【正文】 無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。物業(yè)公司采購管理制度篇一請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。完整的請購單應包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量請購物品的樣品、圖紙和技術資料請購物品的需求時間請購如有特殊請備注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人采購副總審核財務審核人公司總經(jīng)理請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；遇公司生產(chǎn)、公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中采購；詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）質量保證期（6）其他約定（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。物業(yè)公司采購管理制度篇二對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。適用于采購產(chǎn)品的質量控制。、采購計劃和訂貨合同的審批。：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：a類：指直接影響最終產(chǎn)品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：原料淡水魚、輔料等：b類：指影響最終產(chǎn)品一般質量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；a)供應符合質量要求的產(chǎn)品，質量長期穩(wěn)定；b)交貨及時，符合合同要求；c）發(fā)貨數(shù)量準確；d）價格經(jīng)濟合理；e）提供認真負責、及時的服務根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。：供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結論。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結果。再對其進行評價。供應概況可以函調或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。：對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結果，再對其進行評價。，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠長批準后，供采購時使用。為確保采購產(chǎn)品質量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質量問題處置記錄；b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產(chǎn)品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。，還包括對供應方的質量保證要求，即：a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術，質量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。物業(yè)公司采購管理制度篇三1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。5 .材料采購訂貨計劃編制( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出。( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報。( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制。( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃。( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。6 .采購訂貨( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要。( 2 )采購訂貨要堅持39。三比一算39。、39。先看后買39。的原則,不得盲目采購。對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買。( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料。對無材質證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購。( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行。( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收。必要時在加工期間進行質量檢查。( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行。( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款。( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬。企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。7 .采購訂貨驗收( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收。( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理。( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理。( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔。( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,。( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接。2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞。3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。9 .采購供應統(tǒng)計核算工作( l )采購供應核算必須遵循39。誰采購供應誰核算39。的原則。依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息。( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果。( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:l )材料收、支、存統(tǒng)計報表。2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表。3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表。4