龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望(已修改)
2025-01-30 20:19 本頁(yè)面
【正文】 LOGO 造價(jià)采購(gòu)部 2022年 上半年工作總結(jié) 下半年工作展望 目錄 考核指標(biāo)的完成情況 1 公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況 2 造價(jià)采購(gòu)部職能反思 3 今年下半年工作重點(diǎn) 4 Text Text Text % % % % % % % % % % % % % 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 考核指標(biāo)的完成情況 ： ≥ 95% ? 月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率是根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 2月底下達(dá)的考核指標(biāo)：造價(jià)采購(gòu)部 2022年 16月資金計(jì)劃， 達(dá)標(biāo) 2個(gè)月，未達(dá)標(biāo) 4個(gè)月。 ? 以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門統(tǒng)計(jì)。 考核指標(biāo)的完成情況 －未達(dá)標(biāo)原因 月度 超計(jì)劃 金額 （萬(wàn)元） 準(zhǔn) 確 率 內(nèi)部原因 外部原因 計(jì)劃 差量 漏項(xiàng) 內(nèi)審 手續(xù) 未完 部門 調(diào)劑 其他 完成 延期 手續(xù) 延期 標(biāo)準(zhǔn) 變化 工具變化 資金 額度 宏觀 政策 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 1 622 % 29% 4% 5% 43% 11% 2% 5% 105%，綜合成本組管控 2 428 % 30% 13% 22% 0% 3% 11% 22% 每月 4次改為月末 3次 停用電子表格啟用成本系統(tǒng) 3 880 % 21% 0% 21% 4% 34% 0% 21% 月末 3次改為月初 3次 鋼、鋁、銅材及水泥漲價(jià) 4 142 % 26% 8% 23% 11% 21% 2% 8% 承兌額度到期 5 549 % 27% 4% 29% 28% 8% 1% 2% 部門啟動(dòng) 緩付減付 全項(xiàng)目資金計(jì)劃 調(diào)控 應(yīng)變 6 988 % 10% 1% 35% 31% 6% 6% 10% 上述已付款金額包含：商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用約 340萬(wàn)；營(yíng)銷部裝飾裝修費(fèi)用約 320萬(wàn)。 考核指標(biāo)的完成情況 ： ≥ 95% 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 % % % % （含工程部） % ？ 2022年 上半年 2022年 下 半年 全年 ? 造價(jià)采購(gòu)部 2022年上半年資金計(jì)劃準(zhǔn)確率為 %， 未達(dá)標(biāo) 。 ? 以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門統(tǒng)計(jì)。 考核指標(biāo)的完成情況 －月度資金計(jì)劃比較分析 2022年 16月造價(jià)采購(gòu)部資金計(jì)劃對(duì)比表 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 經(jīng)批準(zhǔn)的年初計(jì)劃資金 經(jīng)批準(zhǔn)的月度計(jì)劃資金 單位：千萬(wàn) 月度 與年初資金計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)值相比，存在如 下事項(xiàng)原因： 項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施提前（芳樹(shù)晴川） 市場(chǎng)材料漲價(jià)（銅、鋁、鋼材、水泥） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高（保溫、斷橋鋁合金） 項(xiàng)目資金計(jì)劃分解誤差（紫都城 SOHO） 商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用 營(yíng)銷部裝飾裝修費(fèi)用 上述 15項(xiàng)經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)同意增加資金 額度 9319萬(wàn)元 超標(biāo)原因說(shuō)明 考核指標(biāo)的完成情況 ≥80% 重慶龍湖公司造價(jià)采購(gòu)部承辦的采購(gòu)招標(biāo)有 16類，其中： 甲供材料設(shè)備 13類，乙供材料設(shè)備 3類，應(yīng)在上半年完成 的有 7類，應(yīng)完成合同 27份。 半年完成實(shí)際招標(biāo) 2022年 16月重慶龍湖公司造價(jià)采購(gòu)部實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成的 甲供材料合同有 20份，涉及金額 1637萬(wàn)，甲供材料采購(gòu)合 同招標(biāo)率＝ 20/27＝ %， 未達(dá)標(biāo)。 年度計(jì)劃招標(biāo) 考核指標(biāo)的完成情況 ≥12 物資 /服務(wù)名稱 招標(biāo)文書 編制 招標(biāo)文書 發(fā)出 開(kāi)標(biāo) 定標(biāo) 中標(biāo)通知書 發(fā)出 集中采購(gòu) 協(xié)議簽訂 合同 簽訂 閥門 √ √ √ √ ＜ ＜ UPVC排水管及管件 √ √ √ √ ＜ 乙供 柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備 √ √ √ √ √ ＜ 電纜 √ √ PVC電線套管及管件 √ √ √ √ ＜ 乙供 內(nèi)外墻涂料 對(duì)講設(shè)備 √ √ √ ＜ ＜ ＜ ? 根據(jù)集團(tuán)“提高采購(gòu)議價(jià)能力”的要求，在重慶龍湖公司 2022年集中采購(gòu)工作總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，各公司造價(jià)采購(gòu)部在 2022年底對(duì) 2022年集中采購(gòu)的種類和承辦方式進(jìn)行了研究和討論，最后完成 《 2022年度龍湖集團(tuán)集中采購(gòu)聯(lián)合通知 》 ，明確集中采購(gòu)的共計(jì) 18類。 ? 2022年上半年開(kāi)展的集中采購(gòu)工作中：內(nèi)外墻涂料改為區(qū)域采購(gòu)；電纜由于漲價(jià)原因招標(biāo)失敗；開(kāi)關(guān)面板和消防報(bào)警推遲進(jìn)行；閥門、 UPVC排水管及管件 、 PVC電線套管及管件及對(duì)講設(shè)備已完成招標(biāo)手續(xù)，待 7月完善集中采購(gòu)協(xié)議；發(fā)電機(jī)組已完成集中采購(gòu)協(xié)議。 ? 上半年僅完成一項(xiàng)集中采購(gòu)協(xié)議， 未達(dá)標(biāo)。 考核指標(biāo)的完成情況 ≥50% 必須招標(biāo) 必須招標(biāo)的工程有 35類 ? 必須招標(biāo)的工程合同應(yīng)有 61份 ? 實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成工程合同的有 41份 工程合同招標(biāo)率
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1