某集團(tuán)各個(gè)部門(mén)審批流程(已修改)
2025-04-21 01:37 本頁(yè)面
【正文】 益客集團(tuán)各公司業(yè)務(wù)流程、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批流程 2差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程 4汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程 6質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)審批流程 9費(fèi)用報(bào)銷審批流程 11材料采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 13包裝材料采購(gòu)制度流程 15公章使用申請(qǐng)審批流程 17借款申請(qǐng)審批流程 20用款申請(qǐng)審批流程 221付款申請(qǐng)審批流程 241請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程 261食堂采購(gòu)付款申請(qǐng)審批流程 281財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程 301毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)審批流程 321產(chǎn)品退款退款申請(qǐng) 341工資付款申請(qǐng)審批流程 361車間工資發(fā)放表單審批流程 381毛鴨付款申請(qǐng)及合同退款申請(qǐng) 40毛鴨價(jià)格審批流程 422汽車費(fèi)用申請(qǐng)審批流程 442生產(chǎn)車間招聘流程 462班組長(zhǎng)培訓(xùn)流程 482福利領(lǐng)取審批流程 502辦公用品申領(lǐng)流程 522材料采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 542文件呈報(bào)審批流程 562外來(lái)學(xué)習(xí)申請(qǐng)審批流程 582代扣檢疫費(fèi)申請(qǐng) 602油價(jià)調(diào)整通知流程： 62胴體出成調(diào)整通知流程 64業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批流程流程名稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程流程編號(hào)YWZD流程說(shuō)明對(duì)企業(yè)的招待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單流程管理部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng)各部門(mén)申請(qǐng)人公司各部門(mén)2部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門(mén)內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)備注：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單單號(hào)：YWZD201109001 單號(hào)：YWZD201109001申請(qǐng)部門(mén) 申請(qǐng)人 招待時(shí)間 招待類別外出招待事由 客人人數(shù) 陪餐人數(shù) 招待定額 招待地點(diǎn) 部門(mén)意見(jiàn) 審批意見(jiàn) 部門(mén)確認(rèn) 招待費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中，申請(qǐng)單必須填寫(xiě)詳細(xì)，審核單據(jù)時(shí)，發(fā)票必須是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程名稱差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號(hào)CLFY流程說(shuō)明對(duì)企業(yè)的員工出差費(fèi)用審批流程流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門(mén)出差人員出差人員2部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門(mén)內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：差旅費(fèi)用報(bào)銷單單號(hào)：CLFY201109001申請(qǐng)部門(mén) 申請(qǐng)人 出差日期 出差地點(diǎn) 出差事由 車船費(fèi) 金額 住宿費(fèi) 金額 伙食補(bǔ)貼費(fèi) 金額 電話費(fèi) 金額 部門(mén)意見(jiàn) 審批意見(jiàn) 申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn) 差旅費(fèi)的報(bào)銷過(guò)程中，部門(mén)經(jīng)理審核階段一般沒(méi)有問(wèn)題，只有到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，可能報(bào)銷時(shí)使用的發(fā)票日期不對(duì)、有些發(fā)票是假的、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)都將被退回。汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程名稱汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程編號(hào)QCFY流程說(shuō)明對(duì)部門(mén)經(jīng)理用車費(fèi)用審批流程流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng) 公司各部門(mén)2部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司總經(jīng)理5部門(mén)確認(rèn) 公司各部門(mén)備注： 汽 車 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 報(bào)銷部門(mén)： 日期 年 月 日 車號(hào) 司 機(jī)隨車人：費(fèi) 用 項(xiàng) 目 單據(jù)張數(shù) 金 額費(fèi)用說(shuō)明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地點(diǎn)： 至 行駛里程： km 至 km 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)維修費(fèi)合計(jì)金額（大寫(xiě)）： 小寫(xiě)￥ 總經(jīng)理 ： 財(cái)務(wù)審核 ： 申請(qǐng)人： 汽車費(fèi)用的報(bào)銷過(guò)程中，和差旅費(fèi)的情況一樣。質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)審批流程流程名稱質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)ZLWTCL流程說(shuō)明銷售部對(duì)客戶提出的質(zhì)量問(wèn)題及處理意見(jiàn)的審批流程流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)單流程管理部門(mén)公司銷售部流程文件備案部門(mén)公司銷售部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng) 公司銷售部2部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)填寫(xiě)處理意見(jiàn)申請(qǐng)人上級(jí)（公司銷售部）3品管部經(jīng)理意見(jiàn)確認(rèn)問(wèn)題品管部經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批 總經(jīng)理5申請(qǐng)人確認(rèn)通知客戶公司銷售部備注：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)單單號(hào)：CPZLCL201109001申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 客戶名稱 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 問(wèn)題產(chǎn)品情況 數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見(jiàn) 品管部意見(jiàn) 公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 客戶簽字蓋章?。ê炚拢┵M(fèi)用報(bào)銷審批流程流程名稱費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程編號(hào)FYBX流程說(shuō)明對(duì)公司相關(guān)費(fèi)用審批流程流程表單費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門(mén)公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng) 公司各部門(mén)2部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司總經(jīng)理或廠長(zhǎng)5部門(mén)確認(rèn) 公司各部門(mén)備注： 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 報(bào)銷部門(mén)
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