【正文】 5000畝特色中藥材種植基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：5000畝特色中藥材種植基地建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)單位：鎮(zhèn)安縣瑞琪中藥材發(fā)展有限責(zé)任公司地 址：鎮(zhèn)安縣永樂(lè)鎮(zhèn)王家坪村郵政編碼：711500聯(lián) 系 人：馬云惠電 話：13319143856 傳 真：09145363382 申報(bào)日期：2011年10月26日 目 錄第一章 總論……………………………………………………………1 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性……………………………………5 第三章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本概況……………………………………16 第四章 市場(chǎng)分析與前景預(yù)測(cè)………………………………………26 ，主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 、生產(chǎn)情況 ，替代進(jìn)口或出口的可能性第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模………………………………………29 第六章 技術(shù)可行性和成熟性分析…………………………………32 項(xiàng)目的基本原來(lái)、關(guān)鍵技術(shù)及工藝路線 第七章 項(xiàng)目的組織及經(jīng)營(yíng)方式……………………………………37 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………………………………………………40 第九章 投資估算與資金籌措………………………………………41 項(xiàng)目總投資規(guī)模 投資使用方案 資金籌措方案 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與效益分析………………………………………43 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)分析………………………………………………… 46 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第十二章 結(jié)論和建議………………………………………………48 附表目錄附表1項(xiàng)目總投資估算及資金籌措表附表2土建及裝飾工程投資估算表附表3設(shè)施設(shè)備投資明細(xì)表附表4流動(dòng)資金估算表附表5總成本費(fèi)用附表6運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用附表7勞動(dòng)定員及工資福利費(fèi)用估算表附表8固定資產(chǎn)折舊估算表附表9利潤(rùn)表附表10產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加估算表1附表11現(xiàn)金流量表1附表12投資回收期附件目錄項(xiàng)目備案文件復(fù)印件環(huán)保情況證明復(fù)印件林權(quán)證及土地租賃合同復(fù)印件企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件企業(yè)法人身份證復(fù)印件第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱：5000畝特色中藥材種植基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建、擴(kuò)建 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):鎮(zhèn)安縣木王鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn) 項(xiàng)目承擔(dān)單位:鎮(zhèn)安縣瑞琪中藥材發(fā)展有限責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)期限：1年6個(gè)月（2011年11月——2013年4月） 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：（1）項(xiàng)目建設(shè)布局本項(xiàng)目的建設(shè)依照區(qū)域化布局，規(guī)模化開發(fā)的要求，以公司基地為產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基礎(chǔ)，按照開發(fā)條件好，發(fā)展?jié)摿Υ?，干群積極性高，項(xiàng)目選在木王鎮(zhèn)、楊泗鎮(zhèn)、柴坪鎮(zhèn)、云蓋寺鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目建設(shè)區(qū)。（2）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1）種源基地建設(shè)① 建設(shè)藥材種質(zhì)資源圃。建立豬苓、重樓和白芨種質(zhì)資源圃150畝。② 建設(shè)良種繁育基地300畝。2）藥材規(guī)范化種植示范基地及配套設(shè)施建設(shè)公司按照中藥材GAP標(biāo)準(zhǔn)，建立1000畝的三種植中藥材示范基地；擴(kuò)建1000平方米中藥材粗加工廠。3）豬苓規(guī)范化種植推廣基地建設(shè)采用 “公司+示范基地+農(nóng)戶+科技” 的模式，按照GAP要求，與林業(yè)部門合作在全縣4個(gè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)4000畝的規(guī)范化種植推廣基地。4）科研服務(wù)體系建設(shè) 建設(shè)全縣中藥材科技服務(wù)中心一處，基地技術(shù)服務(wù)中心4個(gè)。 總投資估算 項(xiàng)目總投資2100萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1800萬(wàn)元，占總投資的86%，流動(dòng)資金300萬(wàn)元，占總投資的14%。 資金籌措項(xiàng)目資金籌措渠道：企業(yè)自籌1３00萬(wàn)元，占總投資的6２%， 申請(qǐng)農(nóng)業(yè)銀行貸款５00萬(wàn)元，占總投資的２４%。申請(qǐng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，占總投資的14%。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 名 稱單位 指標(biāo)值 備 注 1產(chǎn)品規(guī)模和方案 豬苓、重樓等三種中藥材規(guī)范種植 畝1000增收800萬(wàn)元 豬苓、重樓等三種中藥材推廣種植 畝4000增收2400萬(wàn)元 安置勞動(dòng)就業(yè) 人600 人均年增收 元1000 2 總投資萬(wàn)元2100 固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1800 流動(dòng)資金萬(wàn)元300 3 銷售收入萬(wàn)元正常年平均 4 總成本費(fèi)用萬(wàn)元正常年平均 5 經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元正常年平均 6 利潤(rùn)總額萬(wàn)元正常年平均 7 投資利潤(rùn)率（%） 29% 8 上繳稅金萬(wàn)元 正常年平均 9 凈利潤(rùn)萬(wàn)元 正常年平均 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ie=12%）萬(wàn)元 稅后 12 靜態(tài)投資回收期（稅后） 年 13動(dòng)態(tài)投資回收期（稅后） 年 14盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率 % % 15 盈虧平衡點(diǎn)的銷售收入萬(wàn)元 國(guó)家及陜西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃。 國(guó)家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要 （2011——2020年）。 陜西省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃。 陜西省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的決定。 陜西省《關(guān)于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定》。 陜西省委省政府《關(guān)于陜南突破發(fā)展的若干意見》。 《陜西省鞏固退耕還林成果專項(xiàng)規(guī)劃》。 綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合陜西省《陜南突破發(fā)展的若干意見》和《陜西省鞏固退耕還林成果專項(xiàng)規(guī)劃》的精神要求，市場(chǎng)前景較好，建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模切合實(shí)際，技術(shù)方案科學(xué)可行，投資估算合理，組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，管理措施得力，運(yùn)行方案科學(xué)可行，符合環(huán)保要求和規(guī)定。從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析來(lái)看，①投資估算合理，資金籌措方式可行，具有一定的可操作性；② 投資收益率高，回收期較短，償債能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；③ 項(xiàng)目實(shí)施后，能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和繁榮，具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。從項(xiàng)目的社會(huì)效益分析來(lái)看，該項(xiàng)目的實(shí)施有助于促進(jìn)陜南豬苓、重樓和白芨產(chǎn)業(yè)鏈的形成，帶動(dòng)退耕農(nóng)戶的增收，同時(shí)為豬苓、重樓和白芨的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展提供了保證。同時(shí)通過(guò)建立仿生種植示范點(diǎn)。開展豬苓、重樓和白芨的良種先育、繁育和保存研究，建立優(yōu)質(zhì)資源庫(kù)，為名優(yōu)道地中藥材的穩(wěn)定發(fā)展進(jìn)行有益的探索。 結(jié)論該項(xiàng)目有顯著地綜合效益，具有可行性。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 鎮(zhèn)安縣位于陜西省秦嶺南鹿，屬長(zhǎng)江水系流域，北連關(guān)中，總面積3487平方公里，耕地面積37萬(wàn)畝，轄19鎮(zhèn)，204個(gè)行政村。鎮(zhèn)安縣地處秦嶺腹地，是國(guó)家南水北調(diào)的水源地，多年來(lái)為確保南水北調(diào)不受污染，鎮(zhèn)安不能發(fā)展大型工業(yè)尤其是化工企業(yè)，因此鎮(zhèn)安縣農(nóng)民只有農(nóng)業(yè)收入，基本沒(méi)有工業(yè)收入，多年來(lái)全縣財(cái)政收入維持在2億元以下，農(nóng)民的生活水平較低。特別是居住在山區(qū)的鄉(xiāng)、村、鎮(zhèn)農(nóng)民生活更加貧困。 貧困根源分析 鎮(zhèn)安縣是一個(gè)“九山半水半份田”的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，受自然條件制約，山區(qū)耕地少，土壤貧瘠，因而單位面積的產(chǎn)量較低，制約了農(nóng)民收入的增加，種田連最基本的吃飽穿暖的要求都滿足不了，無(wú)疑，此路不通。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)無(wú)法讓他們摘掉貧困的帽子，要發(fā)展經(jīng)濟(jì)。 無(wú)工不富是眾所周知的道理，但鎮(zhèn)安縣山高林密，是南水北調(diào)的主要水源之一，為保南水北調(diào)水源地環(huán)境不受污染，國(guó)家限制在鎮(zhèn)安山區(qū)發(fā)展工業(yè)企業(yè)，因而也影響到鎮(zhèn)安縣的財(cái)政收入； 鎮(zhèn)安縣大片山林規(guī)劃為國(guó)家生態(tài)林，近年來(lái)已禁止砍伐林木，大部分農(nóng)民失去了主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源； 鎮(zhèn)安縣農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)不到位，農(nóng)民種田主要是靠天吃飯使種田的產(chǎn)量不穩(wěn)，農(nóng)民收入起伏較大； 鎮(zhèn)安縣地處秦嶺深處，距沿海港口及國(guó)家內(nèi)其它大城市較遠(yuǎn)，造成產(chǎn)品運(yùn)輸成本相對(duì)較高，影響產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 農(nóng)民綜合素質(zhì)較低、技能差、主觀依賴性強(qiáng)。大部分青壯年外出務(wù)工，農(nóng)民剩余勞動(dòng)力相對(duì)素質(zhì)較低，不善經(jīng)營(yíng)，缺少闖勁致富門路。 大部分貧困農(nóng)民戶缺乏生產(chǎn)啟動(dòng)資金及缺少對(duì)生產(chǎn)的投入形成惡性循環(huán)。 項(xiàng)目背景扶貧幫困是國(guó)家歷來(lái)一貫的政策，為了增加貧困地區(qū)農(nóng)民的收入，國(guó)家出來(lái)了一系列的扶貧政策和鼓勵(lì)措施，國(guó)務(wù)院過(guò)閱［1997］65號(hào)會(huì)議紀(jì)要、人總行《關(guān)于試辦國(guó)家扶貧基礎(chǔ)工程實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目貸款的通知》以及《中國(guó)弄業(yè)銀行扶貧基礎(chǔ)工程實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目貸款管理暫行辦法》（農(nóng)銀函［1994］654號(hào)），國(guó)開辦發(fā)（2008）29號(hào)《面改革扶貧貼息貸款管理體制的通知》等對(duì)信貸扶貧做出了詳細(xì)規(guī)定。陜西省委、省政府《關(guān)于陜南突破發(fā)展的若干意見》和《陜西省鞏固退耕還林成果專項(xiàng)規(guī)劃》提出：“要以市場(chǎng)為向?qū)В云髽I(yè)為主體，集中力量抓好現(xiàn)代中藥、綠色食品、電力開發(fā)、生態(tài)旅游‘裝備制造、有色冶金等領(lǐng)域一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。依托中藥材資源，實(shí)施種植規(guī)范化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品品牌化、市場(chǎng)國(guó)際化，做大做強(qiáng)中藥產(chǎn)業(yè)”。為陜南實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展制定了總體的思路、目標(biāo)和具體措施，提出了重點(diǎn)發(fā)展中藥材種植四大綠色產(chǎn)業(yè)的主攻方向，也為鎮(zhèn)安縣實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展指明了方向。為了增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，我公司根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境優(yōu)勢(shì)，開發(fā)了“鎮(zhèn)安縣5000畝特色中藥材種植基地建設(shè)項(xiàng)目”，擬通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，為鎮(zhèn)安縣地道藥材道地性的深入研究提供方法和理論數(shù)據(jù)，同時(shí)探索林下仿生種植中藥材，為其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)，從而鞏固退耕還林成果，帶動(dòng)鎮(zhèn)安縣農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)區(qū)域性的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。 項(xiàng)目建設(shè)的重要性和必要性、存在的主要問(wèn)題及近期發(fā)展趨勢(shì)種質(zhì)源的研發(fā)和保護(hù)及推廣是項(xiàng)目建設(shè)中重要的內(nèi)容，藥用植物種植資源是之要用植物可持續(xù)生存發(fā)展的能力，是要用植物與環(huán)境進(jìn)行物質(zhì)、能量、信息交換和自我繁殖過(guò)程的體現(xiàn)，可以在特定的生態(tài)環(huán)境中不斷發(fā)展與演化、突變與遺傳，是中藥資源的重要組成部分，是中藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，包括野生和栽培兩部分。其研究?jī)?nèi)容包括：⑴藥用植物野生和珍稀瀕危種的基因保護(hù)；⑵栽培藥用植物種貭資源的收集、鑒定、評(píng)價(jià)、保護(hù)及良種選育。對(duì)藥用植物種質(zhì)資源的收集主要是以引種馴化和良種選育為目的，其鑒定和評(píng)價(jià)應(yīng)包括性狀、產(chǎn)量、質(zhì)量和抗逆性等特征；種質(zhì)資源的保存通常通過(guò)收集并保存種子（包括組織和器官）、就地和遷地保護(hù)等幾種形式；良種選育實(shí)質(zhì)就是藥用植物優(yōu)異種質(zhì)資源的篩選和在加工，而野生種植及其近緣是育種的主要基因來(lái)源。19世紀(jì)， Candolle提出大部分栽培植物起源于舊太陸。20世紀(jì)30年代，必須收集和保存種質(zhì)資源。70年代以后，人們對(duì)化學(xué)藥開發(fā)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大和周期長(zhǎng)達(dá)了共識(shí)，中藥資源以其幾千年的臨床經(jīng)驗(yàn)自然成為iguanzhu的焦點(diǎn)。加之國(guó)際社會(huì)醫(yī)療模式的網(wǎng)改變和回歸自然的呼聲，美國(guó)、英國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家特別青睞中國(guó)豐富的藥用植物種質(zhì)資源，并通過(guò)各種手段進(jìn)行掠取。藥用植物種質(zhì)資源研究關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定、人民健康和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是我國(guó)藥業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題?！捌呶濉逼陂g，國(guó)家組織對(duì)近1000種藥用植物的種子休眠與萌發(fā)習(xí)性、儲(chǔ)存與壽命等進(jìn)行了深入研究。1987年，國(guó)務(wù)院頒布了《野生藥材資源保護(hù)管理?xiàng)l例》，通過(guò)自然保護(hù)去和植物園，保護(hù)的藥用植物種類約30004000中。1999年國(guó)家自然科學(xué)基金設(shè)立重點(diǎn)課題“資源在中要材品質(zhì)形成中的做用與調(diào)控”。根據(jù)19851989年全國(guó)中藥資源普查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有藥用植物385科2312屬11118種（含種下單位）。在此基礎(chǔ)上，我國(guó)學(xué)者開展了大量品種考證、文獻(xiàn)整理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、成分分析、藥理作用甚至臨床研究工作。目前重要資源的研究熱點(diǎn)主要集中在：⑴中藥材規(guī)范化栽培，即GAP。⑵中藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究；⑶建立化學(xué)成分指紋圖譜；⑷DNA遺傳標(biāo)記技術(shù)用于品種鑒定、地道分析及良種選育。⑸藥用植物新產(chǎn)品開發(fā)。中藥材質(zhì)量穩(wěn)定是中藥質(zhì)量的前提條件，是實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化的根本保證，直接影響著中藥整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此政府部門高度重視在政府的積極引導(dǎo)下，以企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶的方式，在全國(guó)形成了藥材種植熱潮。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局于2002年實(shí)行《中藥材仿生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（簡(jiǎn)稱GAP），截至2005年12月，全國(guó)通過(guò)GPA認(rèn)證的中藥材26種。目標(biāo)中藥材規(guī)范化種植在全國(guó)方興未艾，發(fā)展聲勢(shì)入伙如茶。如何保證中藥材質(zhì)量穩(wěn)定這項(xiàng)工作任重而道遠(yuǎn)，需要我們付出更多的艱辛和努力。中藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究是重要現(xiàn)代化的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是中藥產(chǎn)品進(jìn)軍世界市場(chǎng)的先決條件，也是中藥產(chǎn)業(yè)振興的基礎(chǔ)，指紋圖譜及DNA技術(shù)勢(shì)必不可少的研究手段，是中藥材研究的趨勢(shì)和主流。藥用植物的保護(hù)開