【正文】 烏 魯 木 齊 市XX開 發(fā) 有 限 公 司1500 噸 油 漆 清 洗 劑 項 目初 步 可 行 性 研 究 報 告（ 代 項 目 建 議 書 ）新疆信德企業(yè)管理咨詢有限公司2004年5月目錄目錄 2第1章 項目總論 5167。 項目背景 6167。 項目名稱 6167。 項目承辦單位 6167。 項目主管部門 6167。 項目擬建地區(qū)、地點 6167。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 6167。 研究工作依據(jù) 6167。 研究工作概況 6167。 可行性研究結(jié)論 8167。 市場預(yù)測和項目規(guī)模 8167。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 9167。 廠址 9167。 項目工程技術(shù)方案 10167。 環(huán)境保護(hù) 10167。 工廠組織及勞動定員 10167。 項目建設(shè)進(jìn)度 10167。 投資估算和資金籌措 11167。 項目綜合評價結(jié)論 11167。 存在問題及建議 11167。 資金籌措問題 11167。 產(chǎn)品的銷售渠道問題 11167。 產(chǎn)品質(zhì)量問題 12第2章 項目背景和發(fā)展概況 12167。 項目提出的背景 12167。 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 12167。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 12167。 項目發(fā)展概況 13167。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果 13167。 試驗試制工作情況 14167。 廠址初勘和初步測量工作情況 14167。 投資的必要性 16第3章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 16167。 市場調(diào)查 16167。 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 16167。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 17167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 18167。 替代產(chǎn)品調(diào)查 18167。 產(chǎn)品價格調(diào)查 19167。 國外市場調(diào)查 19167。 市場預(yù)測 19167。 國內(nèi)市場需求預(yù)測 19167。 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 20167。 價格預(yù)測 21167。 市場推銷戰(zhàn)略 21167。 推銷方式 21167。 推銷措施 21167。 促銷價格制度 22167。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 22167。 產(chǎn)品方案 22167。 建設(shè)規(guī)模 22第4章 建設(shè)條件與廠址選擇 22167。 資源和原材料 22167。 資源評述 22167。 原材料及主要輔助材料供應(yīng) 22167。 需要作生產(chǎn)試驗的原料 23167。 建設(shè)地區(qū)的選擇 23167。 自然條件 23167。 基礎(chǔ)設(shè)施 24167。 社會經(jīng)濟(jì)條件 25167。 廠址選擇 27167。 廠址多方案比較 27167。 廠址推薦方案 28第5章 工廠技術(shù)方案 29167。 項目組成 29167。 生產(chǎn)技術(shù)方案 29167。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 29167。 生產(chǎn)方法 30167。 工藝流程 30167。 主要工藝設(shè)備選擇 30167。 主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 31167。 主要生產(chǎn)車間布置方案 32167。 總平面布置和運(yùn)輸 32167。 總平面布置原則 32167。 總平面布置方案 32167。 道路及廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 33167。 倉儲方案 34167。 土建工程 34167。 建筑工程概述 34167。 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計 35167。 其他工程 36167。 給排水工程 36167。 動力及公用工程 37第6章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 39167。 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 39167。 項目的地理位置 39167。 地形、地貌、土壤、地質(zhì)、水文、氣象 40167。 礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物 41167。 自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施 42167。 大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況 42167。 交通運(yùn)輸情況 43167。 其他社會經(jīng)濟(jì)活動污染、破壞現(xiàn)狀資料。 43167。 項目主要污染源和污染物 43167。 主要污染源 43167。 主要污染物 43167。 項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 44167。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 44167。 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 44167。 職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 44第7章 企業(yè)組織和勞動定員 44167。 企業(yè)組織 44167。 企業(yè)組織形式 45167。 企業(yè)工作制度 45167。 勞動定員和人員培訓(xùn) 46167。 勞動定員 46167。 年總工資和職工年平均工資估算 46167。 人員培訓(xùn) 47第8章 項目實施進(jìn)度安排 47167。 項目實施的各階段 47167。 建立項目實施管理機(jī)構(gòu) 47167。 資金籌集安排 48167。 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 48167。 勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 48167。 施工準(zhǔn)備 48167。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 48167。 竣工驗收 49167。 項目實施進(jìn)度表 49第9章 投資估算與資金籌措 50167。 項目總投資估算 50167。 投資估算依據(jù) 50167。 建設(shè)投資估算 50167。 流動資金估算 53167。 資金籌措 53167。 資金來源 53167。 項目籌資方案 54第10章 財務(wù)與敏感性分析 54167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 54167。 產(chǎn)品成本分析的依據(jù) 54167。 生產(chǎn)總成本估算 55167。 銷售收入估算 60167。 財務(wù)評價 61167。 不確定性分析 62第11章 可行性研究結(jié)論與建議 63167。 結(jié)論與建議 63167。 對推薦的擬建方案的結(jié)論性意見。 63167。 主要問題和建議。 64項目總論項目背景項目名稱1500噸油漆清洗劑生產(chǎn)加工項目。項目承辦單位烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司。項目主管部門烏魯木齊市發(fā)展計劃委員會。項目擬建地區(qū)、地點烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表本項目可行性研究工作由新疆信德企業(yè)管理咨詢有限公司承擔(dān)，公司法定代表人：劉桂春。研究工作依據(jù)⑴《投資項目可行性研究指南》⑵《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）⑶《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》⑷烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司提供的有關(guān)資料研究工作概況⑴項目建設(shè)的必要性①有利于美化城市環(huán)境在我國城市建設(shè)水平不斷提高的同時，各大中城市在大街小巷中的非法小廣告成為影響市容衛(wèi)生的重要因素之一，長期以來各地普遍采用油漆、涂料覆蓋的治理方法，同樣影響市容美觀，同時又在一定程度上造成了二次污染。本項目產(chǎn)品可清洗公共設(shè)施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、貼紙、涂料、口香糖、不干膠，清洗對象基本囊括了非法小廣告的所有形式，使用時只需要將產(chǎn)品噴在需要清理的部位表面，3－10秒內(nèi)即可自然脫落或用抹布擦拭，可使被涂墻面煥然一新。是城市市容衛(wèi)生部門清理非法小廣告的有力武器，項目的建設(shè)對美化城市環(huán)境將起到重要的作用。②有利于促進(jìn)烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展油漆清洗劑是麗宇科技公司自主研制成功的高科技產(chǎn)品。目前國內(nèi)大中型城市多采用法國和德國的產(chǎn)品進(jìn)行清理、清除工作，價格高達(dá)分別高達(dá)120元／公斤和96元／公斤，國內(nèi)引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的大連CUC保潔聯(lián)盟的產(chǎn)品也高達(dá)55元／公斤，麗宇科技公司研制的本項目產(chǎn)品在質(zhì)量、效果、各項環(huán)保指標(biāo)，均已達(dá)到或超過了進(jìn)口產(chǎn)品，而售價僅為國內(nèi)同類產(chǎn)品的1／國外進(jìn)口產(chǎn)品的1／3，填補(bǔ)了國內(nèi)產(chǎn)品的空白。項目的實施，將有利于促進(jìn)新疆高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展，帶動烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑵項目發(fā)展及可行性研究報告范圍隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民群眾的文化、生活水平不斷提高，城市建設(shè)也迅速發(fā)展，整齊的大街小巷、寬廣的馬路，使城市更加艷麗多彩。但社會向著文明發(fā)展的同時，各大中城市出現(xiàn)的非法小廣告（俗稱“城市牛皮癬”）成為廣大市民和新聞媒體關(guān)注的焦點。由于難以去處，各地都采用油漆、涂料覆蓋，而造成二次污染，治標(biāo)不治本，困擾著市場管理部門。面對這一情況，烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司組成了專家技術(shù)小組，查閱了大量文獻(xiàn)資料，針對油漆的組成、成膜分子結(jié)構(gòu)和性能特點，經(jīng)過無數(shù)次反復(fù)試驗，采用催化、氧化－混合溶劑溶解的技術(shù)，終于研制成功能夠去除城市“牛皮癬”的麗宇油漆清洗劑。經(jīng)過科技查新，國內(nèi)目前與本項目相同的產(chǎn)品研究未見公開報道，該產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)產(chǎn)品的空白。在產(chǎn)品少量試制使用后，得到了消費(fèi)者和有關(guān)部門的好評，為使更多的城市能夠盡快使用到高性能低價格的麗宇油漆清洗劑，同時也為了烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司自身的發(fā)展，通過對市場的進(jìn)一步調(diào)查和分析，烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司計劃投資建設(shè)年產(chǎn)1500噸油漆清洗劑的項目。本可行性研究報告的主要內(nèi)容是烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司在烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)利用自籌資金建設(shè)年產(chǎn)1500噸油漆清洗劑的項目的可性分析，根據(jù)國家計委對可行性研究報告深度和廣度的要求，結(jié)合本項目特點，確定可行性研究報告（代項目建議書）范圍如下：①項目建設(shè)的背景與任務(wù)②項目建設(shè)的必要性③市場需求和營銷策略④項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案的論證和確定⑤項目建設(shè)地點選擇及基本情況⑥工藝技術(shù)和工程技術(shù)方案的比較論證及確定⑦項目建設(shè)期限、實施進(jìn)度和施工管理⑧項目建成后的運(yùn)行機(jī)制⑨投資估算與資金籌措⑩財務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)分析最后通過技術(shù)、財務(wù)、組織、經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境可行性及風(fēng)險因素的分析提出該項目可行與否的結(jié)論?？尚行匝芯拷Y(jié)論市場預(yù)測和項目規(guī)模⑴市場需求量簡要分析城市非法小廣告是各大中城市普遍存在的一種現(xiàn)象，隨著各大中城市對城市市容衛(wèi)生的重視，主要用于維護(hù)城市市容衛(wèi)生的用于城市公共設(shè)施清洗的油漆清洗劑需求量將不斷增加。從清洗劑產(chǎn)品消費(fèi)的國內(nèi)外比較來看，其產(chǎn)銷量主要集中于工業(yè)發(fā)達(dá)國家，市場供求基本穩(wěn)定。，隨著我國工業(yè)化文明程度和人民生活水平的提高，對清洗劑的需求量將大幅度增長，其市場潛力十分巨大，有著廣闊的市場前景，根據(jù)國家有關(guān)部門的統(tǒng)計，我國每年有3000億元的潛在專業(yè)清洗需求，是世界上最大的專業(yè)清潔市場。⑵計劃銷售量、銷售方向 項目計劃銷售量為達(dá)產(chǎn)后每年銷售1500噸油漆清洗劑，銷售方向主要為全國各地市政管理部門、市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門及專業(yè)清潔、清洗公司。⑶產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測 產(chǎn)品定價擬確定為出廠價為24－26元／公斤，項目達(dá)產(chǎn)后每年銷售收入（含增值稅）可以達(dá)到3750萬元。⑷項目擬建規(guī)模 項目擬建規(guī)模為年生產(chǎn)油漆清洗劑1500噸。⑸主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量 項目產(chǎn)品為油漆清洗劑，本項目在生產(chǎn)過程中無副產(chǎn)品產(chǎn)生。原材料、燃料和動力供應(yīng)⑴項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來源本項目生產(chǎn)原料主要為乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、環(huán)已酮、乙醚、乙二醇、香精等。項目建成后年需要原料情況見原料估算表。⑵需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等本項目生產(chǎn)不需要其他工業(yè)產(chǎn)品和半成品。⑶進(jìn)口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性本項目生產(chǎn)原料均能在國內(nèi)市場中采購，不需要進(jìn)口。廠址⑴地理位置、占地面積本項目建設(shè)地點擬確定在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南二期，占地面積為5畝。⑵水源及取水條件。本項目耗水量很低，供水依靠市政自來水供應(yīng)。項目工程技術(shù)方案⑴項目范圍包括生產(chǎn)設(shè)施（工程）建設(shè)、輔助設(shè)施建設(shè)和生活公用設(shè)施（工程）建設(shè)。⑵采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)本項目采用生產(chǎn)方法和工藝技術(shù)為：首先制備高純度氧化劑和高純度催化劑，將高純度氧化劑和高純度催化劑與制備的提純后混合溶劑混合通過過濾提純后得到油漆清洗劑。⑶主要設(shè)備的來源主要設(shè)備來源均為國內(nèi)采購。環(huán)境保護(hù)本項目無廢水、廢氣、廢渣排放。工廠組織及勞動定員⑴工廠組織形式和勞動制度公司經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制。全體員工均采用全員勞動聘用制。⑵全廠總定員及各類人員需要量全廠總定員為44人，其中管理（含財務(wù)）人員7人，技術(shù)人員3人，銷售人員8人，工人及司機(jī)26人。⑶勞動力來源本項目一部分職工來自于烏魯木齊麗宇科技開發(fā)有限公司原有職工，一部分職工同時面向社會招聘取得。項目建設(shè)進(jìn)度本項目建設(shè)期限計劃為一年完成。在土建施工和安裝工程中，同時做好施工計劃、人員聘任和培訓(xùn)工作，待工程完工后，便可投產(chǎn)運(yùn)營。投資估算和資金籌措⑴項目所需總投資額。⑵資金來源烏魯木齊麗宇科技開發(fā)有限公司自籌資金。項目綜合評價結(jié)論通過可行性研究分析認(rèn)為，該項目的實施能夠發(fā)揮烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，促進(jìn)烏魯木齊市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展，有較高的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，無論在技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境等都是可行的，也是必要的。存在問題及建議資金籌措問題由于烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司本身資金實力有限，依靠自身資金難以完成項目的建設(shè)，而烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司作為科技型中小企業(yè)也難以取得銀行貸款的支持，因此本項目中資金籌措主要通過吸收新的股東對烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司投資，通過公司的增資擴(kuò)股籌措股權(quán)資金，并利用增資后的自有資金進(jìn)行項目建設(shè)。建議烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司積極做好資金的籌措工作，盡快與新的投資方簽訂有關(guān)協(xié)議文件，辦理增資擴(kuò)股手續(xù)，并做好某一投資方投資出現(xiàn)變化的應(yīng)對準(zhǔn)備。產(chǎn)品的銷售渠道問題烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司計劃通過自行銷售和經(jīng)銷商代理銷售相結(jié)合的方式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。建議烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司進(jìn)一步做好銷售渠道及產(chǎn)品策略的策劃設(shè)計工作，積極引進(jìn)營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目完成后的運(yùn)作。產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，建議烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司對供應(yīng)