【正文】 — 1 — 工貿(mào) 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則 考 評 說 明 冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè) 企業(yè) （以下統(tǒng)稱工貿(mào)企業(yè)） 根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》 (AQ/T90062021)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。 工貿(mào) 企業(yè) 已有專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先適用專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)。 13項(xiàng) 一級要素 、 42項(xiàng) 二級要素 及 194條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 。 /評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評分細(xì)則的有關(guān)要求，針對企業(yè)實(shí)際 情況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述，并在自評扣分點(diǎn)及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。 ，均為直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的（在考評方式中加粗的內(nèi)容），在該類目內(nèi)進(jìn)行扣分。 1000 分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下： 標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制） =標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分 247。（ 1000－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和） 100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。 、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時(shí)滿足 標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級（見下表）。 — 2 — 評定等級 標(biāo)準(zhǔn)化得分 安全績效 一級 ≥ 90 應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè) 90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。 二級 ≥ 75 申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè) 80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死亡人員未超過 1 人。 三級 ≥ 60 申請 評審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超過 2 人。 、有效期、等級證書和牌匾等按照《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》（安監(jiān)總管四〔 2021〕 84 號）的有關(guān)要求執(zhí)行。 — 3 — 工貿(mào) 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表 自評 /評審單位： 浙江香香莉鞋業(yè) 有限公司 自評 /評審時(shí)間：從 2021 年 12 月 2 日 到 2021 年 12 月 4 日 自評 /評審組組長： 李彬 自評 /評審組主要成員： 錢廣俊 李厚勤 張應(yīng)木 黃佑權(quán) 一級要素 二級 要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評分方式 自評 /評審 描 述 實(shí)際得分 一、目標(biāo) 企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的 ， 不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2 分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣 2分。 該項(xiàng)管理制度有制訂 4 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的 ， 扣 3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣 1分。 有總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)， 已經(jīng)用 文件形式印發(fā) 6 按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法 。 4 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對性的，扣 2分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣 2分。 目標(biāo)有分解，也有實(shí)施計(jì)劃，但無具體的考核辦法 2 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo) 和指標(biāo) 實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。 3 無安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄的 ， 不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣 2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣 1分。 檢查和監(jiān)測記錄 不全，扣 1分 2 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。 3 未定期進(jìn)行效果評估和考核的（含無評估報(bào)告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo) 與指標(biāo) 以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2分；記錄資料保存不齊全的，扣 1分。 未進(jìn)行效果評估 2 小計(jì) 20 得分小計(jì) : 16 — 4 — 一級要素 二級 要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評分方式 自評 /評審 描 述 實(shí)際得分 二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣 1分。 有安全生產(chǎn)管理制度 2 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。 3 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2分 ； 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6 分。 公司配備有專職安全員和兼職安全員 3 根據(jù)有關(guān)規(guī)定 和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 2 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣 1分。 公司設(shè)立有安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)管理辦公室 2 安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。 3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣 2分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣 1分。 有召開安全會議，有會議記錄 3 職責(zé) 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。 主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)： （ 1） 組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2） 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施； （ 3） 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （ 4） 督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； （ 5） 組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故 應(yīng)急救援預(yù)案； （ 6） 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。 10 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的 ， 不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣 3分 ； 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除 20 分。 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)明確，并能遵照執(zhí)行 10 — 5 — 一級要素 二級 要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評分方式 自評 /評審 描 述 實(shí)際得分 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 1分。 該項(xiàng)制度暫未修 訂 0 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。 3 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制 的 ，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制 的 ，扣 2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣 1分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分 ； 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除 6分。 公司每年都有與各部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各部門再與員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書 3 對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 2 無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不 得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣 1分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣 1分。 生產(chǎn)主要管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，并取得證書。 1 定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。 3 未定期進(jìn)行適宜性評審的，不得分； 無 評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣 1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣 1分。 每年在簽訂責(zé)任書之前，對責(zé)任書內(nèi)容進(jìn)行修改和更新，但無評審記錄。 0 小計(jì) 30 得分小計(jì) :24 三、安全生產(chǎn)投入 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改 進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺賬。 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣 1分。 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取只在財(cái)務(wù)管理制度上有體現(xiàn)，無專門的制度 0 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。 12 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分； 安全生產(chǎn)投入不足的，不得分； 無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào) 表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無安全費(fèi)用使用臺賬的，扣 8 分；臺賬不完整齊全的，扣６分。 財(cái)務(wù)報(bào)表中有安全生產(chǎn)費(fèi)用的歸類和統(tǒng)計(jì)，但統(tǒng)計(jì)不詳細(xì)。 0 — 6 — 一級要素 二級 要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評分方式 自評 /評審 描 述 實(shí)際得分 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃： （ 1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施； （ 2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品； （ 3）安全評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改； （ 4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)； （ 5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； （ 6）安全標(biāo)志及標(biāo)識； （ 7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的 物品或者活動。 制定職業(yè)危 害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。 12 無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣 2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣 2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣 4分。 各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用都有專門的使用計(jì)劃，做到了專款專用。 10 建立員工工傷保險(xiǎn) 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣 2分。 無該項(xiàng)管理制度。 0 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi) 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。 4 未繳納的，不得分； 無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。 公司按照規(guī)定繳納相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用 4 保障 死亡、 受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。 4 有關(guān)保險(xiǎn)評估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣 2分；未進(jìn)行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣 2分；賠償不到位的，不得分。 公司未出現(xiàn)需要傷殘等級鑒定的工傷事故，沒有保存相關(guān)資料。 0 小計(jì) 40 得分小計(jì) :14 — 7 — 一級要素 二級 要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評分方式 自評 /評審 描 述 實(shí)際得分 四、法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門 ，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 建立識別、獲