【正文】 新一佳超市 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 二○○一年十一月制定 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 2 頁 共 66 頁 目 錄 一 新建合同 流程 二 新建商品流程 三 供應(yīng)商資料變更流程 四 商品資料變更流程 五 食品、百貨補(bǔ)貨流程 六 生鮮補(bǔ)貨流程 七 贈(zèng)品訂貨流程 八 特殊進(jìn)價(jià)商品流程 九 收貨流程 十 供應(yīng)商退貨流程 十一 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 十二 商品報(bào)損流程 十三 收銀流程 十四 聯(lián)營銷售流程 十五 顧客退換貨流程 十六 組合銷售流程 十七 DM 促銷調(diào)價(jià)流程 十八 店內(nèi)促銷流程 十九 單品促銷折讓流程（ 暫不使用 ） 二十 單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓流程 二十一 商品削價(jià)處理流程（ 暫不使用 ） 二十二 進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程 二十三 贈(zèng)品領(lǐng)用流程 二十四 行政領(lǐng)用流程（ 暫不使用 ） 二十五 供應(yīng)商領(lǐng)用流程（ 暫不使用 ） 二十六 銷售領(lǐng)用流程 二十七 會(huì)員卡申領(lǐng)流程 二十八 財(cái)務(wù)驗(yàn)收單記帳核算流 程 （ 待定 ） 二十九 結(jié)算流程 （ 待定 ） 說明： 本流程是用于，與商業(yè)電腦系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，與系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包括其中。 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 3 頁 共 66 頁 一、 新建合同流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）； 2. 地采填寫合同和供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購部； 3. 采購經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場費(fèi)等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真供應(yīng)商資料單到錄入組； 5. 合同一份傳財(cái)務(wù)、合同一份傳資料室； 6. ALC 錄入員根據(jù)采購總 監(jiān)審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入 ) 7. 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核，生效； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價(jià)審核合同中審核 ) 8. ALC 將傳真的供應(yīng)商資料單存檔備查。 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 4 頁 共 66 頁 （二）、 合同資料表格 部門： 地采、總部采 年 月 日 供應(yīng)商名稱 名稱縮寫 地址 公司傳真 ， 公司電話 ， 傳呼 /手機(jī) 聯(lián)系人 開戶銀行 郵政編碼 經(jīng)營范圍 帳號(hào) 經(jīng)營性質(zhì) 國營、集體、私有、外資、 合資、合作、有限責(zé)任 納稅號(hào) 法人代表 質(zhì)檢證號(hào) 衛(wèi)檢證號(hào) 一般納稅人標(biāo)志 一般／小規(guī)模納稅人 采購員 默認(rèn)結(jié)算方式 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、 現(xiàn)金、匯票 合同內(nèi)容 扣項(xiàng)名稱 扣項(xiàng)類型 分段金額 分段扣項(xiàng)類型 點(diǎn)數(shù)（ %）或金額 制單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 5 頁 共 66 頁 （三）、 新建合同流程圖 總部采購員談定供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商信息登記表”、“商品價(jià)格確認(rèn)表” 采購經(jīng)理審核并簽字 商品部行政秘書錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 合同一式四份，商品部、結(jié)算中心、供應(yīng)商、電腦部各一份 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 信息傳送各分店、各部門 地采填寫“供應(yīng)商信息登記表”、“商品價(jià)格確認(rèn)表”，部門主管、處長簽字 資料帶到采購部 總經(jīng)理審核并簽字 合同蓋章＋ “供應(yīng)商信息登記表” ＋ “商品價(jià)格確認(rèn)表” 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 6 頁 共 66 頁 二、 新建商品流程 （一）、 流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單； 2. 地采確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單。傳真?zhèn)鞯讲少彶俊? 3. 采購經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真商品資料單到錄入組； 5. ALC 錄入員根據(jù)采購總監(jiān)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /增加中錄入 ) a) 如是原有供應(yīng)商， 直接在該供應(yīng)商里增加新品； b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品； 6. ALC 在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 7. 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，最終審核生效； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 8. ALC 將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 7 頁 共 66 頁 （二）、 商品資料單 年 月 日 商品名稱 商品條碼 部類名稱 部 區(qū)域 大類 小類 部類編號(hào) 銷售單位 銷售規(guī)格 包裝材料 色碼商品標(biāo)志 價(jià)格因子 進(jìn)項(xiàng)稅率 % 銷項(xiàng)稅率 % 編碼類型 0=普通 1=保留 2=稱重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀 經(jīng)營類型 0=自營 1=聯(lián)營 (不管理庫存 ) 原產(chǎn)地 品牌編號(hào) 默認(rèn)件裝 默認(rèn)件裝條碼 默認(rèn)物流模式 售價(jià) 元 進(jìn)價(jià) 元 結(jié)算方式 倒扣率 % 首次訂貨數(shù)量 首次訂貨日期 年 月 日 試銷期 天 交貨周期 天 填單人 填單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 8 頁 共 66 頁 （三）、 新建商品流程圖 總部采購員談定商品品項(xiàng)填寫“商品價(jià)格確認(rèn)表” 采購經(jīng)理審核并簽字 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核 單據(jù)存檔備查 地采填寫“商品價(jià)格確認(rèn)表”，部門主管、處長簽字 傳真到采購部 商品訂單流程 商品部行政秘書錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 信息傳送各分店、各部門 總經(jīng)理審核并簽字 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 9 頁 共 66 頁 三、 供應(yīng)商資料變更流程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。 流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 10 頁 共 66 頁 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。 （一）、 流程說明 1. 理貨員核實(shí)庫存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)表； 2. 樓面主管依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 3. 樓面經(jīng)理依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 4. ALC 錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補(bǔ)貨申請(qǐng)表上的訂貨量錄入，保存； (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)的采購管理中的訂貨目錄里錄入 ) 5. 總部采 ，由采購部門經(jīng)理修改確認(rèn)后， Email 到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。 6. ALC 在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單； ? 訂貨單未改動(dòng)： ALC 錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核確定工作； ? 訂貨單改動(dòng)： ALC 錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，進(jìn)行單據(jù)審核工作； 7. 地采， ALC 打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到； 8. ALC 將資料存檔備查。 （二）、 補(bǔ)貨申請(qǐng)表 部門： 年 月 日 商品編號(hào) 商品描述 單位 DMS 庫存 數(shù)量 備注 申請(qǐng)人： 主管： 經(jīng)理： 采購部經(jīng)理： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 11 頁 共 66 頁 （三）、 食品、百貨補(bǔ)貨流程圖 理貨員填寫訂貨申請(qǐng)單 樓面主管、經(jīng)理審核并簽字 ALC 錄入生成預(yù)訂貨單 ALC 在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單 ALC 將地采訂貨單傳真給供應(yīng)商 ALC 將資料存檔備查 總部采購商品 地區(qū)采購商品 Email 到錄入組 采購部門經(jīng)理修改、審核并簽字 預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商 ALC 預(yù)訂貨單Email 到采購部 ALC 在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，生成訂貨單 ALC 打印訂貨單 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 12 頁 共 66 頁 六、 生鮮補(bǔ)貨流程 此流程適合于，永續(xù)訂單（無訂單）形式的補(bǔ)貨工作。 （一）、 流程說明 某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營的所有商品下訂單。如有新品增加，需對(duì)其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。 1. 主管根據(jù)庫存情況填寫永續(xù)訂單，填寫 清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等； 2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)； 3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商； 4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單； 5. 供應(yīng)商送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)； 6. 收貨部按無訂單收貨流程收貨。 （二）、 生鮮補(bǔ)貨流程圖 樓面主管填寫永續(xù)訂單 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單 主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商 收貨部按無訂單收貨流程操作收貨 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價(jià) 送貨時(shí)主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)價(jià) 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 13 頁 共 66 頁 七、 贈(zèng)品訂貨流程 此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷售的的贈(zèng)品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零；用于非銷售的贈(zèng)品，需建立第 9 部類的商品資料，售價(jià)和進(jìn)價(jià)都為零。 （一）、 流程說 明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 （二）、 贈(zèng)品訂貨申請(qǐng)單 部門： 管理部類： 年 月 日 廠商編號(hào) 廠商名稱 贈(zèng)品編號(hào) 贈(zèng)品名稱 售價(jià) 訂貨量 商品編號(hào) 商品名稱 搭贈(zèng)條件 申請(qǐng)人： 采購 主管： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 14 頁 共 66 頁 八、 特殊進(jìn)價(jià)商品流程 此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予我公司的優(yōu)惠進(jìn)價(jià)商品，在系統(tǒng)中訂貨時(shí)進(jìn)價(jià)更改，售價(jià)不可改變。 （一）、 流程說明 此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（ 在特價(jià)商品中錄入 ）。 （二）、 特殊進(jìn)價(jià)商品申請(qǐng)單 部門： 管理部類：