度 4 五、質(zhì)量資料管理制度 9 六、質(zhì)量管理教育、關(guān)鍵崗位培訓及持證上崗制度 12 七、樣板工程引路管理制度 19 八、工程質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 20 九、質(zhì)量考評細則 26 十、工程質(zhì)量獎罰 29 十一、項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃管理制度 31 十二、優(yōu)質(zhì)工程評選標準 33 十三、部優(yōu)及國優(yōu)工程的獎勵及申報辦法 34 十四、質(zhì)量保修、回訪及后評估管理制度 34 十五、特殊季節(jié)、條件施工時質(zhì)量管理制度 36 十六、糾正/預(yù)防控制制度 38 十七、施工工藝流程設(shè)計、試驗制度 44 十八、質(zhì)量信息管理制度 47 十九、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 49 二十、施工日志填寫制度 51 53 質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量例會制度為保證對施工質(zhì)量有較大影響，又具有一定難度的問題得到及時、圓滿的解決，或傳達相關(guān)方及上級主管部門關(guān)于質(zhì)量方面的要求或指示，項目經(jīng)理部、各分部、架子隊要堅持一定的質(zhì)量例會制度。 項目經(jīng)理部質(zhì)量例會（1）對于本工程施工過程中普遍存在的共性且難以解決的重大質(zhì)量問題，由項目經(jīng)理部組織召開專題質(zhì)量工作會議，研究處理方案，提出解決對策。（2）在業(yè)主、監(jiān)理單位及集團公司、有限公司組織開展質(zhì)量大檢查活動前，項目經(jīng)理部組織召開專題動員會議，動員布置迎檢工作。（3）業(yè)主、監(jiān)理單位及集團公司、有限公司相關(guān)質(zhì)量管理重要文件，需項目經(jīng)理部專題會議傳達落實時，組織召開會議，傳達布置質(zhì)量工作。（4）在日常檢查、定期檢查或業(yè)主監(jiān)理檢查中，發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量隱患存在、質(zhì)量隱患大量存在或同類質(zhì)量隱患重復(fù)發(fā)生時，項目經(jīng)理部召開質(zhì)量工作會議，研究提出限期徹底整改的措施及處理意見。（5）項目經(jīng)理部每月一次質(zhì)量例會，研究布置日常質(zhì)量管理工作。 （6）項目經(jīng)理部各類質(zhì)量工作會議由項目部質(zhì)量負責人主持，相關(guān)主管領(lǐng)導、各部門負責人、各項目分部經(jīng)理、架子隊隊長、安全總監(jiān)、安質(zhì)環(huán)保部部長參加，由安質(zhì)環(huán)保部做好會議紀錄，并抓好跟蹤整改驗證工作。各項目分部、架子隊質(zhì)量例會各項目分部、架子隊安全管理人員參加項目經(jīng)理部質(zhì)量會議后，必須及時準確地將相關(guān)會議精神向本項目部及施工隊傳達，結(jié)合會議精神安排布置工作，對會議決議抓好落實。各項目分部、架子隊定期（每月至少一次）組織召開質(zhì)量例會，對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，研究提出并落實整改措施。對發(fā)生發(fā)現(xiàn)險性質(zhì)量事故、重大質(zhì)量隱患時，項目分部、架子隊要立即組織召開緊急質(zhì)量會議，剖析險性質(zhì)量事故、重大質(zhì)量隱患的存在原因、提出限期整改措施及處理意見等。對業(yè)主、監(jiān)理現(xiàn)場檢查提出的質(zhì)量隱患，現(xiàn)場不能馬上解決時，各分部、架子隊要組織召開專題會議，研究提出整改方案。必要時，提交項目經(jīng)理部、隊長協(xié)助解決。各分部、架子隊質(zhì)量會議由專職安全員負責整理并形成記錄。 二、工程質(zhì)量試驗管理制度 檢測人員必須對檢測樣品、試驗環(huán)境、測試儀器設(shè)備、被測件的安裝方式、安裝位置、聯(lián)接方式等進行檢查，確認其是否滿足相關(guān)標準、規(guī)范及規(guī)程要求，并記錄檢查情況。 檢測工作應(yīng)嚴格按檢測規(guī)程實施細則進行，檢測人員必須在熟悉相關(guān)規(guī)范、標準的前提下，從事檢測工作，做到持證上崗。 參加每項檢測工作的人員一般不得少于兩人（數(shù)據(jù)設(shè)有自動記錄者除外），應(yīng)有檢測人員讀數(shù)，記錄人員復(fù)讀記錄，經(jīng)防止數(shù)據(jù)在傳遞過程中發(fā)生差錯。 在檢測過程中出現(xiàn)的邊緣數(shù)據(jù)，凡能重復(fù)顯示者，應(yīng)重復(fù)測試三次。 對因停電、停水而影響檢驗項目質(zhì)量時，應(yīng)重新進行該項目的檢驗，以上情況均應(yīng)詳細記錄備查。 因檢測儀器、設(shè)備故障而中斷試驗者，可用相同等級滿足測試工作要求的代用儀器重新進行檢驗，無代用儀器、設(shè)備者，必須將損壞的儀器、設(shè)備修復(fù)，重新檢定或校驗合格后，才能繼續(xù)試驗。 凡因檢驗工作失誤或樣品本身原因，造成檢驗樣品損壞，無法得出完整檢測數(shù)據(jù)者，所有檢測數(shù)據(jù)作廢，重新抽樣試驗，必須完成全部檢測項目，檢測報告以第二次檢測數(shù)據(jù)為準，不允許用兩次檢測數(shù)據(jù)拼湊檢測報告。 檢測過程中，如發(fā)生檢測設(shè)備故障、被測件損壞、人身傷亡等事故時，應(yīng)保護現(xiàn)場，同時向項目試驗室主任報告，待妥善處理后再進行檢驗。 檢測工作結(jié)束，全部檢測數(shù)據(jù)應(yīng)進行復(fù)核，確認無誤后才允許對被測件做檢后處理。 對非破壞性檢測樣品，要標明“試畢”字樣。需要保存留查的樣品，要做好標識，無論破壞性樣品或非破壞性樣品均應(yīng)保護好編號。 1對不可重復(fù)性樣品的檢測，必須保證檢測設(shè)備、檢測環(huán)境完全符合要求，操作方法完全正確。檢測時如仍發(fā)現(xiàn)結(jié)果異常，此時應(yīng)暫停檢測，通知送檢單位（或有關(guān)部門），在檢測負責人和有關(guān)單位代表在場的情況下進行檢測。此類檢驗不受理復(fù)測申訴。三、隱蔽工程檢查制度隱蔽工程，就是上道工序完成后將被下道工序所覆蓋。要確實保證隱蔽工程和關(guān)鍵部位的工程質(zhì)量，就必須對每道工序的檢驗批進行檢查和驗收，并辦理簽證。分項、分部工程的隱蔽、驗收、簽證，要做到制度化、規(guī)范化、程序化，手續(xù)完備文字和影像照片資料齊全、完整、真實。 由各分部質(zhì)檢工程師負責報檢，提前24小時預(yù)約監(jiān)理工程師，并嚴格執(zhí)行隱蔽工程及關(guān)鍵部位必須經(jīng)過檢查、驗收合格后，才允許轉(zhuǎn)序的規(guī)定。要建立“隱蔽工程臺帳”記錄所有隱蔽工程的驗收、簽字、拍照、存檔情況。使隱蔽工程處于受控狀態(tài)，確保隱蔽工程質(zhì)量。對所有隱蔽工程首先進行自檢，合格后填寫報檢單、工程檢查證、檢驗批質(zhì)量驗收記錄表及其它附件，報請監(jiān)理工程師檢查并辦理簽證。報檢單一式兩份，檢查完畢各執(zhí)一份，做為隱蔽工程臺帳的資料登記在冊，然后進行下道工序施工。如遇與設(shè)計資料不符的隱蔽工程，要及時報請監(jiān)理工程師和設(shè)計單位負責人來現(xiàn)場檢查確認，并進行拍照，留下變更的依據(jù)。待設(shè)計變更形成會議紀要，再做為變更資料存檔。為保證隱蔽工程檢測資料的準確性，所有檢測儀器、試驗設(shè)備、計量器具，必須按規(guī)定經(jīng)鑒定計量檢測部門校驗鑒定合格后使用。經(jīng)檢測不合格的各種儀器設(shè)備不得投入現(xiàn)場使用。要主動接受國家、地方和建設(shè)單位質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)主及監(jiān)理工程師的隨時抽查和重點檢查，為之提拱必要的檢查條件。四、質(zhì)量檢查、申報、簽認制度（一）總則各級必須支持質(zhì)量管理人員的工作，賦于質(zhì)量管理人員“一票否決權(quán)”，質(zhì)量管理人員在質(zhì)量檢查、驗收和巡查過程中，對有關(guān)單位違規(guī)情況或質(zhì)量問題可采取責令整改、返工、罰款、直至停工等措施，任何人不得干涉。嚴格控制施工工藝，加強檢驗檢查，各相關(guān)單位必須配備足夠數(shù)量和相應(yīng)素質(zhì)的質(zhì)檢人員，實行三級檢查制度，自檢不合格不得報請監(jiān)理檢查，堅持上一道工序未檢驗或檢驗不合格不得轉(zhuǎn)入下一道工序施工，對施工質(zhì)量不合格不報驗，努力提高一次驗收合格率。施工人員必須接受質(zhì)檢人員的指導、檢查和監(jiān)督。質(zhì)量安全部門對經(jīng)檢驗不合格的原材料、半成品以及違反規(guī)程規(guī)范的作業(yè)和不合格工序?qū)嵤耙黄狈駴Q”，嚴格過程控制，嚴禁在施工中偷工減料，確保施工工序質(zhì)量和工程質(zhì)量。（二）質(zhì)量檢查內(nèi)容項目部質(zhì)量檢查主要內(nèi)容（1）質(zhì)量保證體系、質(zhì)量計劃書、質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否齊全完整，是否具有可操作性；（2）質(zhì)量管理機構(gòu)是否健全，分工和責任是否明確；（3）工程質(zhì)量終身責任制是否建立；（4）質(zhì)量責任是否落實到人；（5）各項質(zhì)量管理制度是否落實；（6）質(zhì)量管理的內(nèi)外業(yè)資料是否齊全真實；（7）工程觀感質(zhì)量及實體質(zhì)量；（8）檢驗評定結(jié)果是否真實準確。分部質(zhì)量檢查三個階段主要內(nèi)容（1）開工前檢查主要內(nèi)容: 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、施工技術(shù)標準、圖紙會審及現(xiàn)場核對、工程復(fù)測和放樣、主要專業(yè)工種操作上崗證書、現(xiàn)場拌和計量器具設(shè)置、質(zhì)量技術(shù)培訓、技術(shù)交底、關(guān)鍵工序作業(yè)指導書、各種原材料檢測試驗報告、控制質(zhì)量的預(yù)防措施等。（2）施工過程檢查的內(nèi)容: 產(chǎn)品標識、過程標識（隱蔽工程驗收記錄和檢驗批驗收記錄）、交底執(zhí)行情況、工藝控制、施工工序質(zhì)量控制、現(xiàn)場計量情況、現(xiàn)場實物質(zhì)量以及其它與質(zhì)量控制有關(guān)的質(zhì)量記錄等。（3）完工后檢查的內(nèi)容: 實物尺寸和強度，質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗資料、主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查，質(zhì)量記錄的完整性、準確性、可追溯性，完成數(shù)量和部位是否與設(shè)計相符。質(zhì)量檢查時，須填寫《質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表》及《存在問題及處置結(jié)果記錄表》，必要時簽發(fā)《工程質(zhì)量問題通知單》限期整改，情節(jié)嚴重的，同時簽發(fā)《質(zhì)量處罰通知單》予以處罰。驗工計量工程項目必須經(jīng)質(zhì)量管理部門檢查簽證，未經(jīng)質(zhì)量檢查簽證的工程項目和數(shù)量，不得予以計價和撥款。有下列情況之一者不予驗工質(zhì)量簽證：（1）工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；（2）未按規(guī)定進行試驗或試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者；（3）由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；（4）缺少應(yīng)有的檢驗批施工質(zhì)量驗收記錄和驗收不合格的；（5）成品、半成品和原材料未經(jīng)進貨檢驗和試驗合格的；（6）未辦理變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計施工的。（三）定期、不定期檢查制度項目部每月進行一次質(zhì)量大檢查，項目分部每周進行一次質(zhì)量檢查，對現(xiàn)場質(zhì)量管理、實物工程質(zhì)量、關(guān)鍵項目、重點部位和技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）進行綜合檢查評比，并將檢查結(jié)果予以通報，對發(fā)現(xiàn)的問題及時研究對策，采取措施，限期整改。項目部、項目分部根據(jù)施工情況、上級和業(yè)主的質(zhì)量檢查安排，將進行不定期的質(zhì)量大檢查。（四）經(jīng)常性檢查制度項目分部質(zhì)檢人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點工程和關(guān)鍵部位，要認真檢查，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，做到“跟蹤檢查、復(fù)檢、抽檢”，必要時派員實施旁站監(jiān)督。（五）工序檢查驗收制度工序質(zhì)量控制是施工中重要的一環(huán)，是后道工序?qū)η暗拦ば虻谋Ｗo，通過工序質(zhì)量檢查驗收，可以分清質(zhì)量責任，避免發(fā)生糾紛。班組自控檢查包括自檢和交接檢驗：（1）自檢:施工過程中各工序應(yīng)按施工技術(shù)標準進行操作，該工序完成后，按照“誰施工誰負責質(zhì)量”的原則，現(xiàn)場施工單位要對該工序質(zhì)量的控制點進行自我檢查，自檢的結(jié)果要有記錄并與施工記錄和檢驗批質(zhì)量驗收記錄一致。（2）交接檢驗:對于不能形成檢驗批的工序，在其完成后，完成方與承接方進行交接檢驗，未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查不合格的工序不得進行下道工序施工。在班組自控檢查的基礎(chǔ)上，架子隊施工技術(shù)負責人進行復(fù)檢。架子隊施工技術(shù)負責人進行復(fù)檢后報項目分部，項目分部專職質(zhì)檢員進行內(nèi)部終檢，內(nèi)部終檢合格后，報請監(jiān)理工程師檢查認可，內(nèi)部檢查不合格，不得報請監(jiān)理工程師檢查。特別是不同專業(yè)工序之間的檢查，必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認可，凡是報請監(jiān)理工程師檢查驗收的工序都要在規(guī)定的時間內(nèi)完成，并做好記錄。（六）旁站監(jiān)督檢查制專職質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員必須對隱蔽工程、關(guān)鍵工序、特殊過程和重點部位的施工全過程進行旁站監(jiān)督和檢查，有旁站要求的施工項目，及時報請監(jiān)理旁站監(jiān)督。（七）檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽證制度按照驗標規(guī)定，工程施工質(zhì)量驗收按檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查的順序進行申報和驗收。檢驗批的檢查驗收簽證是工程質(zhì)量驗收的基本單元，也是其他分項、分部和單位工程驗收的基礎(chǔ)。檢驗批質(zhì)量合格、驗收簽證、主要取決于主控項目和一般項目的檢驗結(jié)果，其實測值必須在允許偏差范圍內(nèi)，一般項目有允許偏差的抽檢點，合格點率應(yīng)達到80%及以上。檢驗批的質(zhì)量檢查，以項目分部專職質(zhì)檢員（質(zhì)檢工程師）的檢查評定為基礎(chǔ)，并且由項目分部技術(shù)負責人、工程負責人審核簽字后、申報給監(jiān)理工程師審核、簽證、驗收。工程施工質(zhì)量檢查簽證驗收的程序依次為檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程。簽證驗收工作按其所處階段分別由監(jiān)理單位或建設(shè)單位組織進行。五、質(zhì)量資料管理制度（一）總則為加強項目的質(zhì)量資料管理，確保工程質(zhì)量具可追溯性，制定本制度。項目部、項目分部、架子隊質(zhì)量安全管理部門均要安排專職人員管理質(zhì)量技術(shù)內(nèi)業(yè)資料。所歸檔的資料要求齊全、真實、客觀地反映現(xiàn)場的情況。各類質(zhì)量文件的收發(fā)、分類、編號、編寫、審核、批準、發(fā)布、評審與更新、作廢文件的處理、外來文件的控制、文件的管理和歸檔、文件和資料的上報均執(zhí)行集團公司管理體系文件中的文件控制程序。各類質(zhì)量記錄建立、收集、填寫、更改、標識、查閱、借閱、流轉(zhuǎn)、歸檔、貯存、保存期限、處理、移交均執(zhí)行集團公司管理體系文件中的記錄控制程序。（二）質(zhì)量技術(shù)資料的收集包括根據(jù)工程特點、工作需要，收集、整理與質(zhì)量管理相關(guān)的法規(guī)、標準、制度、辦法等其他要求，形成法律法規(guī)清單，為日常工作提供支持和依據(jù)。本項目相關(guān)質(zhì)量管理辦法、制度和措施，貫徹執(zhí)行情況，取得效果、存在問題等。鐵道部、質(zhì)量安全監(jiān)督站、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、集團公司內(nèi)部的文件、通報、通知、電傳等有關(guān)質(zhì)量文電資料?！顿|(zhì)量責任書》。質(zhì)量教育培訓資料（計劃、內(nèi)容、授課人員、學習人員、考試成績、發(fā)證情況、評價）。各類質(zhì)量檢查記錄及其發(fā)現(xiàn)問題的整改處置情況的記錄。各類質(zhì)量驗收、評定資料。本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查人員、特種作業(yè)人員等信息資料。施工中評優(yōu)獲獎、上級領(lǐng)導/地方政府檢查評價、內(nèi)部競賽評比等文件資料。質(zhì)量事故發(fā)生、調(diào)查、處理的相關(guān)記錄。1項目專項施工技術(shù)方案、項目現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案。1各類質(zhì)量控制方案、措施記錄。1各類質(zhì)量總結(jié)、質(zhì)量活動總結(jié)、匯報、